| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 1725.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RM NO PESCOCO COM CONTRASTE E SEDACAO E TC DE TORAX SE CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 1000.00 | 35909748000196 | IMEDICA-INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DO CARIRI C2. M.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLAGIORESSONANCIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ZULEIDE SERAFIM DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEDONI DE FIGUEIREIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000004 | 04/01/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2023 | 1463.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000006 | 05/01/2023 | 3400.42 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000005 | 05/01/2023 | 23656.10 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO N 01522022. EMENDA PARLAMENTAR 09032021 202127120004. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000016 | 06/01/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2023 | 210.00 | 00008409299437 | POLYANA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO PERIODO DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2023 | 2000.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000013 | 06/01/2023 | 920.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000029 | 06/01/2023 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2023 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/01/2023 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000015 | 06/01/2023 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 1750.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2023 | 360.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 06 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2023 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUINTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000014 | 06/01/2023 | 805.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUINTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 10000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVICO COM SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO BEM COMO TERINAMENTO CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO BANCO DE DADOS DO SISTEMA NO NOSSO SERVIDOR E BACKUP SALVO NA NUVEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 720.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME UPP E GEL PARA ULTRASOM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 1080.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REVELADOR TIPO 28 ROLO DE FUSOR E ROLO DE CARGA DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 500.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM MAQUINAS FOTOCOPIADORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 1357.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 3171.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 1018.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 2698.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 3801.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 2285.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000152 | 11/01/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000153 | 11/01/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000155 | 11/01/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 2162.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 276.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 1272.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 1139.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 1139.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 986.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 1907.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 3171.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 6161.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 1611.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0000151 | 11/01/2023 | 5000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 0342022 E CONTRATO N° 01872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000154 | 11/01/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000158 | 11/01/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 2415.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 254.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 3297.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 2310.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 1524.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 7560.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 29157.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 151548.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 378.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 4634.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 19669.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 30224.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 6485.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 1386.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 7644.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 5014.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DA AREA INTERNA E ENTORNOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 1097.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 2279.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 7287.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 889.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 254.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 4786.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 4452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 254.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 4818.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 1700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH COM FRANQUIA PARA 17 MIL COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 1478.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 8013.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 13233.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 950.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 30173.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 5758.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2023 | 250.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE AMANDA MARIA RAMALHO PACHECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 6530.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 1070.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 12085.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 4581.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 380.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR-SUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 593.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 2782.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 7948.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 2940.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 4284.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 4453.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 1830.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO RECARGA DE GAS REVISAO DE PARTE ELETRICA SOLDA EVAPORADOR A OLEO E OBRA DE MAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3551 LOTADO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 1450.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO RECARGA DE GAS BOBINA PLACA DE COMPRESSOR CONSERTO DO VENTILADOR SOLDAS OLEO LIMPEZA E MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 4835.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2023 | 3777.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100127. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 2343.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 2343.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 610.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 4626.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 610.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 1624.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2023 | 30442.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090009 INCREMENTO PAP ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 851. DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 695.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 632.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 1086.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100112 INCREMENTO PAP ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 851. DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 10528.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100124 INCREMENTO PAP ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 851. DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 14020.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 FOPAG 2100126 INCREMENTO PAP ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PORTARIA 851. DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000150 | 11/01/2023 | 1530.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000156 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2023 | 11294.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2023 | 0.53 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2023 | 1.14 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-CIDE CONFORME COTA DAF DO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2023 | 27602.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 07 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA CONFORME RFB-RET COTA DARF NO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2023 | 807.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2023 | 8000.00 | 00014494545422 | YKARO KÊNNEDY RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA CONCLUSAO DA GALERIA TEODOMIRO RANGEL BEM COMO NA EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM COM MANILHAS DE CONCRETO DE 50MM NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000172 | 13/01/2023 | 67176.90 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO DE N 00782022 E TERMO DE CONVENIO N 01402021ESTADO DA PARAIBA. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2023 | 3090.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 00112023PGM REINTERANDO O OFICIO 04092022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 00112023PGM REINTERANDO O OFICIO 04092022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 00112023PGM REINTERANDO O OFICIO 04092022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 00112023PGM REINTERANDO O OFICIO 04092022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 4961.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO N 00112023PGM REINTERANDO O OFICIO 04092022PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2023 | 3200.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PRATELEIRAS DO TIPO ESTANTES EM MATERIAL MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADE3S DA TESOURARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2023 | 6669.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO 0000056-23.2013.8.15.0151-ID 08123000009172287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05012023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAO-PB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 51819076-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000179 | 13/01/2023 | 6996.80 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS RIPAS E LINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 181.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12012023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAO-PB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2023 | 868.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31122022 DO IMOVEL SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2023 | 6000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA PARA OSTEOSSINTESE DE FRATURA DE TIBIA DIAFISARIA DA PERNA DIREITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOSE RIVALDO ANICETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2023 | 1110.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DA FACE COM CONTRASTE E SEDACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE EWELLIN VITORIA LIBERATO HOLANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 314.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 16012023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08012023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 41.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 529112-0 COM VENCIMENTO EM 13012023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 412.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12122022LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 52387494-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 153.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13122022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13012023. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12012023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 863.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31012023. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 366.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16012023 5265664-3 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 477.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28122022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 326.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12122022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 298.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04012023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13122022. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2023 | 48.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 13780.00 | 00009022745465 | JOSE TAVARES DE MENESES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO BEM COMO DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS VILEMAR PEREIRA XAVIER SITIO BAIXIO ANTONIO EMANOEL BEZERRA CACHOEIRINHA DOS PONCIANOS E SEDE PROVISORIA EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS DA ESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA DO DISTRITO DE MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 256.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13012023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB UC 51237748-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08012023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB UC 51237748-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 216.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 109.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16012023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 52001381-9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 81.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18012022 52294236-1 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000207 | 16/01/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000209 | 16/01/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000210 | 16/01/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000211 | 16/01/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCFSUPERV. E VISIT. REF. A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 256.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06012023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 466.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27122022. LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 52387799-6. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 336.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06022023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 5892889-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 001132022 | 0000208 | 16/01/2023 | 453000.00 | 12538156000452 | MASON EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA RETROESCAVADEIRA BOBCAT B760 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA ABASTECIMENTO E CONVENIOMAPA N 9137262021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12012023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 16122022 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 528465-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE CARGO E FUNCAO PARA CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 863.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DA TUBULACAO DE ASPIRACAO E DA TUBULACAO DA BOMBA PERISTATICA DO ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATICO METROLAB 1600 PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 3000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOSEFA VANNESSA LIBERATO DE ARRUDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA PESCOCO COM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 412.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12122022LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 52387494-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2023 | 153.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13122022MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE VIDELORARINGOSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 326.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12122022 LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. SEDIACAO DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 528551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 477.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28122022. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO N S DE FATIMA. SEDIACAO DO UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 51737000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 298.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04012023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 51557439-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13122022. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2023 | 295.00 | 17680584000196 | NET SERTAO PROVEDOR DE INTERNET COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DR IVANES SOARES DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2023 | 1600.00 | 06126417000181 | M E DE BRITO FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE LED PARA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS DR IVANES SOARES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552022 | 0000234 | 18/01/2023 | 2790.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO CADEIRA FIXA ESOFADA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000218 | 18/01/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0000219 | 18/01/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAO-PB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 650.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000228 | 18/01/2023 | 25493.65 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME EMENDA 09032022017876. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000229 | 18/01/2023 | 23656.10 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO N 01522022. EMENDA PARLAMENTAR 09032021 202127120004. | 00042022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0000220 | 18/01/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO-PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2023 | 276.83 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2023 | 150.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE ADESIVO DE PAREDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DR IVANES SOARES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2023 | 105.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N 8676 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2023 | 1320.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NO PACIENTE ALYSON DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142021 | 0000240 | 20/01/2023 | 2500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142021 | 0000241 | 20/01/2023 | 2500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 400.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO EDUCACAO ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2023 | 18718.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23012023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000242 | 23/01/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2023 | 11114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23012023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2023 | 10629.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUB-AGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23012023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2023 | 500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE GOMES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2023 | 32441.53 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232021 | 0000250 | 24/01/2023 | 8700.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 4295.36 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 353.07 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 353.07 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-FEP CONFORME COTA DAF DO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 0.28 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP-ITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 87103.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA DE ACORDO COM SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE E NAO UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 390.00 | 17201094000160 | DOCTORS CENTER UNIDADE MEDICA LAGOA SECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM O DR MAURICIO LOPES REALIZADA NA PACIENTE VILANY HONORATO SILVA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000258 | 26/01/2023 | 2018.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0000259 | 27/01/2023 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000264 | 27/01/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ-0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2023 | 330.00 | 20829265000104 | EWERTON L. BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE GOMES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000260 | 27/01/2023 | 214661.36 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA PRIMEIRA MEDICAO 01 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA DA MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO N 02482022 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2023 | 2520.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2023 | 2520.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE - ZONA RURAL CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000279 | 30/01/2023 | 121763.60 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 01012023 A 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 8600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 29940.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 8679.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 11016.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000351 | 30/01/2023 | 1928.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL-6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 7137.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 7137.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 9714.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 6800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000304 | 30/01/2023 | 30421.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 13651.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000314 | 30/01/2023 | 2558.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 7008.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000331 | 30/01/2023 | 1403.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD-9164 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRTETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100183 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 11000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 7812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 5106.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 27000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 27000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 4206.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000338 | 30/01/2023 | 2369.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000273 | 30/01/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 17000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCASRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 23626.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0000274 | 30/01/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO E-SOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000275 | 30/01/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000277 | 30/01/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED - GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 31900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 31900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 11306.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 2150.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 11138.59 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 30000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 2100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 9846.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 103178.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 541397.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 62747.44 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 1902.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 152008.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 615.00 | 00028079272468 | SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000307 | 30/01/2023 | 37816.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000321 | 30/01/2023 | 5446.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV-8060 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000322 | 30/01/2023 | 2838.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA QFO-4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000326 | 30/01/2023 | 8696.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK-6F16 QSK-6E56 E QSM-9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000329 | 30/01/2023 | 7335.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000355 | 30/01/2023 | 1463.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000359 | 30/01/2023 | 2191.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000361 | 30/01/2023 | 1583.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB-6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 750.00 | 00014674662478 | JOSÉ WILCKY FURTADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE CALHAS NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000276 | 30/01/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR MARIA ISABEL SOARES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 26687.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 143694.47 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 21460.61 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 7339.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 50742.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000310 | 30/01/2023 | 3283.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OGD- 6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000315 | 30/01/2023 | 2271.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000318 | 30/01/2023 | 2093.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000320 | 30/01/2023 | 2459.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCAMO AT D4 BRANCA DE PLACA QFK 0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000323 | 30/01/2023 | 1840.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY-7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000325 | 30/01/2023 | 2528.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000333 | 30/01/2023 | 2090.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOOL ESPECIAL MB BRANCA DE PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000334 | 30/01/2023 | 5402.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO BRANCA PLACA QSH-8570 A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000340 | 30/01/2023 | 5115.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD-7759 E QSD-7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000372 | 30/01/2023 | 1978.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL-7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCAS DE TRINCOS DE FECHADURAS INSTALACAO DE PRATELEIRAS VENTILADORES E ARMARIOS DE DIVERSOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000278 | 30/01/2023 | 4680.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 390.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PODEROSO 25CE 30ML E K-OTHRINE SC25 30ML DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000282 | 30/01/2023 | 302.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 1902.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFAR-SUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000312 | 30/01/2023 | 1490.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 9599.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 15372.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC- MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000328 | 30/01/2023 | 1190.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IMB SPRINT RONTAM AMBULANCIA DE PLACA OXO-5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 28033.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL-MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS-MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC-MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 38300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL-MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 25200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU-MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000344 | 30/01/2023 | 1418.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 3402.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000347 | 30/01/2023 | 1592.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8189 E RZF-8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 32115.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000350 | 30/01/2023 | 1568.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG-1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 2130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000354 | 30/01/2023 | 1545.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF-8159 E RZF-8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 2130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 154851.18 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0000357 | 30/01/2023 | 12500.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 21902.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000362 | 30/01/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000363 | 30/01/2023 | 3182.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HA C PLACA QSI-3F24 E QSI-3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 3007.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000365 | 30/01/2023 | 30000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 3645.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000367 | 30/01/2023 | 3928.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSJ-4126 QSK-6F36 E QSK-7G66 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP EMENDA DE RELATORIA PORTARIA N 2130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0000368 | 30/01/2023 | 15000.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 4822.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000371 | 30/01/2023 | 3750.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 12109.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000375 | 30/01/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0000377 | 30/01/2023 | 17500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 6327.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000381 | 30/01/2023 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000383 | 30/01/2023 | 10800.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 14041.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0000386 | 30/01/2023 | 5000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000387 | 30/01/2023 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000391 | 30/01/2023 | 10800.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 16048.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000396 | 30/01/2023 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000398 | 30/01/2023 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL BRASIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 65208.73 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 50880.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 60048.47 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 7551.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000409 | 31/01/2023 | 5000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0000412 | 31/01/2023 | 2700.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0000413 | 31/01/2023 | 7200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000414 | 31/01/2023 | 2571.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000415 | 31/01/2023 | 2866.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000417 | 31/01/2023 | 2799.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000419 | 31/01/2023 | 2138.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000421 | 31/01/2023 | 3363.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000422 | 31/01/2023 | 3626.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000423 | 31/01/2023 | 3613.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 393.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27012023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 70.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 02022023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 03012023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000418 | 31/01/2023 | 2241.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QSK 3G75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000426 | 31/01/2023 | 2887.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000428 | 31/01/2023 | 2814.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 10000.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTACAO PARA PALNEJAMENTO DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000459 | 31/01/2023 | 33786.30 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 390.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12012023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 198.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13012023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 300.00 | 00020770936334 | GREGORIO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRSTADOS A PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2023 | 30000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA FUS 8.770X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 103178.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 152008.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 76.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06022023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 2169.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA QUOTA SALARIOQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000182022 | 0000467 | 31/01/2023 | 1211.38 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CONCEICAO QUE SAO INTERESSE PUBLICO DA POPULACAO NO SITE WWW.RADARSERTANEJO.COM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 2100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE 29122022 A 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000470 | 31/01/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 22260.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03022023. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEUZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 517400920. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000009063321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000009179486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 8744.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 06 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 99105.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 10652.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 2287.46 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000468 | 31/01/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 0.34 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 177.64 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF DO DIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 10006.92 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0202023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0202023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0202023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0202023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 5556.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0202023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2023 | 253.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 13302.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86053 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 2032.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2023 | 260.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 124.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 18012023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 488.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26012023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 281.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05012023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 29.3903 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA PROGRAMA FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 30540.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000505 | 01/02/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000503 | 01/02/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0000504 | 01/02/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2023 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2023 | 315.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2023 | 315.00 | 00007501962464 | FRANCISCO DE ASSIS PALITOT NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2023 | 2000.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2023 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000501 | 01/02/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASC-PEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2023 | 868.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31122022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 5265665-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0000513 | 02/02/2023 | 4400.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS E LAVAGEM GERAL BEM COMO CARGAS DE GAS E CONSERTOS DE PLACAS ELETRONICAS DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SAMU CEO E PSFS SAO GERALDO E VIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000517 | 02/02/2023 | 6484.83 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000518 | 02/02/2023 | 21872.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0000514 | 02/02/2023 | 1550.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS E LAVAGEM GERAL BEM COMO CONSERTO DE PLACA ELETRONICA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DONA CHICOLA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA E RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2023 | 50.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOBINA IMPRESSAO BVDR DESTINADO AO VEICULO RENAVAM DE PLACA SLF-8H30 CHACI 93ZK050CZP8506866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A TARIFA SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM BEM COMO TARIFA DE ENSAIO DESTINADO AO VEICULO RENAVAM DE PLACA SLF-8H30 CHACI 93ZK050CZP8506866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2023 | 1890.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0000515 | 02/02/2023 | 900.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE GABINETE CONTROLE INTERNO ADMINISTRACAO PROCURADORIA E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2023 | 779.98 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PROTETOR 2000VA ENERGY LUX BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2023 | 420.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENICIO DINIZ O DINIZAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSPB A SER REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2023 | 720.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO COM DETALHES DECORATIVOS ADORNOS E ORGANIZACAO DA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA UNIDADE CENTRAL LOCALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000553 | 06/02/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK-3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000541 | 06/02/2023 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000548 | 06/02/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO-8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000549 | 06/02/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS-9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000551 | 06/02/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD-6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0000557 | 06/02/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000556 | 06/02/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS E-SOCIAL EFD- REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2023 | 94.57 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000554 | 06/02/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ-1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000550 | 06/02/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX-0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000552 | 06/02/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000542 | 06/02/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0000543 | 06/02/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000545 | 06/02/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000540 | 06/02/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000544 | 06/02/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2023 | 470.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E RESTAURACAO DE PLACAS DE TRANSITO E INFORMATIVAS DISTRIBUIDAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2023 | 5719.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA CONVENIO 848436 OPERACAO 1041856-06 E CONVENIO 893900- OPERACAO 1068646-73 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2023 | 4700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA-VIGENCIA CR 1055933-09 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2023 | 4700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA-VIGENCIA CR 1061765-22 CR 1055933-09 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000558 | 07/02/2023 | 3606.95 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COIFA LADO CAMBIO TRIPOIDE COMPRESSOR AR CONDICIONADO JP PASTILHA FREIO DIANTEIRA KIT COIFA LADO RODA... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000559 | 07/02/2023 | 6547.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSANEL SINCRONIZADO AMORTECEDOR DISCO FREIO DIANTEIRO JG PASTILHA FREIO SENSOR TENSOR POLIA DENTADA... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM-9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000560 | 07/02/2023 | 5572.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCOMPRESSOR AR CONDICIONADO PINCA FREIO DISCO FREIO DIANTEIRO JG PASTILHA FREIO... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK 6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000561 | 07/02/2023 | 2611.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCONDESADOR AR CONDICIONADO BUCHA BANDEJA CORREIA DENTADA KIT AMORTECEDOR... DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFM-8507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000562 | 07/02/2023 | 7688.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BUCHA BARRA TORCAOCILINDRO ESCRAVO EMBREAGEM BIELA MOTOR ADESIVO P JUNTA KIT EMBREAGEM... DESTINADOS AO VEICULO A F4000 PLACA QFO-4696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000563 | 07/02/2023 | 2602.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAGULHA CARBURADOR JG CABO VELA BOIA SENSOR AMORTECEDOR DIANTEIRO ... DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA QSB-6374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2023 | 960.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS ESTRUTURAS PORTAS JANELAS E PORTOES DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000565 | 07/02/2023 | 4465.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBOMBA DAGUA JG LONA FREIO DIANTEIRO PARAFUSO RODA CROMADO RESERVATORIO DAGUA... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2023 | 1907.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0000582 | 07/02/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2023 | 2800.00 | 00004132809420 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO E GRIDS PARA A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA UNIDADE CENTRAL LOCALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000568 | 07/02/2023 | 795.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CILINDRO RODA TRASEIRA COXIM CAMBIO... DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000571 | 07/02/2023 | 2016.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000572 | 07/02/2023 | 3384.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000574 | 07/02/2023 | 5541.42 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOMBA DAGUA BOMBA OLEO BRONZE BIELA FILTRO AR FILTRO OLEO JG ANEL SEGUIMENTO... DESTINADO AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI-3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000575 | 07/02/2023 | 6719.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAPU FAROL DIREITO MASCARA NEGRA FAROL ESQUERDO MASCARA NEGRA PARA LAMA DIREITO... DESTINADOS AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI- 3F24 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000581 | 07/02/2023 | 740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000584 | 07/02/2023 | 3456.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000567 | 07/02/2023 | 3915.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ANEL SINCRONIZADO BATERIA 60 AMPERES BOLA CAMBIO JUNTA CABECOTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIOR DE PLACA QSD-7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000569 | 07/02/2023 | 210.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS RESERVATORIO DAGUA TAMPA RESERVATORIO DAGUA DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK-0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000570 | 07/02/2023 | 3510.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CABECOTE MOTOR DESTINADOS AOS VEICULO GOOL QFL-7597 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0000573 | 07/02/2023 | 2375.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ANEL SINCRONIZADO BATERIA 60 AMPERES BOLA CAMBIO JUNTA CABECOTE DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR-9914 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2023 | 650.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA MEDICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2023 | 400.00 | 35994437000172 | NEUROMED CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ALYSON DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2023 | 630.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE COSEMSPB BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIAO CIB CONFORME PAUTA E CONVOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2023 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2023 | 4000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE - SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2023 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLANTACAO DOS POPS BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2023 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLANTACAO DOS POPS BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZACAO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000586 | 08/02/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWNIVUS HL TSI COR BRANCA PLACA RLV-6G75 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2023 | 105.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM FINALIDADE DE REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA COMUNIDADE TERAPEUTA BOA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2023 | 105.00 | 00006548477464 | FRANCISCO CRISOSTOMOS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCOPB COM FINALIDADE DE DE REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA COMUNIDADE TERAPEUTICA BOA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2023 | 1670.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA 10CV DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15022023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15022023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000605 | 09/02/2023 | 2471.98 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO E EXECUCAO DO PADRAO ELETRICO DE DISTRIBUICAO QUE IRA ATENDER AS BARRACAS DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Chamada Pública | 000042022 | 0000597 | 09/02/2023 | 3000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE BLOG E SITES DA REGIAO REALIZACAO DE POSCASTS E PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA DE CONCEICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2023 | 1120.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM TROCA DE VIDROS MANUTENCAO DE ESTRIBOS SOLDA ELETRICA VAZAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS BEM COMO INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2023 | 1500.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA E JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000603 | 09/02/2023 | 2907.13 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000599 | 09/02/2023 | 1729.20 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLO E PAES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS-I DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000600 | 09/02/2023 | 1866.17 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLO E PAES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2023 | 1790.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2023 | 2090.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE PELICULAS DO TIPO FUME JATEADO NAS REPARTICOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA UNIDADE CENTRAL LOCALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 2130. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0000609 | 09/02/2023 | 2419.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 118 CENTO E DEZOITO REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000598 | 09/02/2023 | 1728.39 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BISCOITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2023 | 960.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RESTAURACAO DAS CADEIRAS DE REPOUSO DA SALA DE INJETAVEIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 250.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATHTEST PADRAO 30 SUBSTANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ELUIZA BORGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000617 | 10/02/2023 | 1840.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0000623 | 10/02/2023 | 9887.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000618 | 10/02/2023 | 1610.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000619 | 10/02/2023 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2023 | 1641.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2023 | 2030.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DA AREA INTERNA E ENTORNOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2023 | 27890.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 08 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA CONFORME RFBRET COTA DARF NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2023 | 0.25 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000620 | 10/02/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000642 | 13/02/2023 | 7303.25 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2023 | 1498.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2023 | 882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2023 | 2039.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2023 | 900.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2023 | 855.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2023 | 2313.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2023 | 833.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2023 | 1043.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2023 | 1806.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2023 | 6413.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2023 | 1822.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2023 | 1428.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2023 | 2866.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2023 | 1471.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2023 | 1260.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2023 | 1640.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2023 | 820.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2023 | 1260.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2023 | 420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2023 | 1072.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2023 | 315.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2023 | 3570.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2023 | 4961.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2023 | 3154.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2023 | 5670.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2023 | 883.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2023 | 6699.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2023 | 2374.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000678 | 13/02/2023 | 891.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2023 | 2339.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2023 | 441.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2023 | 21667.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2023 | 113691.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2023 | 13176.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2023 | 31921.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000650 | 13/02/2023 | 18382.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO SEARA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000681 | 13/02/2023 | 2570.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2023 | 2067.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000645 | 13/02/2023 | 4316.55 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCILA CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000647 | 13/02/2023 | 3751.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCILA INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2023 | 6468.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2023 | 840.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000655 | 13/02/2023 | 3293.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2023 | 399.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2023 | 5292.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2023 | 5886.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2023 | 2015.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2023 | 546.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2023 | 3228.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000675 | 13/02/2023 | 965.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARCELADA E GARRAFAO PLASTICO DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2023 | 2543.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2023 | 656.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000688 | 13/02/2023 | 1840.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2023 | 1585.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000691 | 13/02/2023 | 1840.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2023 | 1328.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2023 | 714.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2023 | 4599.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2023 | 32518.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2023 | 965.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2023 | 6744.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2023 | 1012.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2023 | 12610.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2023 | 10684.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2023 | 3370.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2023 | 13693.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2023 | 765.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2023 | 2948.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2023 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO TEPEV 01 CAIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EVERALUCIA MANGUEIRA FONSECA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2023 | 120.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2023 | 3700.00 | 02252784000251 | LABEGE LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME GENETICO ESTUDO MOLECULAR DA SINDROME SILVERRUSSEL PARA O MENOR CHISTOPHER HAN DE SOUSA FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2023 | 1541.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2023 | 4506.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2023 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2023 | 10655.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2023 | 30175.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2023 | 5604.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000668 | 13/02/2023 | 14664.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000684 | 13/02/2023 | 2331.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2023 | 897.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2023 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2023 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0000747 | 14/02/2023 | 13437.50 | 13466110000195 | ALOHA LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACAS RZF8189 RZF 8179 RZF8159 RZF8J19 RZG1A14 E 0279 PARA FICAREM A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2023 | 630.00 | 00028079272468 | SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESAO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000748 | 14/02/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2023 | 1700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH COM FRANQUIA PARA 17 MIL COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2023 | 420.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE BREJO SANTO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PIANCO JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2023 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE FORTALEZA JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE BARLAHA CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2023 | 525.00 | 00008630144459 | HENRIQUE DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2023 | 525.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2023 | 420.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PIANCO JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA PATOS E RECIFE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2023 | 420.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA SOUSA E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2023 | 4000.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA BIMALEOLAR DO TORNOZELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2023 | 820.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DO TORAX E RM DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINOI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0000766 | 15/02/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2023 | 700.00 | 00011122511469 | JOSÉ THIAGO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 1 LUGAR ESTUDIANTES REALIZADO NO SITIO IPUEIRAS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2023 | 300.00 | 00009484997457 | JOSIVAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 2 LUGAR MONTE ALEGRE REALIZADO NO SITIO IPUEIRAS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2023 | 600.00 | 00012688555456 | GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE REALIZADO NO SITIO IPUEIRAS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2023 | 2920.00 | 00012688555456 | GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS COM INICIO DAS ATIVIDADES EM 19112022 REALIZADO NO ESTADIO JOSE BENICIO DINIZ O DINIZAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2023 | 2920.00 | 00070051086476 | WANDERSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS COM INICIO DAS ATIVIDADES EM 19112022 REALIZADO NO ESTADIO JOSE BENICIO DINIZ O DINIZAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2023 | 160.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000763 | 15/02/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0000765 | 15/02/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000753 | 15/02/2023 | 2500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARBURADOR NOS AMORTECEDORES COMANDO DE VAVULA INJECAO ELETRONICA BEM COMO SERVICO NA IGNICAO E DA VAVULA TERMOSTATICA DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA QSB6374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000755 | 15/02/2023 | 7500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AMORTECEDOR DIANTEIRO ANEL SICRONIZADOR 1 E 2 SERVICOS NOS DISCOS DO FREIO BEM COMO DO MOTOR DE PARTIDA PARACHOQUE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA BOMBA INJETORA E DA CORREIA DENTADA DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSM9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000757 | 15/02/2023 | 3400.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS FREIOS NA RODA BEM COMO TROCA DOS RESERVATORIOS E SERVICO DA BOMBA DAGUA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000759 | 15/02/2023 | 3600.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO E NOS FREIOS DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000761 | 15/02/2023 | 5400.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAMBIO AR CONDICIONADO SUSPENSAO E FREIOS DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000764 | 15/02/2023 | 7600.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR EMBREAGEM SUSPENSAO FREIOS E SERVICO DA DIRECAO DO VEICULO F4000 DE PLACA QFO4696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/02/2023 | 8218.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 102022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/02/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/02/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/02/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2023 | 220.00 | 00009890909499 | DAMIAO CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/02/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00472023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/02/2023 | 12904.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 102022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/02/2023 | 12317.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 012023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/02/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00472023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/02/2023 | 6390.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00472023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00472023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2023 | 5898.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00472023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/02/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00472023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2023 | 2380.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUANDO A NECESSIDADE DE CONFECCAO DE MATERIAIS MANUAIS FANTOCHES ROSAS PINTURA DE TELAS FANTASIAS BONECOS DE PANO MANTAS ORNAMENTAIS ABAJUR E TAPETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OFICINAS DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL CAPS E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/02/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/02/2023 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2023 | 694.40 | 00023266994833 | VALERIALDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS TRABALHISTAS DO EX SERVIDOR VALERIALDO HENRIQUE DE SOUSA EXONERADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 SENDO REGULARIZADO NESTA DATA PELA QUAL DOU PLENA QUITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2023 | 400.00 | 08690667000175 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA BIMALEOLAR DO TORNOZELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA FRANCINEIDE LOPES CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/02/2023 | 300.00 | 12039465000135 | COELHO & LACERDA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMITANCIOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/02/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2023 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/02/2023 | 900.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUANDO A NECESSIDADE DE CONFECCAO DE MATERIAIS MANUAIS FANTOCHES ROSAS PINTURA DE TELAS FANTASIAS BONECOS DE PANO MANTAS ORNAMENTAIS ABAJUR E TAPETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000811 | 20/02/2023 | 30048.57 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2023 | 500.00 | 00015555868480 | JOSE VENANCIO SOARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO DESFILE DAS VIRGENS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2023 | 240.00 | 00004281592490 | GENILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE APOIO COM AUXILIO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2023 | 2550.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE ZONA RURAL CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0000813 | 22/02/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2023 | 2410.00 | 00012372913484 | CLEVERSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE VILEMAR PEREIRA XAVIER SEVERINO JOSE DOS SANTOS MAJOR OTONI RANGEL DOMINGOS MACARIO RAMOS ANTONIO XAVIER MARTINS E JOAO TOMAZ DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0000818 | 22/02/2023 | 13300.00 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA COLOR BROTHER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000821 | 23/02/2023 | 130000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB COM CARGA HORARIA DE CURSO MINISTRADO DE 40 HORASAULAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2023 | 7945.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2023 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DO TORAX E APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VANILZA BERTO VITORINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2023 | 2410.00 | 00017055402441 | DENILSON MARQUES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO MATA GRANDE COM CAPINACAO E PODA DE VEGETACAO E LIMPEZA NOS ARREDORES ASSIM COMO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2023 | 300.00 | 00007768637461 | PEDRO LUCAS SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO DESFILE DAS VIRGENS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2023 | 300.00 | 00012681388430 | KENYO DENES LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR MELHOR BLOCO TURMA DA MONTILLA DURANTE OS MOMENTOS MAIS MARCANTES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2023 | 200.00 | 00007166560436 | GILLIARD FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR MELHOR BLOCO ESTAMOS ONLINE DURANTE OS MOMENTOS MAIS MARCANTES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2023 | 500.00 | 00009734754475 | RUAN MATHIAS SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR MELHOR BLOCO OS LISOS DURANTE OS MOMENTOS MAIS MARCANTES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2023 | 3300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTOCONTROIL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDEUBS DR IVANES SOARES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2023 | 2880.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LEQUES DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER A SEREM DISTRIBUIDOS COMO CAMPANHA EDUCATIVA DOS DIREITOS DA MULHER DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2023 | 3000.00 | 00006068115402 | HELLEN DAMALIA DE SOUSA ANDRADE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS ACRESCIDOS DAS DESPESAS COM AGUA INTERNET E UM ATENDENTE PESSOAL SITUADAS NO 1° ANDAR DO EMPRESARIAL ACACIA NA AV. VICE PEFEITO MARTINHO FURTADO DE LACERDA N° 20 BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA CONCEICAOPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2023 | 3000.00 | 00006068115402 | HELLEN DAMALIA DE SOUSA ANDRADE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS ACRESCIDOS DAS DESPESAS COM AGUA INTERNET E UM ATENDENTE PESSOAL SITUADAS NO 1° ANDAR DO EMPRESARIAL ACACIA NA AV. VICE PEFEITO MARTINHO FURTADO DE LACERDA N° 20 BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA CONCEICAOPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2023 | 3000.00 | 00006068115402 | HELLEN DAMALIA DE SOUSA ANDRADE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS ACRESCIDOS DAS DESPESAS COM AGUA INTERNET E UM ATENDENTE PESSOAL SITUADAS NO 1° ANDAR DO EMPRESARIAL ACACIA NA AV. VICE PEFEITO MARTINHO FURTADO DE LACERDA N° 20 BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA CONCEICAOPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2023 | 3000.00 | 00006068115402 | HELLEN DAMALIA DE SOUSA ANDRADE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS ACRESCIDOS DAS DESPESAS COM AGUA INTERNET E UM ATENDENTE PESSOAL SITUADAS NO 1° ANDAR DO EMPRESARIAL ACACIA NA AV. VICE PEFEITO MARTINHO FURTADO DE LACERDA N° 20 BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA CONCEICAOPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2023 | 3000.00 | 00006068115402 | HELLEN DAMALIA DE SOUSA ANDRADE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS ACRESCIDOS DAS DESPESAS COM AGUA INTERNET E UM ATENDENTE PESSOAL SITUADAS NO 1° ANDAR DO EMPRESARIAL ACACIA NA AV. VICE PEFEITO MARTINHO FURTADO DE LACERDA N° 20 BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA CONCEICAOPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2023 | 1110.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RM DO CRANIO COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE HELIA ADRIANA RAMALHO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2023 | 1350.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE AMANDA TEIXEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000838 | 24/02/2023 | 47552.06 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EMENDA 09032022017876. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2023 | 600.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DOS MOVEIS FOGAO GELADEIRA SALA DE CADEIRAS ARMARIO E MACA BEM COMO DO PORTAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO DISTRITO DE MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2023 | 7000.00 | 00006042509403 | JOELLY HOLANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO AO MEDICO RESIDENTE NO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS PRATELEIRAS E EQUIPAMENTOS CONSERTO E TROCAS DE TRINCOS E FECHADURAS DE DIVERSOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2023 | 2030.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES NAS SECRETARIAS DE FINANCAS TESOURARIA CONTROLE INTERNO ADMINISTRACAO SECRETARIA DA MULHER AGRICULTURA E SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2023 | 32493.19 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2023 | 434.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151ID 08123000009343960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2023 | 434.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151ID 08123000009343901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA DE 10 DEZ BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2023 | 30.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. COMPETENCIA 102022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000851 | 27/02/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2023 | 157.56 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF DO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2023 | 329.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF DO DIA 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000867 | 27/02/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472022 | 0000869 | 27/02/2023 | 3666.66 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SOFWARES PARA RECADASTRAMENTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE 31012023 A 04022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000852 | 27/02/2023 | 6786.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000856 | 27/02/2023 | 1216.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA RESINA BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA MONO HIDROXIDO DE CALCIO DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DA COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000857 | 27/02/2023 | 1216.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA RESINA BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA MONO HIDROXIDO DE CALCIO DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000858 | 27/02/2023 | 1216.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA RESINA BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA MONO HIDROXIDO DE CALCIO DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DA COMUNIDADE MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000859 | 27/02/2023 | 1216.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA RESINA BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA MONO HIDROXIDO DE CALCIO DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000860 | 27/02/2023 | 1216.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA RESINA BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA MONO HIDROXIDO DE CALCIO DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000861 | 27/02/2023 | 1216.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA RESINA BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA MONO HIDROXIDO DE CALCIO DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS DO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000862 | 27/02/2023 | 1216.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA RESINA BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA MONO HIDROXIDO DE CALCIO DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000864 | 27/02/2023 | 1216.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA RESINA BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA MONO HIDROXIDO DE CALCIO DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000865 | 27/02/2023 | 1216.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA PARA RESINA BROCA CARBIDE RESINA COMPOSTA MONO HIDROXIDO DE CALCIO DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000863 | 27/02/2023 | 1395.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO LIMA RECIPROANTE UNIVERSAL E LIMA RECIPROCANTE GOLD DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000866 | 27/02/2023 | 1006.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO RESINA COMPOSTA MONO PONTA DE PAPEL ABSORVENTE DETERGENTE ENZIMATICO... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000868 | 27/02/2023 | 32000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SOM VOLANTE DENOMINADO TRIO ELETRICO CARRETA DO MAMUTE PARA O TRADICIONAL CARNAVAL DE CONCEICAOPB NOS DIAS 181920 E 21 DE FEVEREIRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 13042.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009024308402 | KAIO CESAR LACERDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DA CAMISA MAIS BONITA DO BLOCO CARNAVALESCO TURMA DA MONTILLA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 300.00 | 00013635511404 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DA CAMISA MAIS BONITA DO BLOCO CARNAVALESCO ESTAMOS ONLINE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003286818496 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DA CAMISA MAIS BONITA DO BLOCO CARNAVALESCO OS PAPA TUDO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000964 | 28/02/2023 | 905.30 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2023 | 240.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 900.00 | 00070911799435 | KIELSON FERREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO DO PERIMETRO QUE COMPREENDE A AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 900.00 | 00070982567499 | JOAO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO DO PERIMETRO QUE COMPREENDE A AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00007672733460 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 2090.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE E SEDACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0000889 | 28/02/2023 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000903 | 28/02/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000907 | 28/02/2023 | 30000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000910 | 28/02/2023 | 15000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0000913 | 28/02/2023 | 14000.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000914 | 28/02/2023 | 11500.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0000925 | 28/02/2023 | 12500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 6906.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 35707.39 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000946 | 28/02/2023 | 2955.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 144209.73 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000952 | 28/02/2023 | 2939.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 25153.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000956 | 28/02/2023 | 2956.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 LOTADO NS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 7758.53 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 63293.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 6153.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000972 | 28/02/2023 | 3440.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 3000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000980 | 28/02/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0001002 | 28/02/2023 | 1933.80 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PERCAL GABARDINE... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001005 | 28/02/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001015 | 28/02/2023 | 4271.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFL 7587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001018 | 28/02/2023 | 3840.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001024 | 28/02/2023 | 2078.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001026 | 28/02/2023 | 3046.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001027 | 28/02/2023 | 6115.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001031 | 28/02/2023 | 2550.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR9914 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001041 | 28/02/2023 | 2735.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA PLACA QZP0B38 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001042 | 28/02/2023 | 2449.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA MPV 9062 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001043 | 28/02/2023 | 5502.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001045 | 28/02/2023 | 3383.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001047 | 28/02/2023 | 2659.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT D4 BRANCA DE PLACA QFK0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 5604.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 9714.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 744.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 11616.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001014 | 28/02/2023 | 2928.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 10000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. CONTA PROGRAMA FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0000885 | 28/02/2023 | 118417.80 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 31012023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 9600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 30540.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 7350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 2250.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERAL PRESTADOS A SENHOR JOSE VILDOMAR GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 14085.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 8910.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 6750.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRTETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100183 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2023 | 105.00 | 00002238856498 | GIORDANO BRUNO LEITE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES PATOS REALIZADO NA AGENCIA DO SEBRAE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001022 | 28/02/2023 | 17717.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA E MOTONIVELADORA CATERPILLARAMARELA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001025 | 28/02/2023 | 8855.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001028 | 28/02/2023 | 7980.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001030 | 28/02/2023 | 3058.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001039 | 28/02/2023 | 3403.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCA PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2023 | 0.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 FOPAG 2100128. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 677. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 1735.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 11500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 7000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 1000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 5850.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000904 | 28/02/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000912 | 28/02/2023 | 10800.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0000916 | 28/02/2023 | 7200.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0000917 | 28/02/2023 | 10900.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0000922 | 28/02/2023 | 12900.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000927 | 28/02/2023 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000931 | 28/02/2023 | 10000.00 | 29379640000136 | ALINE QUENTAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL BRASIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 33315.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000954 | 28/02/2023 | 2895.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 1902.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000960 | 28/02/2023 | 3452.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000963 | 28/02/2023 | 3439.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000965 | 28/02/2023 | 3485.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000968 | 28/02/2023 | 3418.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 9425.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23022023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 5400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 15372.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 17200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 7500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 55300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2023 | 16200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 24848.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 154283.19 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 5022.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2023 | 51365.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 69940.76 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 16648.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 11443.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2023 | 13608.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2023 | 6926.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2023 | 8286.81 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2023 | 3724.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2023 | 60184.87 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2023 | 17551.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2023 | 3402.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2023 | 2544.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2023 | 1562.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2023 | 2706.19 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001011 | 28/02/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001012 | 28/02/2023 | 3390.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001013 | 28/02/2023 | 3490.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IMB SPRINT RONTAM AMBULANCIA DE PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001021 | 28/02/2023 | 3682.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HA C PLACA QSI3F24 E QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001023 | 28/02/2023 | 4428.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001029 | 28/02/2023 | 1918.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001033 | 28/02/2023 | 1565.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF8189 E RZF8179 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001036 | 28/02/2023 | 1565.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZG1A14 PARA FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001038 | 28/02/2023 | 1565.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS HYUNDAI HB20 FLEX DE PLACA RZF8159 E RZF8J19 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001049 | 28/02/2023 | 3093.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 34035.71 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 13808.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 1462.00 | 30259848000109 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS 70624204413 - BORRACHARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 11138.59 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001003 | 28/02/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001004 | 28/02/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000182022 | 0001006 | 28/02/2023 | 1211.38 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CONCEICAO QUE SAO INTERESSE PUBLICO DA POPULACAO NO SITE WWW.RADARSERTANEJO.COM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001010 | 28/02/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2023 | 21197.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 2150.00 | 00008399810401 | MÁRCIO LEANDRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000871 | 28/02/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 2464.25 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 17000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 0.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 23626.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 2309.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 10758.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000938 | 28/02/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 100148.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 8837.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 07 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000009320138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 18815.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23022023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2023 | 4814.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 41092 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2023 | 820.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 NO DIA 14022028 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 5720.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 NO DIA 28022023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2023 | 591.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 4105X NO DIA 27022023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2023 | 504.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 41092 NO DIA 27022023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/02/2023 | 132.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 012023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA.COMPLEMENTACO DO EMP. 799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 28500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 4506.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 1902.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001020 | 28/02/2023 | 2869.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 1297.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 20357.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 9846.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 129053.10 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 704637.56 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 89941.18 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 1030.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 16374.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 147764.48 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 21187.27 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000958 | 28/02/2023 | 2933.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000962 | 28/02/2023 | 290.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 7399.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23022023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001016 | 28/02/2023 | 2463.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001017 | 28/02/2023 | 2691.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001019 | 28/02/2023 | 2083.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001032 | 28/02/2023 | 5946.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001034 | 28/02/2023 | 3338.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001035 | 28/02/2023 | 9196.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001037 | 28/02/2023 | 38819.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001040 | 28/02/2023 | 7535.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2023 | 400.00 | 28214772000145 | CENTRO DE EXCELENCIA DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE ECOGRAFIA OCULAR EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO NO PACIENTE JOSE BENICIO NASCIMENTO DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2023 | 420.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE CAMPANHA ABRIL VERDE 2023 NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000512022 | 0001061 | 01/03/2023 | 30917.79 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS VDRL IMUNOTEST SIFILIS ACIDO URICO ENZIMATICO FATOR RH... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2023 | 420.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DE MASCARAS DE CARNAVAL ORNAMENTAIS E LETREIROS EM MATERIAL ISOPOR PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIODADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0001069 | 02/03/2023 | 6847.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA 334 TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS E SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E DAS ATRACOES MUSICAIS BANDAS E SEUS COMPONENTES DA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2023 | 3970.00 | 00004132809420 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE RETORNO E DE MEDIO PORTE ILUMINACAO E GRIDS COMO APOIO PARA A CARRETA DO MANUTE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001062 | 02/03/2023 | 3898.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001063 | 02/03/2023 | 4774.71 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001065 | 02/03/2023 | 3785.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001066 | 02/03/2023 | 2541.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLARAMARELA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2023 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2023 | 420.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2023 | 420.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2023 | 315.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2023 | 7298.08 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIADF IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA E DEMAIS SECRETARIOS FLAVIO MANGUEIRA BELMIRO ELTON ALVES DE SOUSA E HELTON ALVES DE HOLANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0001064 | 02/03/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2023 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0001075 | 03/03/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2023 | 79.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19072018 MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2023 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12042023 MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2023 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19092018 MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2023 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 19012017 MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2023 | 46.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 01032023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2023 | 187.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07032023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001102 | 03/03/2023 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001103 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001105 | 03/03/2023 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001107 | 03/03/2023 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001112 | 03/03/2023 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001115 | 03/03/2023 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001118 | 03/03/2023 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001122 | 03/03/2023 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001124 | 03/03/2023 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001127 | 03/03/2023 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001130 | 03/03/2023 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001131 | 03/03/2023 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001132 | 03/03/2023 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001133 | 03/03/2023 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001134 | 03/03/2023 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001135 | 03/03/2023 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001136 | 03/03/2023 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001137 | 03/03/2023 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001140 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2023 | 218.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03022023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 515574395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2023 | 350.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28022023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2023 | 229.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06022023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2023 | 342.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16022023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2023 | 252.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30012023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE FRANCISCO DE LUNA RAMALHO BONITO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001138 | 03/03/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2023 | 186.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 17022023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12022023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2023 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21102022. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2023 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21012022. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2023 | 41.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21122021. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12022023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2023 | 437.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14022023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08022023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2023 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 5291120 COM VENCIMENTO EM 15022023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2023 | 214.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13022023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0001119 | 03/03/2023 | 5000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALICE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2023 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 17022021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001104 | 03/03/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001139 | 03/03/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2023 | 91.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15022023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08022023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08032023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001142 | 06/03/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001145 | 06/03/2023 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/03/2023 | 1500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANDRESSA VIDAL DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001150 | 06/03/2023 | 36149.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001152 | 06/03/2023 | 11947.92 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/03/2023 | 1360.00 | 00000771702884 | SEVERINO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS CACHORROQUENTE E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEGURANCAS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001141 | 06/03/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0001168 | 06/03/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001143 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001146 | 06/03/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001147 | 06/03/2023 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001148 | 06/03/2023 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001151 | 06/03/2023 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001153 | 06/03/2023 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/03/2023 | 315.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001156 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/03/2023 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001158 | 06/03/2023 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001159 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001160 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001161 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001162 | 06/03/2023 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552022 | 0001163 | 06/03/2023 | 23388.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADES INTERNA E EXTERNA SPLIT HW 12 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001164 | 06/03/2023 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAVESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00262022 E CONTRATO 01332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001165 | 06/03/2023 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001166 | 06/03/2023 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0001167 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001144 | 06/03/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001171 | 06/03/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2023 | 651.00 | 00009303491483 | CRISTIANO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAOPB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/03/2023 | 651.00 | 00011134557485 | ALLEF PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAOPB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001213 | 07/03/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0001222 | 07/03/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0001172 | 07/03/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/03/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001173 | 07/03/2023 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001174 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001176 | 07/03/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552022 | 0001177 | 07/03/2023 | 17208.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE IMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRA FIXA ESTOFADA FOGAO INDUSTRIAL MICROONDAS CONSUL TV 32P LED HD 32 AOC... DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FAIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001178 | 07/03/2023 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001179 | 07/03/2023 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001180 | 07/03/2023 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001181 | 07/03/2023 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001182 | 07/03/2023 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001183 | 07/03/2023 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001184 | 07/03/2023 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001185 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001186 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001187 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001188 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001189 | 07/03/2023 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001190 | 07/03/2023 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001191 | 07/03/2023 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001192 | 07/03/2023 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001193 | 07/03/2023 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001194 | 07/03/2023 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001195 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001196 | 07/03/2023 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001197 | 07/03/2023 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001199 | 07/03/2023 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001200 | 07/03/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001201 | 07/03/2023 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001202 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001203 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001204 | 07/03/2023 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001205 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001206 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001208 | 07/03/2023 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001209 | 07/03/2023 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001211 | 07/03/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001215 | 07/03/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0001198 | 07/03/2023 | 2562.50 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 125 CENTO E VINTE E CINCO REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DIA D DE MULTIVACINACAO E VACINACAO COVID19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001210 | 07/03/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001214 | 07/03/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001216 | 07/03/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001223 | 07/03/2023 | 26282.24 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001212 | 07/03/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001207 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA ATUALIZACAO DE REPACTUACAO DE METAS E ETAPAS EM PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001246 | 08/03/2023 | 14968.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEXIVEL CONECTOR PCABO FITA ISOLANTE RELE EXATRON CB FLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001247 | 08/03/2023 | 8972.25 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEXIVEL CONECTOR PCABO FITA ISOLANTE RELE EXATRON CB FLEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001248 | 08/03/2023 | 2707.02 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTOFERRO CA 50 ARAME REC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001249 | 08/03/2023 | 1113.08 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTOFERRO CA 50 ARAME REC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA JOAO JOVENAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001250 | 08/03/2023 | 1511.82 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTOFERRO CA 50 ARAME REC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001251 | 08/03/2023 | 2105.68 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTOFERRO CA 50 ARAME REC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA ANTONIO DUARTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001252 | 08/03/2023 | 2304.38 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTOFERRO CA 50 ARAME REC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA JOSE ARCENIO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001253 | 08/03/2023 | 2403.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTOFERRO CA 50 ARAME REC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA TEODOMIRO RANGEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001256 | 08/03/2023 | 3011.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU A SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001257 | 08/03/2023 | 2409.06 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CABO PP TUBO PVC CAIXA TRIF POLIF MED CONJ. BOMBA SUB... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001234 | 08/03/2023 | 3969.87 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA DIANTEIRA COIFA CAIXA DIRECAO COXIM MOTOR... DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFK0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001235 | 08/03/2023 | 8723.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CORREIA ALTERNADOR CORREIA POLY V FECHADURA PORTA TRASEIRA KIT CORREIA DENTADA... DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001236 | 08/03/2023 | 1207.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CUBO RODA TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001258 | 08/03/2023 | 2501.11 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CB FLEX TUBO ESGOTO CIMENTO ZEBU CADEADO PADO LATAO KIT CONJUNTO BACIA C CAIXA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001262 | 08/03/2023 | 5392.84 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001233 | 08/03/2023 | 5411.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ATUADOR HIDRAULICO BOMBA D AGUA CABO SELECAO CABO FREIO FRILTRO OLEO... DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001259 | 08/03/2023 | 2889.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CB FLEX CANALETA EM PVC DISJUNTOR CORANTE VERDE ALICATE REBITADOR TINTA SPRAY... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2023 | 6500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA XCMG MODELO GR1803BR20222022 CHASSI NXUGO1803JNPB 1855 TOMBAMENTO N325.1892 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUMICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 06032023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2023 | 5000.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001254 | 08/03/2023 | 4805.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO METALFLEX PP ASPERSOR PINGO TUBO DE AGUA SOLD... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001255 | 08/03/2023 | 4428.05 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO FLEX ASPERSOR PINGO CIMENTO ZEBU ASOERSOR TIGRE MIDI TUBO AGUA SOLD REGISTRO ESF IRRIG PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2023 | 3384.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001227 | 08/03/2023 | 2790.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0001230 | 08/03/2023 | 2124.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001237 | 08/03/2023 | 12619.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL BIELA MOTOR BOMBA OLEO JG JUNTA MOTOR COMPRESSOR AR... DESTINADO AO VEICULO IMB SPRINT RONTAM AMBULANCIA DE PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001239 | 08/03/2023 | 11756.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELA MOTOR BOMBA DIRECAO HIDRAULICA CONJUNTO VISCOSO JUNTA INFERIOR KIT EMBREAGEM... DESTINADO AO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001225 | 08/03/2023 | 1366.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO JG PASTILHA FREIO TRAVA VOLANTE... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001228 | 08/03/2023 | 9098.87 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CORREIA ALTERNADOR CRUZETA CARDAN KIT BUCHA CENTRAL PARA BRISA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001229 | 08/03/2023 | 3490.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO CRUZETA CARDAN FLANGE PINHAO... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001231 | 08/03/2023 | 2301.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO REDENTOR RODATRASEIRA REDENTOR VOLANTE ROLAMENTO TRANSMISSAO SUPORTE ESCOVA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2023 | 2400.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULOS DE TRANSPORTES ESCOLARES TIPOS ONIBUS DE PLACAS NQE8195 MOW3073 NQE8195 COMO SOLDAS FECHADURAS PARA LAMAS E SERVICOS DE FIBRA TRAZEIRA PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2023 | 464.53 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001244 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001245 | 08/03/2023 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2023 | 1750.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001260 | 08/03/2023 | 7259.93 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO ALICATE REBITADOR ARCO DE SERRA DISCO CORTE COLHER DE PEDREIRO ENXADA ACO CAVADEIRA ACO LUVA RASPA CANO CURTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2023 | 454.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES COMDIM CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001266 | 09/03/2023 | 2732.73 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2023 | 830.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DOS VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001273 | 09/03/2023 | 5500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO CORREIAS FLEXIVEL DO ESCAPE E REVISAO GERAL DO VEICULO VAN SPIN DE PLACA QFM8507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001274 | 09/03/2023 | 3400.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS FILTROS FREIOS BEM COMO TRAVA DO VOLANTE E DA VALVULA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001275 | 09/03/2023 | 6100.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR CRUZETA EMBREAGEM TROCA DOS FILTROS SUSPENSAO BEM COMO TENSOR DA CORREIA E DOS TERMINAIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001276 | 09/03/2023 | 3500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001277 | 09/03/2023 | 6700.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA RODA DO VOLANTE SUSPENSAO DO ARREFEICIAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E DA BOMBA INJETORA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2023 | 2990.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PREST. NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS MUN. DA ZONA RURAL JOAO T. DE ALMEIDA TRES PEDRAS JOSE M. DE SOUSA ROCA DE DENTRO MANOEL P. BRITO ROCADO MARTINHO F. DE LACERDA PE DE SERRA JOAQUIM N. DE FIGUEIREDO CATOLE EPITACIO DE S. RAMALHO JOSE A. DA COSTA FABRICIO MANOEL MARTINS CACHOEIRA DOS CARVALHOS MAJOR O. RANGEL LIRA E ANTONIO XAVIER MARTINS CABACAS DOS XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEICAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001264 | 09/03/2023 | 2003.76 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001265 | 09/03/2023 | 1822.26 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001279 | 09/03/2023 | 21720.37 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MOLDAGEM DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DIVESOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001263 | 09/03/2023 | 1639.77 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001267 | 09/03/2023 | 911.13 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2023 | 1500.00 | 33925016000164 | C. O. G. KATHE ADVINCULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CURETAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE AUANNA JEYCE DE SOUSA MOURA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001269 | 09/03/2023 | 4800.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS CORREIAS CUBO DA RODA FECHADURA TTOCA DOS FREIOS BEM COMO MOTOR DE PARTIDA E POLIA DO VIRABREGUIM DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001270 | 09/03/2023 | 5500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUSPENSAO MOTOR BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA EMBREAGEM FREIOS DO ALTERNADOR E DA TURBINA DO VEICULO VAN SPRINT DE PLACA QFZ3551 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001271 | 09/03/2023 | 4500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR COMPRESSOR DO AR TROCA DE FILTROS EMBREAGEM TURBINA E REVISAO ELETRICA DO VEICULO VAN SPRINT DE PLACA OXO5622 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2023 | 3750.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS BEM COMO ADESIVAGEM POLIMENTO E MANUTENCAO DE PARACHOQUES PORTAS RODAS CAIXA DE AR DENTRE OUTROS NOS VEICULOS GOL PLACA QFL7597 E GOL PLACA QFR9914 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2023 | 2200.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME UPP PARA ULTRASOM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDIATRA REALIZADA NO MENOR CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2023 | 290.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE NECY RODRIGUES PROCOPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2023 | 250.00 | 28659726000150 | IDT-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LILIAN DE FATIMA FURTADO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0001294 | 10/03/2023 | 11980.85 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2023 | 2280.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PORTOES E ROLDANAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001290 | 10/03/2023 | 8000.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO 60247860425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 20 VINTE UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COM INSTALACAO DESINSTALACAO COLETA E DESCARTE DE RESIDIOS PARA O TRADICIONAL CARNAVAL DE CONCEICAOPB NOS DIAS 181920 E 21 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2023 | 5100.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS ALBERTO BAKANA ELETRICO PEZAO MIX ELETRICO E NANACHICLETEIRA LUCAS GOMES ELETRICO EDICAO EXTRA ELETRICO INTEGRANTES DA CARRETA DO MAMUTE BEM COMO DAS EQUIPES DE PALCO PRODUCAO E STAFF DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2023 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E FERRAMENTAS COM SOLDA ELETRICA E ALINHAMENTO DAS PAS ENXADAS CHIBANCAS E PICARETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA ATUALIZACAO DE REPACTUACAO DE METAS E ETAPAS EM PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB SOB O CONTRATO DE REPASSE 106864673 MDRCAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2023 | 400.00 | 17030760000144 | CICERO DA COSTA PEREIRA FLORICULTURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DIVERSASA SEREM UTILIAZADAS EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2023 | 400.00 | 17030760000144 | CICERO DA COSTA PEREIRA FLORICULTURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DIVERSASA SEREM UTILIAZADAS EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2023 | 2100.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA EM ACO GALVANIZADO NA CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA E DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL SEBASTIAO SOARES DA COSTA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2023 | 2700.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR AZUL E DA PATROL PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2023 | 4000.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA DO TIPO SOLDA ELETRICA PARA FINS DE REPARO NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CARRO PIPA BEM COMO DE SEUS COMPONENTES DE ABRASAO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2023 | 420.00 | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAOVISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2023 | 210.00 | 00007176048452 | JOSE VICTOR SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAOVISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2023 | 1860.00 | 00007329684619 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO TROCA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS EM DIVERDAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001283 | 10/03/2023 | 19148.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALGODAO DENTAL ROLETSES ALGODAO HIDROFILO BABADOR DESC. COMPRESSA DE GASE... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JOSE MORONI FRADE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001323 | 10/03/2023 | 6000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2023 | 540.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS VENTILADORES BEM COMO CARGA DE GAS OLEO E MAO DE OBRA DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2023 | 590.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA SOLDA BEM COMO CARGA DE GAS OLEO LIMPEZA E MAO DE OBRA DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MAXIXECIDADE MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM NA CONFECCAO DE PORTAS 94CMX205CM PARA A SALA DOS PROFESSORES E PARA A CANTINA 117CMX210CM DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2023 | 2840.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM BARRAS DE FERRO E NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552022 | 0001305 | 10/03/2023 | 5676.58 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE IMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL SPLIT AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FAIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001288 | 10/03/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2023 | 2.80 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2023 | 382.33 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2023 | 2.38 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001329 | 13/03/2023 | 23369.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO SEARA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001325 | 13/03/2023 | 5041.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCILA INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001326 | 13/03/2023 | 5899.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCILA CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001327 | 13/03/2023 | 3972.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2023 | 2900.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FUNERAL PRESTADOS A SENHORA GERALDA MATIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2023 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE KLEIDIANA FRADE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001328 | 13/03/2023 | 16701.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2023 | 430.00 | 11567143000104 | CPC CLINICA DE CABECA E PESCOCO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA EDUARDA ALMEIDA BERNARDO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2023 | 1500.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE AMANDA DA SILVA ALENCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2023 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RIVANILDO FURTADO DE FREITAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001330 | 13/03/2023 | 10502.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2023 | 50.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE CONSULTA MEDICA COM DR JOSE WILSON PROCTOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RIVANILDO FURTADO DE FREITAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2023 | 1654.00 | 39372159000172 | WALLERIA RODRIGUES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ANTENA BEDINSAT LNBF RECEPTOR... DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCILA CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/03/2023 | 10716.87 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2023 | 0.33 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2023 | 3570.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/03/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/03/2023 | 4961.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2023 | 5985.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/03/2023 | 946.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2023 | 399.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2023 | 7147.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2023 | 2899.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/03/2023 | 2339.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/03/2023 | 1745.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2023 | 4274.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2023 | 27100.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2023 | 147972.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2023 | 216.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2023 | 3438.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/03/2023 | 18887.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/03/2023 | 31030.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2023 | 4449.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/03/2023 | 272.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001408 | 15/03/2023 | 6500.70 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS 7 MT CAIBROS 65 MT E RIPAS 3 MT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001413 | 15/03/2023 | 5402.70 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS 7 MT CAIBROS 65 MT E RIPAS 3 MT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/03/2023 | 2067.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2023 | 11613.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2023 | 1575.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2023 | 1450.35 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS I DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/03/2023 | 1573.01 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2023 | 1436.12 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2023 | 399.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2023 | 3402.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/03/2023 | 3612.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001386 | 15/03/2023 | 34998.15 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/03/2023 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/03/2023 | 546.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2023 | 3228.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2023 | 210.00 | 00006548477464 | FRANCISCO CRISOSTOMOS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNRN COM A FINALIDADE DE INTERNACAO DE ADICTO NA COMUNIDADES TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/03/2023 | 210.00 | 00003863567420 | JOSE RONDINELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE ASSUrn COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADICTO PARA INTERNACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2023 | 1367.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2023 | 820.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2023 | 1543.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/03/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/03/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2023 | 2958.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2023 | 1871.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/03/2023 | 1417.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/03/2023 | 900.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TORNO MECANICO PREPARACAO REGULACAO OPERACAO DO TORNO DURANTE A USINAGEM E CONTROLE DOS PARAMENTROS DE PRODUCAO E QUALIDADE DO MESMO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE4541 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2023 | 534.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2023 | 2403.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/03/2023 | 782.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/03/2023 | 3685.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/03/2023 | 1454.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/03/2023 | 714.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/03/2023 | 5218.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/03/2023 | 32399.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2023 | 6996.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2023 | 14687.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100126. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2023 | 1054.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2023 | 1740.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2023 | 328.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2023 | 568.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2023 | 2857.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2023 | 12638.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2023 | 10786.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2023 | 3496.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/03/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PIANCO JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/03/2023 | 1450.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/03/2023 | 7498.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/03/2023 | 1629.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2023 | 13312.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2023 | 1292.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2023 | 30313.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2023 | 330.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOSEFA CELINEIDE LAURINDO MENDONCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2023 | 2595.00 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/03/2023 | 5282.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001404 | 15/03/2023 | 4932.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS 7 MT CAIBROS 65 MT E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2023 | 600.00 | 09385992000278 | CEDIA-CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA ALMEIDA BERNARDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/03/2023 | 420.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2023 | 315.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/03/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/03/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/03/2023 | 210.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/03/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PATOS E CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/03/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/03/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS SOUSA E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/03/2023 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2023 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/03/2023 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/03/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2023 | 1715.31 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2023 | 156.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2023 | 1176.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2023 | 882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2023 | 2039.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2023 | 2439.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2023 | 2738.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2023 | 2016.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2023 | 6413.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001399 | 15/03/2023 | 19469.17 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EMENDA 090320212021271200004. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/03/2023 | 1640.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/03/2023 | 12050.00 | 00014494545422 | YKARO KÊNNEDY RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA COM ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA DEMOLICAO NO DISTRITO MATA GRANDE BEM COMO TERRAPLANAGEM ESCAVACAO E ENCHIMENTO NO BAIRRO MONTE SINAI NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2023 | 210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/03/2023 | 1228.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/03/2023 | 1050.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2023 | 2415.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/03/2023 | 364.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2023 | 1470.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001472 | 16/03/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001473 | 16/03/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001478 | 16/03/2023 | 878.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001481 | 16/03/2023 | 1043.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2023 | 8500.00 | 45697891000115 | FERNANDO NOBRE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO DE ARTRODESE CERVICAL A SER REALIZADO NO HOSPITAL MEDICAL DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA CORACAO PARAIBANO A SER REALIZADO NA SALA DE CONCERTO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2023 | 1030.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DE USG TRANSVAGINAL MAMOGRAFIA BILATERAL USG MAMARIA BILATERAL COM REGIOES AXILARES E USG TIREODE COM DOPPLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE IVANILDA SABINO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2023 | 715.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DE USG TRANSVAGINAL MAMOGRAFIA BILATERAL USG MAMARIA BILATERAL COM REGIOES AXILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001482 | 16/03/2023 | 3071.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001487 | 16/03/2023 | 897.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/03/2023 | 3000.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE ECOENDOSCOPIA ALTA COM PUNCAO REALIZADO NA PACIENTE FRANCINI VICENTE XAVIER. FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001464 | 16/03/2023 | 5170.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA E ACM TOTEM E PLACA DE ESTRUTURA METALICA EM LONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001465 | 16/03/2023 | 15105.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA IMPRESSAO DIGITAL BACK DROPER DE VACINACAO ILHOIS BANNER LONAS INDICATIVA E ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL A SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO BI VALENTE COVID E MULTIVACINACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001466 | 16/03/2023 | 15017.90 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACRILICO ADESIVO LEITOZO LONAFAIXA EM LONA ADESIVO VINIL A SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE PROMOCAO DE SAUDE NAS ESCOLAS UBS E TODAS AS REPARTICOES PUBLICAS. SEMANA DE PREVENCAO A HANSENIASE JANEIRO ROXO SAUDE MENTAL JANEIRO BRANCO FEVEREIRO ROXO CONSCIENTIZACAO LUPUS E FIBRIMIALGIA E MARCO MES DA MULHER MARCO LILAS. DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0001467 | 16/03/2023 | 9831.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PLACA EM ESTRUTURA METALICA EM LONA E ESTRUTURA METALICA E ACM DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DR ANTONIO IVANES DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2023 | 5200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGMENTECTOMIA POR VIDEO E TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001479 | 16/03/2023 | 965.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001480 | 16/03/2023 | 891.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001483 | 16/03/2023 | 1965.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001484 | 16/03/2023 | 965.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001485 | 16/03/2023 | 900.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001486 | 16/03/2023 | 855.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001461 | 16/03/2023 | 279740.22 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA PRIMEIRA MEDICAO 02 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA DA MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO N 02482022 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/03/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001477 | 16/03/2023 | 2570.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA CONTROLE INTERNO TESOURO E SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/03/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/03/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/03/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 02 03 08 09 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/03/2023 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 02 03 08 09 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/03/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00702023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/03/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00702023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/03/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00702023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00702023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00702023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2023 | 6953.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00702023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00702023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2023 | 361.40 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/03/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/03/2023 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2023 | 222.01 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/03/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/03/2023 | 1500.00 | 05169277000247 | CICERO DIOGENES CARDOSO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 30 METROS DE PELICULA BLACKOUT NA UNIADADE BASICA DE SAUDE PSF DR ANTONIO IVANES DE LACERDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/03/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/03/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/03/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO MELHOR EM CASA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/03/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/03/2023 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/03/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/03/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/03/2023 | 3500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/03/2023 | 2175.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/03/2023 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/03/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/03/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/03/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/03/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/03/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/03/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/03/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2023 | 2550.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE ZONA RURAL CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2023 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13032023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001553 | 20/03/2023 | 1650.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS E LAVAGEM EM GERAL BEM COMO INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL CEO E PSFS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2023 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA E CORNETOS NASAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MARIA ADRIELLY CANDIDO DOS SANTOS. FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2023 | 352.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16032023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2023 | 476.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16022023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2023 | 944.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28022022. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2023 | 833.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31032023. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2023 | 432.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07032023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2023 | 3000.00 | 00006068115402 | HELLEN DAMALIA DE SOUSA ANDRADE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS ACRESCIDOS DAS DESPESAS COM AGUA INTERNET E UM ATENDENTE PESSOAL SITUADAS NO 1° ANDAR DO EMPRESARIAL ACACIA NA AV. VICE PEFEITO MARTINHO FURTADO DE LACERDA N° 20 BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA CONCEICAOPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001558 | 20/03/2023 | 900.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E LAVAGEM GERAL BEM COMO INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001550 | 20/03/2023 | 2150.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS E LAVAGEM GERAL BEM COMO INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2023 | 18222.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 022023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0001555 | 20/03/2023 | 450.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/03/2023 | 434.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151ID 081230000009467910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/03/2023 | 434.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151ID 08123000009467872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/03/2023 | 25189.37 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/03/2023 | 14343.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 112022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/03/2023 | 2362.38 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2023 | 226.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS LOCACAO DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COMPETENCIA 112022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2023 | 1512.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COMPETENCIA 112022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2023 | 6505.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COMPETENCIA 112022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2023 | 1824.00 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIASAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PARCELA 0106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/03/2023 | 378.06 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA-AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DO ACUDE DA COMUNIDADE ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001560 | 21/03/2023 | 13883.92 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPATULA DE AYRES ALGODAO HIDROFILO FILME RX SERINGA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIADADE CACUULA LEITE NO MUNIC. DE CONCEICAOPB FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001561 | 21/03/2023 | 22252.70 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO TRANEXAMICO CLORIDRATO DE HIDRALAZINA CIMETIDINA TRAMADOL... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIADADE CACUULA LEITE NO MUNIC. DE CONCEICAOPB FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001562 | 21/03/2023 | 33459.55 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA CATGUT CROMADO MONOLYLON ESPECULO DESC... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIADADE CACUULA LEITE NO MUNIC. DE CONCEICAOPB FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001563 | 21/03/2023 | 15383.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CLORETO DE POT. VITAMINA K PRIRIDOXINA METOCLOPRAMIDA BROMOPRIDA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIADADE CACUULA LEITE NO MUNIC. DE CONCEICAOPB FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001564 | 21/03/2023 | 40593.95 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CLORETO GLUCONA DE CALCIO METOCLOPRAMIDAPETIDINA PIRACETAM PENICILINA BENZ... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIADADE CACUULA LEITE NO MUNIC. DE CONCEICAOPB FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001565 | 21/03/2023 | 14713.10 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL PAPEL ECG TERMOSSENSIVEL SONDA DE FOLEY... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIADADE CACUULA LEITE NO MUNIC. DE CONCEICAOPB FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001566 | 21/03/2023 | 11116.90 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SABONETE CREMOSO ESPARADRAPO COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE SERINGA DESC... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIADADE CACUULA LEITE NO MUNIC. DE CONCEICAOPB FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2023 | 500.00 | 08952608000128 | FEMINA-ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/03/2023 | 280.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO PRODUTO VACINA PNEUMO 13 WYETH REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/03/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/03/2023 | 1910.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO COM SUBSTITUICAO DE FERRAGENS DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/03/2023 | 1370.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO COM FERRAGENS INSTALADA DO PSF ANTONIO IVANES DE LACERDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2023 | 28126.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 09 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA CONFORME RFBRET COTA DARF NO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/03/2023 | 0.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/03/2023 | 339.91 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF DO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001598 | 23/03/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/03/2023 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 16032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/03/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2023 | 261.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/03/2023 | 146.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16032023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/03/2023 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 03032023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/03/2023 | 48.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/03/2023 | 6840.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2023 | 307.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16032023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12032023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/03/2023 | 155.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 20022023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/03/2023 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 5291120 COM VENCIMENTO EM 15032023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2023 | 139.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13032023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/03/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08032023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/03/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 15042022. MATRICULA 31402658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/03/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/03/2023 | 81.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 20032022 522942361 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/03/2023 | 128.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 17032023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2023 | 18769.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23032022 CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2023 | 105.00 | 00006548477464 | FRANCISCO CRISOSTOMOS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE FAMILIARES PARA VISITA DE ADICTO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2023 | 11409.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23032023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2023 | 6942.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23032023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001609 | 27/03/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001608 | 27/03/2023 | 7020.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2023 | 3300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 RELOGIOS DE PONTO CONTROL ID373 BIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS JADIR PEREIRA VALOES E SETOR DE AGENTE DE EDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2023 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA MUNICIPIOS PRIORITARIOS DA 3 MACRORREGIAO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2023 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA MUNICIPIOS PRIORITARIOS DA 3 MACRORREGIAO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2023 | 610.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES MEDICO DE CURVA TENSIONAL PAQUIMETRIA E GONIOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE LUZIA BATISTA ROLIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2023 | 570.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES MEDICO DE MAPEAMENTO DE RETINA E TOPOGRAFIA CORNEANA REALIZADO NA PACIENTE ANA CLARA DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2023 | 350.00 | 00000313643300 | HELANA LUSTOSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOSCOPIA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE ANA CLARA DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001618 | 28/03/2023 | 3227.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001623 | 28/03/2023 | 2648.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001625 | 28/03/2023 | 2739.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001626 | 28/03/2023 | 2664.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001619 | 28/03/2023 | 3277.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001620 | 28/03/2023 | 3148.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001621 | 28/03/2023 | 2552.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001622 | 28/03/2023 | 3185.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001624 | 28/03/2023 | 2786.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2023 | 668.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA DE ACUDES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO VENCIMENTO 31032023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001617 | 28/03/2023 | 3247.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2023 | 174.37 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF DO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2023 | 18500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2023 | 25096.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001754 | 29/03/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2023 | 35793.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2023 | 5539.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001742 | 29/03/2023 | 1769.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2023 | 38322.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2023 | 21160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001653 | 29/03/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001655 | 29/03/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2023 | 10704.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001687 | 29/03/2023 | 2691.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 PRETO PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001690 | 29/03/2023 | 2691.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2023 | 34739.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2023 | 12238.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2023 | 114665.45 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001705 | 29/03/2023 | 2691.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001706 | 29/03/2023 | 2583.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001707 | 29/03/2023 | 2191.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2023 | 629916.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001710 | 29/03/2023 | 2963.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001712 | 29/03/2023 | 4913.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2023 | 81084.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2023 | 29853.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001717 | 29/03/2023 | 8016.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2023 | 147662.51 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001721 | 29/03/2023 | 3088.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2023 | 38580.84 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001731 | 29/03/2023 | 5396.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/03/2023 | 2713.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001745 | 29/03/2023 | 43270.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2023 | 13651.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2023 | 12564.50 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2023 | 12468.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/03/2023 | 7500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRTETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100183 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001713 | 29/03/2023 | 2653.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001723 | 29/03/2023 | 6830.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001729 | 29/03/2023 | 7805.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9164 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001734 | 29/03/2023 | 2708.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001737 | 29/03/2023 | 14560.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2023 | 6510.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2023 | 3906.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2023 | 11300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2023 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07032023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. UC 52655819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2023 | 93.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09022023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. MATRICULA 31412416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2023 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2023 | 51600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2023 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2023 | 17000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001665 | 29/03/2023 | 2418.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001680 | 29/03/2023 | 4928.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001681 | 29/03/2023 | 3182.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C PLACA QSI3E44 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001695 | 29/03/2023 | 2327.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001718 | 29/03/2023 | 3210.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IMB SPRINT RONTAM AMBULANCIA DE PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001719 | 29/03/2023 | 3240.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2023 | 19800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001725 | 29/03/2023 | 2818.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2023 | 1902.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/03/2023 | 2604.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2023 | 47591.86 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2023 | 155751.18 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2023 | 77193.95 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/03/2023 | 34029.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2023 | 18196.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2023 | 5222.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2023 | 11010.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2023 | 57462.09 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2023 | 52438.57 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2023 | 3124.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2023 | 7127.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/03/2023 | 13608.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2023 | 11349.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2023 | 4455.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2023 | 3102.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2023 | 3124.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2023 | 17551.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2023 | 3402.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001649 | 29/03/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/03/2023 | 122.50 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM COFERENCIA REGIONAL DE SAUDE E PARTICIPACAO DOS DELEGADOS REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGAPB NO DIA 29 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001668 | 29/03/2023 | 5615.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR AB1DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2023 | 7506.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2023 | 40274.19 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001673 | 29/03/2023 | 3191.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001674 | 29/03/2023 | 2545.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001676 | 29/03/2023 | 2191.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001677 | 29/03/2023 | 2578.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2023 | 142759.37 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001679 | 29/03/2023 | 2891.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001682 | 29/03/2023 | 2491.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001683 | 29/03/2023 | 2691.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFA2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2023 | 25153.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2023 | 11563.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001689 | 29/03/2023 | 2449.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA MPV 9062 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2023 | 67330.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2023 | 10206.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001708 | 29/03/2023 | 2578.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001714 | 29/03/2023 | 4877.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001722 | 29/03/2023 | 3412.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001727 | 29/03/2023 | 2953.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001730 | 29/03/2023 | 2379.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT D4 BRANCA DE PLACA QFK0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/03/2023 | 7710.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2023 | 5604.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2023 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2023 | 10581.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2023 | 11616.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001711 | 29/03/2023 | 2428.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2023 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2023 | 10600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2023 | 29104.61 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2023 | 7812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2023 | 2016.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2023 | 14451.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/03/2023 | 14000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2023 | 8600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2023 | 2000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/03/2023 | 8266.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0001758 | 30/03/2023 | 121166.00 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 01032023 A 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001762 | 30/03/2023 | 38526.68 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0001763 | 30/03/2023 | 18300.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0001771 | 30/03/2023 | 15000.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0001772 | 30/03/2023 | 27000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0001774 | 30/03/2023 | 15000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0001776 | 30/03/2023 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0001778 | 30/03/2023 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0001783 | 30/03/2023 | 25000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2023 | 4000.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS 200 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM DISTRIBUIDAS EM EVENTO DE CONSCIIENTIZACAO DO AUTISMO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2023 | 4000.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE FRANCISCO CLEVITON DA SILVA BERNARDORESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2023 | 2000.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA ARRUDA DE LACERDA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2023 | 2000.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSUE RODRIGUES PROCOPIO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0001775 | 30/03/2023 | 7500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0001777 | 30/03/2023 | 12600.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0001787 | 30/03/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2023 | 5000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2023 | 5000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0001790 | 30/03/2023 | 2435.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. FONTE DE REC. UTILIZADOS CONF. ORIENTACAO DA N. TEC. DA CONASEMS ATUALIZADA EM 24.02.2023 TRASF. E TRANSP. DOS SALDOS REMANECENTES DE R. FEDERAIS F. A FUNDO AUTORIZADOS PELAS LEIS 172 DE 15.04.2020 197 DE 06.12.2022 E PORTARIA GMMS NR. 96 DE 07.02.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2023 | 450.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2023 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0001761 | 30/03/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001764 | 30/03/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2023 | 0.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2023 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000009398862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2023 | 10845.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2023 | 101005.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2023 | 8913.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 07 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472022 | 0001784 | 30/03/2023 | 3666.66 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SOFWARES PARA RECADASTRAMENTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2023 | 2327.42 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2023 | 1247.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 NO DIA 01032023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2023 | 623.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86053 NO DIA 21032023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2023 | 3311.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 NO DIA 01032023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2023 | 1282.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 NO DIA 21032023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/03/2023 | 169.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712X NO DIA 01032023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/03/2023 | 1190.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 NO DIA 21032023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/03/2023 | 21.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0001793 | 31/03/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001806 | 31/03/2023 | 460.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001813 | 31/03/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2023 | 26267.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2023 | 950.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DAS PORTAS FORRAS E ALISAIS DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL VILEMAR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2023 | 2200.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA ZONA URBANA COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001807 | 31/03/2023 | 2990.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2023 | 439.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28022023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2023 | 441.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 29032023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13022023. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2023 | 96.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13032023. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2023 | 310.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14022023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2023 | 303.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13032023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMASPB MATRIZ E FILIAIS REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2023 | 2200.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA 10CV DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO MONTEVIDEO E MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADE ANDREAMORIM DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0001792 | 31/03/2023 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001808 | 31/03/2023 | 2645.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2023 | 229.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MND5452 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2023 | 222.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACA NPU9062 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001812 | 31/03/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001805 | 31/03/2023 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001821 | 03/04/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/04/2023 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORAR DAS COBERTURAS VACINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/04/2023 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/04/2023 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORAR DAS COBERTURAS VACINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/04/2023 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE CAPACITACAO DE SAUDE DA 3 MACRORREGIAO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/04/2023 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE CAPACITACAO DE SAUDE DA 3 MACRORREGIAO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/04/2023 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21042023. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001819 | 03/04/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 20042023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/04/2023 | 197.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 01032023. PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/04/2023 | 242.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30032023. PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/04/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09012023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. MATRICULA 31412416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001834 | 03/04/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/04/2023 | 116.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 17022023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/04/2023 | 296.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06042023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0001820 | 03/04/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001835 | 04/04/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/04/2023 | 6204.50 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LIMPADOR PERFUMADO FLANELA TAMANHO G ESPONJA DE LA PAPEL ALUMINIO SACO P LIXO POLIDOR DE ALUMINIO... DESTINADOS AO CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/04/2023 | 6400.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 27 A 30 DE MARCO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HUGO MOTTA ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00007176850470 | GEVANILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM A LIMPEZA E A CAPINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001840 | 04/04/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001842 | 04/04/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001839 | 04/04/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001841 | 04/04/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001843 | 04/04/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/04/2023 | 6403.59 | 32470000000141 | MAIS DODIA SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001845 | 05/04/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/04/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/04/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/04/2023 | 514.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VEDADOR DE BORRACHA FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR... DESTINADO AO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/04/2023 | 180.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/04/2023 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/04/2023 | 1780.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGE6950. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002242 | 05/04/2023 | 11947.92 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001857 | 06/04/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001859 | 06/04/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/04/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001854 | 06/04/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0001861 | 06/04/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001855 | 06/04/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/04/2023 | 3109.60 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DAS VALVULAS D ESEGURANCA ALIVIO E CHAVE LIGADESLIGA BEM COMO CORRECAO DE CAZAMENTO TROCA DA GUARNICAO DAS VALVULAS DE ALIVIO SEGURANCA E TROCA DAS RESISTENCIAS DE AUTOCLAVES PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001856 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001858 | 06/04/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001860 | 06/04/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001862 | 06/04/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001869 | 10/04/2023 | 2464.44 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001872 | 10/04/2023 | 2760.60 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS I DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001873 | 10/04/2023 | 3015.65 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0001864 | 10/04/2023 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001867 | 10/04/2023 | 5574.00 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2023 | 5200.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO PINTURAS E SOLDAS EM CAMAS CADEIRAS SUPOPRTES MESAS ASSENTOS CARRINHOS PARA OXIGENIO ESCADAS EMACAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DA SECRETARIA DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001871 | 10/04/2023 | 5092.03 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/04/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/04/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/04/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/04/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/04/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/04/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/04/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/04/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/04/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/04/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/04/2023 | 140.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LONA PARA PLACA DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO ARTESAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001865 | 10/04/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2023 | 400.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2023 | 3300.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/04/2023 | 2290.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/04/2023 | 456.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FILTRO DE OLEO VEDADOR DE BORRACHA ETC PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2023 | 1880.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD1236. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2023 | 2600.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE VEICULOS KIT MOTOR STD TITAN RELE PISCA CG MAGNETRON LAMP BIODO TI... DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001895 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001896 | 11/04/2023 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001897 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001898 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001899 | 11/04/2023 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001900 | 11/04/2023 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001901 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001902 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001903 | 11/04/2023 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001904 | 11/04/2023 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001905 | 11/04/2023 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001906 | 11/04/2023 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001907 | 11/04/2023 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001908 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001909 | 11/04/2023 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001910 | 11/04/2023 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAVESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00262022 E CONTRATO 01332022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001911 | 11/04/2023 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001912 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001913 | 11/04/2023 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001914 | 11/04/2023 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001915 | 11/04/2023 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001916 | 11/04/2023 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001917 | 11/04/2023 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001918 | 11/04/2023 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001919 | 11/04/2023 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001920 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001921 | 11/04/2023 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001922 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001923 | 11/04/2023 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001924 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001925 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001926 | 11/04/2023 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001927 | 11/04/2023 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001928 | 11/04/2023 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001929 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001930 | 11/04/2023 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001931 | 11/04/2023 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0001932 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001933 | 11/04/2023 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001934 | 11/04/2023 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001935 | 11/04/2023 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001936 | 11/04/2023 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001937 | 11/04/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001938 | 11/04/2023 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001939 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001940 | 11/04/2023 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001941 | 11/04/2023 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001942 | 11/04/2023 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001943 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001944 | 11/04/2023 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001945 | 11/04/2023 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001946 | 11/04/2023 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001947 | 11/04/2023 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001948 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001949 | 11/04/2023 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001950 | 11/04/2023 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001951 | 11/04/2023 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001952 | 11/04/2023 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001953 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001954 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001955 | 11/04/2023 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001956 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001957 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001958 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001959 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001960 | 11/04/2023 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001961 | 11/04/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001962 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001968 | 11/04/2023 | 7406.05 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSAVEIA ACHOCOLATADO ACUCAR ARROZ BISCOITO CHARQUE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001969 | 11/04/2023 | 4050.33 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AVEIA ACHOCOLATADO ACUCAR ARROZ BISCOITO CHARQUE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001970 | 11/04/2023 | 6013.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AVEIA ACHOCOLATADO ACUCAR ARROZ BISCOITO CHARQUE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001971 | 11/04/2023 | 1739.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001972 | 11/04/2023 | 32437.15 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSAVEIA ACHOCOLATADO ACUCAR ARROZ BISCOITO CHARQUE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001985 | 11/04/2023 | 8776.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO SEARA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MAXIXECIDADE MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/04/2023 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001963 | 11/04/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/04/2023 | 221.08 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/04/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00942023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/04/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00942023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/04/2023 | 6733.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00942023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/04/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00942023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/04/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00942023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/04/2023 | 3917.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 00942023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001976 | 11/04/2023 | 407.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001978 | 11/04/2023 | 273.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001980 | 11/04/2023 | 259.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001981 | 11/04/2023 | 273.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001986 | 11/04/2023 | 6189.25 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/04/2023 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RM DA SELA TURCICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LUCIENE MOREIRA FAUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/04/2023 | 1320.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RM DOS OMBROS DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE ELITON SOARES AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001975 | 11/04/2023 | 747.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001983 | 11/04/2023 | 6153.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001973 | 11/04/2023 | 1813.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPS HOSPITAL E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001974 | 11/04/2023 | 1835.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001977 | 11/04/2023 | 288.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001979 | 11/04/2023 | 273.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001982 | 11/04/2023 | 288.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001984 | 11/04/2023 | 1364.45 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001989 | 11/04/2023 | 3451.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCILA INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001991 | 11/04/2023 | 4013.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCILA CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/04/2023 | 1824.00 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIASAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PARCELA 0206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001998 | 12/04/2023 | 14040.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTE PGLICOSE DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES QUE NESSECITAM DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001999 | 12/04/2023 | 2328.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR DE GLICOSE OCP2 DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES QUE NESSECITAM DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/04/2023 | 1795.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PODEROSO 25CE 30ML E KOTHRINE SC25 30ML E CUPINICIDA SPRAY 400ML DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002013 | 12/04/2023 | 36564.21 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/04/2023 | 1440.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARGA DE GAS CORREIA OLEO BOBINA SOLDAS LIMPEZA E MAO DE OBRA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/04/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NO DIA 31 MARCO DE 2023 NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/04/2023 | 210.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DA CIB2023 COMISSAO INTEGRAL BIPARTITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/04/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERTADOS POR MEIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADORCERESTPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002004 | 12/04/2023 | 3900.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR JOSE HEITOR SOUSA MANGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002005 | 12/04/2023 | 400.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA ANA BEATRIZ SOARES DOS SANTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002006 | 12/04/2023 | 2700.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002007 | 12/04/2023 | 3950.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR MANOEL MOURATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002008 | 12/04/2023 | 2050.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR JOSE FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002009 | 12/04/2023 | 4500.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA IVANILDA XAVIER ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/04/2023 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/04/2023 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/04/2023 | 1290.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARGA DE GAS VALVULA OLEO SOLDA ESPELHO LIMPEZA E MAO DE OBRA DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002015 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/04/2023 | 1060.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIO SELAGEM E MAUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/04/2023 | 2030.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DA AREA INTERNA E ENTORNOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002016 | 13/04/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/04/2023 | 2800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO CALIBRACAO AJUSTE DE TUBO AMPOLA E CONSERTO DO COLIMADOR LUMINOSO DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/04/2023 | 7370.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 89390020198484362017 E 8939002019 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/04/2023 | 3.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFBPREVOB COR CONFORME COTA DAF DO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/04/2023 | 0.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFBPREVOB DEV CONFORME COTA DAF DO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/04/2023 | 11559.49 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/04/2023 | 0.30 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/04/2023 | 308.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17042023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/04/2023 | 305.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 15042023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/04/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DE APOS. DOS TIT. E MAND. ELET. NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/04/2023 | 525.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/04/2023 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/04/2023 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/04/2023 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/04/2023 | 525.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/04/2023 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/04/2023 | 210.00 | 00006379926445 | DAMIAO CLEBE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002042 | 17/04/2023 | 3901.58 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/04/2023 | 1600.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE PELICULA FUME NO VEICULO SPIN SKW1J69 SOLDA NA TUBULACAO AS VAN PSK6F16 SOLDA NA PORTA TRAZEIRA DO ONUBUS OCG591 SOLDAS NOS BANCOS DO ONIBUS NQE81959 NQC9015 MOW3073 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/04/2023 | 557.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENCAO DO FUNDEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/04/2023 | 539.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. ANTONIO JOSE MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/04/2023 | 400.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENCAO DO FUNDEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/04/2023 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM NEFROLOGIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/04/2023 | 3500.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CONSULTA COLPOSCOPIA CITOLOGICO E CAUTERIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE REGINA MARTILDES SEVERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/04/2023 | 300.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA PARA A PACIENTE IDENILZA FERREIRA MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002043 | 17/04/2023 | 1574.79 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/04/2023 | 2900.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO E PINTURAS EM AZULEIJOS PORTAS E JANELAS DO PREDIO QUE SEDIA O CAPS E IRA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0002075 | 17/04/2023 | 14377.02 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002032 | 17/04/2023 | 2450.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR JOSE ESTEVAO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/04/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/04/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/04/2023 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/04/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/04/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/04/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/04/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/04/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/04/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/04/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/04/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/04/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/04/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/04/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/04/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/04/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002034 | 17/04/2023 | 3330.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/04/2023 | 3924.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002037 | 17/04/2023 | 2268.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002038 | 17/04/2023 | 3624.20 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002040 | 17/04/2023 | 3666.54 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/04/2023 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05022023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 515574395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/04/2023 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06032023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 515574395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002041 | 17/04/2023 | 2252.97 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/04/2023 | 6507.20 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ALCOOL 70 AGUA SANITARIA DESIFETANTE SABAO LIQUIDO... DESTINADOS AO CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2023 | 1380.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E AFERICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/04/2023 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0002086 | 19/04/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/04/2023 | 8047.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002088 | 19/04/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/04/2023 | 4443.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/04/2023 | 2247.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/04/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/04/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/04/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/04/2023 | 3885.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/04/2023 | 1000.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER RICOH DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2023 | 5270.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/04/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/04/2023 | 651.00 | 00009303491483 | CRISTIANO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAOPB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/04/2023 | 7516.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2023 | 1163.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/04/2023 | 569.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/04/2023 | 7295.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2023 | 24079.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2023 | 132281.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2023 | 6269.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2023 | 17027.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2023 | 31008.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2023 | 8101.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002155 | 19/04/2023 | 1696.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO COMBUSTIVEL TAMPA VALVULA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002159 | 19/04/2023 | 4960.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSSINCRONIZADOR 1 E 2 PRA FRENTE TRAVA VOLANTE TUBO DA TURBINA... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002160 | 19/04/2023 | 1109.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS SUPORTE ESCOVA MOTOR TERMINAL BARRA TUBO LIGADO FILTRO AR... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002161 | 19/04/2023 | 4836.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ARVORE PRIMEIRIA BICO INJETOR COXIM MOTOR DISCO FREIO... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002164 | 19/04/2023 | 1067.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO CRUZETA CARDAN FLANGE PINHAO... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002168 | 19/04/2023 | 4827.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSALTERNADOR BOSCH ARVORE PRIMARIA CABO COMANDO... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK 6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002169 | 19/04/2023 | 4700.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPORCA CAPA REPARO PINCA SENSOR TEMPERATURA TAMBOR FREIO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002174 | 19/04/2023 | 640.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAMORTECEDOR ANEL SINCRONIZADOR... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002176 | 19/04/2023 | 7169.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAMORTECEDOR DIANTEIRO BANDEJA DIANTEIRA CONTROLE TRANSMISSAO JG PASTILHA FREIO TRASEIRO... DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFM8507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002178 | 19/04/2023 | 9381.83 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DIRECAO BOMBA OLEO FILTRO AR JG PASTILHA FREIO... DESTINADOS AO VEICULO A F4000 PLACA QFO4696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/04/2023 | 2569.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/04/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/04/2023 | 1619.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/04/2023 | 1176.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/04/2023 | 882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/04/2023 | 2222.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/04/2023 | 2439.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2023 | 1576.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2023 | 120.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DIIGTAL BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE NECY RODRIGUES PROCOPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2023 | 8457.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2023 | 2428.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2023 | 14139.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2023 | 2143.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/04/2023 | 30035.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/04/2023 | 5282.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/04/2023 | 762.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/04/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2023 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/04/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/04/2023 | 2226.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2023 | 2550.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE ZONA RURAL CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2023 | 6157.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2023 | 1640.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/04/2023 | 1367.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/04/2023 | 820.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2023 | 2541.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/04/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/04/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/04/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0002085 | 19/04/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/04/2023 | 2866.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/04/2023 | 2638.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/04/2023 | 2618.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/04/2023 | 1575.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/04/2023 | 651.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/04/2023 | 2312.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/04/2023 | 656.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/04/2023 | 3685.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/04/2023 | 1496.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/04/2023 | 714.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002149 | 19/04/2023 | 3492.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR DE GLICOSE OCP2 DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES QUE NESSECITAM DE ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/04/2023 | 10836.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/04/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0002153 | 19/04/2023 | 234.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/04/2023 | 3570.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/04/2023 | 399.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/04/2023 | 4158.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/04/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/04/2023 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/04/2023 | 546.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/04/2023 | 2625.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/04/2023 | 9994.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/04/2023 | 32707.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/04/2023 | 7146.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/04/2023 | 12066.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002186 | 19/04/2023 | 2658.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BANDEJA SUPERIOR COMANDO VALVULA FILTRO OLEO TAMBOR FREIO TRASEIRO... DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002187 | 19/04/2023 | 3628.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AMORTECEDOR DIANTEIRO ANEL SEGUIMENTO BOMBA DAGUA PARA BRISA... DESTINADO AO VEICULO IMB SPRINT RONTAM AMBULANCIA DE PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/04/2023 | 11012.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/04/2023 | 16210.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/04/2023 | 1096.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/04/2023 | 935.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/04/2023 | 3821.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/04/2023 | 2383.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/04/2023 | 656.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/04/2023 | 2857.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO MELHOR EM CASA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/04/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/04/2023 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/04/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/04/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/04/2023 | 2940.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE A MARCO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2023 | 3034.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2023 | 423.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/04/2023 | 420.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/04/2023 | 1745.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/04/2023 | 1806.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2023 | 3000.00 | 00006068115402 | HELLEN DAMALIA DE SOUSA ANDRADE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS ACRESCIDOS DAS DESPESAS COM AGUA INTERNET E UM ATENDENTE PESSOAL SITUADAS NO 1° ANDAR DO EMPRESARIAL ACACIA NA AV. VICE PEFEITO MARTINHO FURTADO DE LACERDA N° 20 BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA CONCEICAOPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2023 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002214 | 20/04/2023 | 109504.39 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N 1041856062017PB N 8484362017 PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PROGRAMA DE APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESSENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO VIARIA PELO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2023 | 900.00 | 40934355000172 | GOMES E RAMALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CONCEICAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2023 | 3750.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2023 | 850.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SAMYA SOARES DE LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2023 | 11332.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COMPETENCIA 122022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/04/2023 | 327.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 122022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2023 | 11348.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COMPETENCIA 032023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/04/2023 | 549.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 122022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002239 | 20/04/2023 | 17499.77 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COLETOR DE ASSINATURA LEITOR BIOMETRICO APARELHO DE BIOMETRIA E KIT CENARIO DE ELETROELETRONICO PARA COLETA BIOMETRICA DESTINADO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2023 | 25662.43 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2023 | 434.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151ID 64012976 PARA A MENOR MICHELE INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2023 | 434.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151ID 64012976 PARA A MENOR MILENNA INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/04/2023 | 600.00 | 00009890909499 | DAMIAO CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/04/2023 | 148.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012023. CONFORME GUIA DE RECEITA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/04/2023 | 120.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 012022. CONFORME GUIA DE RECEITA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/04/2023 | 539.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 112022. CONFORME GUIA DE RECEITA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/04/2023 | 16.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/04/2023 | 19138.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23042023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/04/2023 | 12354.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23042023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/04/2023 | 424.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COMPETENCIA 032023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2233. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/04/2023 | 476.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23042023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/04/2023 | 10083.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23042023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002247 | 25/04/2023 | 36564.21 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS E PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552022 | 0002255 | 25/04/2023 | 1949.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA SPLIT HW 12 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/04/2023 | 306.15 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF DO DIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002248 | 25/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/04/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2023 | 1166.66 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE TC DO CRANIO TC DO PESCOCO TC DO ABDOMEN SUPERIOR E TC DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE MARIA ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2023 | 3500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUCAO DA LARINGE REALIZADO NA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2023 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/04/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/04/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E RECIFE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA JOAO PESSOA E RECIFE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PATOS E CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/04/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA E CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/04/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/04/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/04/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE BREJO SANTO JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/04/2023 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO TAVARES CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/04/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/04/2023 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/04/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/04/2023 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2023 | 105.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/04/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/04/2023 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2023 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RM DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE PAMELA MORGANNA RODRIGUES XAVIER PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002279 | 26/04/2023 | 5402.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002281 | 26/04/2023 | 5415.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002282 | 26/04/2023 | 5409.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002283 | 26/04/2023 | 1220.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002284 | 26/04/2023 | 5419.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002287 | 26/04/2023 | 4772.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002288 | 26/04/2023 | 4762.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8570 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0002294 | 26/04/2023 | 17500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0002296 | 26/04/2023 | 7500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002298 | 26/04/2023 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002299 | 26/04/2023 | 21250.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO PELA DR STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/04/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002278 | 26/04/2023 | 52131.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CADERNO 12 MATERIAS CADERNO CALIGRAFIA CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL CHATO COLA BRANCA FOLHA EVA PINTURA A DEDO TINTA GUACHE COLA GUITER PAPEL OFICIO... DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/04/2023 | 2245.00 | 38326721000169 | JUA GASES E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA EXTINTORES DE INCENDIO ABC DE 6KG PLACA DE EXTINTORES E PLACA ROTA DE FUGA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DONA CHICOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002292 | 26/04/2023 | 10026.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA PASTA OFICIO LAPIS GRAFITE COLA BRANCA GRAMPO TRILHO PINCEL PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002285 | 26/04/2023 | 4869.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002286 | 26/04/2023 | 4732.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002290 | 26/04/2023 | 632.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HA C PLACA QSI3F24 E QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002293 | 26/04/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0002295 | 26/04/2023 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO PELA A DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0002297 | 26/04/2023 | 9000.00 | 47602356000169 | ALICE QUENTAL BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO PELA DR ALINE QUENTAL NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/04/2023 | 300.00 | 00009531020418 | DANILO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS SERIE B PARA A EQUIPE LOS COMPADRES REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAOPB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2023 | 17937.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/04/2023 | 16000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/04/2023 | 8600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/04/2023 | 3300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/04/2023 | 8310.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0002301 | 27/04/2023 | 15000.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2023 | 36000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0002304 | 27/04/2023 | 15950.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2023 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2023 | 34100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2023 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2023 | 31000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0002313 | 27/04/2023 | 10900.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/04/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002318 | 27/04/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002320 | 27/04/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2023 | 55673.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2023 | 155783.19 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2023 | 34917.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2023 | 5622.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2023 | 57038.10 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2023 | 48438.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2023 | 72291.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2023 | 19648.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2023 | 11010.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2023 | 3124.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2023 | 14041.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2023 | 6327.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/04/2023 | 11949.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2023 | 3402.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/04/2023 | 3124.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/04/2023 | 4455.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/04/2023 | 17551.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/04/2023 | 3402.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002354 | 27/04/2023 | 10004.87 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA CARIMBO ARQUIVO MORTO CAUCULADORA CLIPS ENVELOPE FOLHA EVA CALIGRAFIA CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL CHATO COLA BRANCA FOLHA EVA PAPEL OFICIO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002358 | 27/04/2023 | 4979.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CLIPS ENVELOPE BRANCO GRAMPEADOR GRAMPO TRILHO PASTA CANALETA PERFURADOR PASTA ABA OFICIO PAPEL OFICIO... DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0002378 | 27/04/2023 | 4674.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 228 DUZENTOS E VINTE OITO REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DIA D DE INFLUENZA VACINA COVID BIVALENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 05 DE MARCO A 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/04/2023 | 1902.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2023 | 3849.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IMB SPRINT RONTAM AMBULANCIA DE PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2023 | 3879.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/04/2023 | 3457.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/04/2023 | 5567.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/04/2023 | 3057.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/04/2023 | 3821.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HA C PLACA QSI3F24 E QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2023 | 6943.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2023 | 12100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/04/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2023 | 13518.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2023 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/04/2023 | 13314.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/04/2023 | 7500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRTETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100183 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/04/2023 | 600.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MARIA SOARES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/04/2023 | 3292.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2023 | 7469.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2023 | 8444.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2023 | 15199.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2023 | 3347.39 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2023 | 10600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2023 | 27336.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/04/2023 | 7812.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/04/2023 | 3750.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO E PINTURAS DAS ESTRUTURAS DE FERRO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/04/2023 | 5604.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/04/2023 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/04/2023 | 9714.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/04/2023 | 6406.77 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/04/2023 | 11616.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/04/2023 | 3067.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2023 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002336 | 27/04/2023 | 10172.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA PASTA OFICIO LAPIS GRAFITE COLA BRANCA GRAMPO TRILHO PINCEL PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPACITACAO PEDAGOGICA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/04/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/04/2023 | 1850.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE FORRAS DA COMUNIDADE ARARA COMO TAMBEM MANUTENCAO NAS PORTAS DAS ESCOLAS MONTE VIDEO E BAXIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/04/2023 | 1900.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE SUBSTITUICAO DE FONTES COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/04/2023 | 300.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA DE 02 DOIS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/04/2023 | 5547.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/04/2023 | 2330.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS LATERAIS E RETROVISORES DOS ONIBUS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/04/2023 | 303.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/04/2023 | 36100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/04/2023 | 9706.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/04/2023 | 110851.07 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/04/2023 | 618873.43 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/04/2023 | 81084.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/04/2023 | 1310.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2023 | 32472.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/04/2023 | 142810.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2023 | 42600.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/04/2023 | 8655.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/04/2023 | 3727.77 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/04/2023 | 6034.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2023 | 43909.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/04/2023 | 3329.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/04/2023 | 3329.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/04/2023 | 3329.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 PRETA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2023 | 3222.43 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/04/2023 | 5552.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/04/2023 | 3602.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/04/2023 | 2830.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2023 | 38200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2023 | 5106.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002344 | 27/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2023 | 2408.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/04/2023 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 02 03 08 0910 E 15 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/04/2023 | 2500.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 02 03 08 0910 E 15 DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2023 | 18500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002324 | 27/04/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/04/2023 | 26777.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002361 | 27/04/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2023 | 42100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2023 | 19678.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0002322 | 27/04/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/04/2023 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/04/2023 | 13027.21 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO COM ROCO E CAPINAGEM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/04/2023 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0002300 | 27/04/2023 | 30000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/04/2023 | 1320.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RM DO ABDOMEN SUPERIOR E ABDOMEN INFERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/04/2023 | 4000.00 | 49232470000170 | HA MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEQUESTRECTOMIA EM COTOVELO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/04/2023 | 8808.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/04/2023 | 44200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/04/2023 | 146973.13 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/04/2023 | 27046.31 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/04/2023 | 1780.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE NA OPORTUNIDADE MINISTRARAM PALESTRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/04/2023 | 10863.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/04/2023 | 67323.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/04/2023 | 10806.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/04/2023 | 4051.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2023 | 3592.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/04/2023 | 5516.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/04/2023 | 3018.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT D4 BRANCA DE PLACA QFK0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/04/2023 | 3217.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/04/2023 | 2966.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/04/2023 | 3830.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/04/2023 | 6254.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/04/2023 | 2830.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/04/2023 | 3530.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/04/2023 | 3184.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2023 | 3130.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/04/2023 | 3217.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/04/2023 | 3330.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFA2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/04/2023 | 3088.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA MPV 9062 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002458 | 28/04/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002464 | 28/04/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/04/2023 | 193.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8770x NO DIA 11042023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/04/2023 | 1795.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PODEROSO 25CE 30ML E KOTHRINE SC25 30ML E CUPINICIDA SPRAY 400ML DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/04/2023 | 30.60 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002454 | 28/04/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002456 | 28/04/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002457 | 28/04/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/04/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/04/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/04/2023 | 26375.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/04/2023 | 28427.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF CONFORME COTA DAF DO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2023 | 0.05 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002452 | 28/04/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/04/2023 | 10955.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/04/2023 | 2350.33 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/04/2023 | 102095.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/04/2023 | 9010.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 09 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/04/2023 | 327.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712X NO DIA 13042023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/04/2023 | 3437.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 NO DIA 26042023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/04/2023 | 1527.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 NO DIA 13042023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/04/2023 | 161.52 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/04/2023 | 753.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 55883 NO DIA 25042023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002460 | 28/04/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO INF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VILEMAR PEREIRA VALOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA ESCOLA MUNICIPAL E. FUNND. NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO. M. E FUND. MAJOR OTONI RANGEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO M. DE E. FUND. JOSO LOPES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO M. DE E. FUND. IZABELNETE PIRES RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO M. DE E. FUND. HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO M. DE E. FUND. MANOEL MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/04/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO M. DE E. FUND. ARLINDO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002919 | 28/04/2023 | 8776.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO SEARA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002453 | 28/04/2023 | 120086.30 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 31032023 A 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002459 | 28/04/2023 | 5010.28 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ARQUIVO MORTO CANETA TECIDO CLIPS GRAMPEADOR PASTA ABA OFICIO PAPEL OFICIO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002461 | 28/04/2023 | 9999.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA PARA CARIMBO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS GRAMPEADOR ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO... DESTINADOS AO NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA NASF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002462 | 28/04/2023 | 4508.54 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA PARA CARIMBO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS GRAMPEADOR ARQUIVO MORTO PAPEL OFICIO... DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0002466 | 28/04/2023 | 7254.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002492 | 02/05/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002495 | 02/05/2023 | 9853.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO TRANEXAMICO CIMETIDINA LIDOCAINA HIDROCORTISONA TRAMADOL AMPICILINA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JADIR PEREIRA VALOES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002498 | 02/05/2023 | 9853.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K SULFATO DE MAGNESIO METOCLOPRAMINA CIMETIDINA BROMOPRIDA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002499 | 02/05/2023 | 9853.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K CIMETIDINA LIDOCAINA HIDROCORTISONA TRAMADOL AMPICILINA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002500 | 02/05/2023 | 9853.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K SULFATO DE MAGNESIO CIMETIDINA TRAMADOL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002501 | 02/05/2023 | 9853.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K CIMETIDINA LIDOCAINA HIDROCORTISONA TRAMADOL AMPICILINA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO JOSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002502 | 02/05/2023 | 9853.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K SULFATO DE MAGNESIO CIMETIDINA TRAMADOL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002503 | 02/05/2023 | 9853.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K CIMETIDINA LIDOCAINA HIDROCORTISONA TRAMADOL AMPICILINA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002504 | 02/05/2023 | 9853.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K SULFATO DE MAGNESIO CIMETIDINA TRAMADOL... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO VIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002505 | 02/05/2023 | 9853.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K CIMETIDINA LIDOCAINA HIDROCORTISONA TRAMADOL AMPICILINA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVO HORIZONTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2023 | 75.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 04042023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/05/2023 | 470.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28042023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/05/2023 | 842.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30042023. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2023 | 341.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18042023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13042023. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2023 | 59.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO 20042023 LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO SEDIACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/05/2023 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO 12042023 LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO SEDIACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2023 | 327.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14042023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/05/2023 | 289.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28032023. ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2023 | 232.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06042023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/05/2023 | 365.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18042023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2023 | 218.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06042023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/05/2023 | 141.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 20042023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12042023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2023 | 51.99 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002493 | 02/05/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/05/2023 | 80.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 20042023 522942361 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06042023 526172619 LOCALIZADO NA ZONA RURAL ABASTECIMENTO NO SITIO PE DE SERRA MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002496 | 02/05/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/05/2023 | 160.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 19042023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/05/2023 | 280.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2023 | 160.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18042023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0002491 | 02/05/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002497 | 02/05/2023 | 12000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO TOMBAMENTOINVENTARIO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB POSICAO DE MARCO2023 CONSTANDO DE LEVANTAMENTO ETIQUETAGEM E CONFECCAO DO RELATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08042023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002494 | 02/05/2023 | 3500.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2023 | 300.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR SOPHIA VITOCA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12032023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12042023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13042023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2023 | 642.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14042023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002532 | 02/05/2023 | 36914.49 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/05/2023 | 350.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMATL E ONCO-HEMATOL. DO CARRIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE MIELOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002602 | 03/05/2023 | 7719.35 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/05/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/05/2023 | 2610.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002535 | 03/05/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002541 | 03/05/2023 | 2038.60 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/05/2023 | 283.23 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/05/2023 | 955.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DOS VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002538 | 03/05/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002539 | 03/05/2023 | 2800.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002542 | 03/05/2023 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002543 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002544 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002545 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARRO LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002546 | 03/05/2023 | 1590.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRAS BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002547 | 03/05/2023 | 3300.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUACATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002548 | 03/05/2023 | 1400.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002549 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002550 | 03/05/2023 | 2320.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002551 | 03/05/2023 | 2300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002552 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002553 | 03/05/2023 | 2290.00 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002554 | 03/05/2023 | 3900.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002555 | 03/05/2023 | 1530.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002556 | 03/05/2023 | 1700.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002557 | 03/05/2023 | 1900.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002558 | 03/05/2023 | 1540.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIALPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002559 | 03/05/2023 | 2800.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002560 | 03/05/2023 | 2600.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002561 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002562 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002563 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002564 | 03/05/2023 | 2600.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002565 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002566 | 03/05/2023 | 1848.00 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002567 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002568 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002569 | 03/05/2023 | 1530.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002570 | 03/05/2023 | 1590.00 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002571 | 03/05/2023 | 1710.00 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002572 | 03/05/2023 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002573 | 03/05/2023 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002574 | 03/05/2023 | 2020.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002575 | 03/05/2023 | 1850.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002576 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002577 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002578 | 03/05/2023 | 1880.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002579 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002580 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002581 | 03/05/2023 | 1560.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002582 | 03/05/2023 | 2420.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0002583 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002584 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002585 | 03/05/2023 | 1960.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002586 | 03/05/2023 | 1720.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002587 | 03/05/2023 | 1590.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002588 | 03/05/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002589 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002590 | 03/05/2023 | 3300.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002591 | 03/05/2023 | 1400.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002592 | 03/05/2023 | 1720.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002593 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002594 | 03/05/2023 | 1540.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002595 | 03/05/2023 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002596 | 03/05/2023 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002597 | 03/05/2023 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002598 | 03/05/2023 | 1848.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002599 | 03/05/2023 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002600 | 03/05/2023 | 1250.00 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002601 | 03/05/2023 | 2200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/05/2023 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/05/2023 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/05/2023 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/05/2023 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/05/2023 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/05/2023 | 315.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAL PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/05/2023 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002540 | 03/05/2023 | 1870.00 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002612 | 03/05/2023 | 20848.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO HIDRO FILO ABAIXADOR DE LINGUA ESPECULO DESC. FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RECURSO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002613 | 03/05/2023 | 17649.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPATULA ABAIXADOR ALGODAO SERINGA SONDA ESPECULO... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002614 | 03/05/2023 | 22833.28 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO ABAIXADOR ESPECULO ESPATULA AGULHA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002615 | 04/05/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002616 | 04/05/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002618 | 04/05/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002623 | 04/05/2023 | 10500.00 | 00011515907465 | SEBASTIAO RODRIGUES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRATOR AGRICOLA 4X4 COM GRADE ARADORA DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NA REGIAO DE CABACA DOS XAVIER NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002624 | 04/05/2023 | 10600.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRATOR AGRICOLA 4X4 COM GRADE ARADORA DESTINADA AO CORTE DE TERRA NO DISTRITO DE MONTE VIDEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002625 | 04/05/2023 | 24000.00 | 00037420291420 | JOÃO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRATOR AGRICOLA 4X4 COM GRADE ARADORA DESTINADA AO CORTE DE TERRA NO DISTRITO DE MATA GRANDE E NA REGIAO DO SITIO BRITO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002617 | 04/05/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002619 | 04/05/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002621 | 04/05/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0002622 | 04/05/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002620 | 04/05/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/05/2023 | 4400.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FILME UPP PARA ULTRASOM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/05/2023 | 4000.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS NAS PACIENTES MARIA VICENTE LAURINO E MARIA ARRUDA DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/05/2023 | 700.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DO PORTAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002644 | 05/05/2023 | 4140.43 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO ESMALTE SINTETICO TINTA ACR CIMENTO ZEBU PORTA PRENSADA SELADOR ACRILICO CANALETA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002646 | 05/05/2023 | 3014.48 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO ESMALTE SINTETICO TINTA ACR CIMENTO ZEBU PORTA PRENSADA SELADOR ACRILICO CANALETA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDDAES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002654 | 05/05/2023 | 23926.44 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO ESMALTE SINTETICO TINTA ACR CIMENTO ZEBU PORTA PRENSADA SELADOR ACRILICO CANALETA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO QUE SEDIARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE PROVISORIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/05/2023 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002638 | 05/05/2023 | 4118.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO ESMALTE SINTETICO THINER PROFISSIONAL PA QUADRADA TRAMOTINA CONECTOR DERIVACAO SELADOR ACRILICO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002640 | 05/05/2023 | 4217.16 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PA QUADRADA ENXADA CARRINHO BR.MET... DESTINADOS A CONFECCAO DE TIJOLINHOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AVENIDA WILSON LEITE BRAGA'' NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM NA CONFECCAO DE SUPORTES PARA OS RETROVISORES FRONTAIS DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/05/2023 | 1750.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002651 | 05/05/2023 | 8761.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESMALTE SINTETICO THINER CERAMICA ARGAMASSA CIMENTO FITA CREPE BOTA FECHADURA MASSA CORRIDA TIJOLO DE 8 FUROS... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA COMUNIDADE ARARA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002653 | 05/05/2023 | 1930.19 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOESMALTE SINTETICO THINER TINTA BALDE ACRILICO DIAPISO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA DOS POCIANOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002656 | 05/05/2023 | 4784.65 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRO PVC ARREMATE METALON ESMALTE SINTETICO THINER BALDE EXTERNO BACIA PORTA PRENSADA SELADOR MASSA CORRIDA ESCADA ALUM TINTA EXTRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002657 | 05/05/2023 | 1626.98 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONECTOR FILTRO DE LINHA CABO POSTE ALUMINIO EXTENSAO ELETRICA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MONTE SINAI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002652 | 05/05/2023 | 3076.28 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESMALTE SINTETICO CERAMICA AURORA CIMENTO ZEBU BOTA INNPRO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/05/2023 | 4000.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA DO TIPO SOLDA ELETRICA PARA FINS DE REPARO NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002659 | 05/05/2023 | 1185.28 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCANALETA FECHADURA FILTRO DE LINHA EXTENSAO ELETRICA TELHA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/05/2023 | 250.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES COLORIDAS 500 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE CONSCIIENTIZACAO DO AUTISMO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/05/2023 | 1695.00 | 16466494000134 | MESTRE MULTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BRANCO ARTICO FORD VERNIZ PU ENDURECEDOR P PRIMER THINNER LIXA A SECO SELADOR P PLASTICO... DESTINADOS AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002655 | 05/05/2023 | 5364.43 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO ESMALTE SINTETICO TINTA ACR CIMENTO ZEBU PORTA PRENSADA SELADOR ACRILICO CANALETA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002658 | 05/05/2023 | 7023.29 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO FORRO PVC PERFIL ARREMATE COLONIAL METALON ESMALTE SINTETICO THINER PROFISSIONAL ARGAMASSA ACII... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MONTEVIDEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002643 | 05/05/2023 | 2149.45 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTHINER PROFISSIONAL E ESMALTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E FERRAMENTAS COM SOLDA ELETRICA E ALINHAMENTO DAS PAS ENXADAS CHIBANCAS E PICARETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002635 | 05/05/2023 | 6828.02 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO ALUM. CABO MULTIPLEX DISJUNTOR MINI FITA ISOLANTE CONTATOR IC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002637 | 05/05/2023 | 4267.05 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CONECTOR CABO ALUM POSTE ALUMINIO DISJUNTOR FITA ISOLANTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002639 | 05/05/2023 | 4213.47 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO PA QUADRADA TUBO PVC PENEIRA ALPHA CARRINHO BR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA ANTONIO GOMES DUARTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002642 | 05/05/2023 | 2562.39 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ENXADA TUBO PVC VERGALHAO VASSOURA FERRO PENEIRA CARRINHO SERRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA ODON BEZERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002645 | 05/05/2023 | 2364.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ENXADA TUBO PVC VERGALHAO VASSOURAO FERRO PENEIRA BOTA ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA ANTONIO MARIZ NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002647 | 05/05/2023 | 2160.27 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO MANGUEIRA CONECTOR TUBO PVC REGISTRO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002648 | 05/05/2023 | 1584.27 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CABO ALUM MANGUEIRA PRETA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE LAGOA RASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002649 | 05/05/2023 | 2185.23 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CONECTOR TUBO PVC CABO MANGUEIRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ARRAIAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002650 | 05/05/2023 | 4217.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TUBO REGISTRO RELE CONJ. BOMBA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE POCO DA PEDRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002636 | 05/05/2023 | 4599.86 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESMALTE TINTA PA QUADRADA TUBO PVC LUVA ASPERSOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002641 | 05/05/2023 | 2212.48 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCABO MULTIPLEX DE ALUMINIO CONECTOR DERIVACAO PERFURADO POSTE ALUMINIO TUBO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE MARIA SOARES NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/05/2023 | 5347.60 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESACOLA PLASTICA PAPEL HIGIENICO TERMICA T 8 MANUALEMBALAGEM MARGPURO SABOR POTE GARRAFAO TERMOSOPRANO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/05/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/05/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/05/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/05/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/05/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/05/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/05/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/05/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/05/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/05/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002670 | 08/05/2023 | 14995.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002673 | 08/05/2023 | 20000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002674 | 08/05/2023 | 5000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 20052023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002691 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002692 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002693 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002694 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002695 | 08/05/2023 | 2350.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAVESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00262022 E CONTRATO 01332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002696 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0002697 | 08/05/2023 | 2800.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MAXIXECIDADE MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/05/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0002669 | 08/05/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/05/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/05/2023 | 374.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002661 | 08/05/2023 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/05/2023 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO E DIREITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES LOPES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/05/2023 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/05/2023 | 1150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREME BARREIRA TUBO E COMFEEL PLUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RONALDO ALVES MARTILDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/05/2023 | 488.00 | 22583477000180 | MED & CLIN MATERIAIS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRESERVATIVOS S LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002671 | 08/05/2023 | 10495.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/05/2023 | 3000.00 | 14843492000191 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/05/2023 | 3000.00 | 40089226000125 | INSTITUTO CANAVIAL PLAZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MEDICO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/05/2023 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RM DA PELVICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA BERNADETE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0002707 | 09/05/2023 | 14377.02 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/05/2023 | 210.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. CONFORME CONVOCACAO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/05/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/05/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTACAO DE MICRONUTRIENTES E DO CURSO DE QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DOS AVANCOS E DOENCAS RELACIONADAS A SAUDE DO TRABALHADOR. CONFORME CONVOCACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/05/2023 | 2040.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/05/2023 | 237.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA E CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDA LEITE SOBRINHA BEM COMO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002713 | 09/05/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/05/2023 | 1600.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A INSTALACAO DE PELICULA FUME EM 17 JANELAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF CENTRAL DR. ANTONIO IVANES LACERDA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002704 | 09/05/2023 | 2196.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002706 | 09/05/2023 | 2790.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002708 | 09/05/2023 | 3384.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002717 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002718 | 09/05/2023 | 12840.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR DE GLICOSE OCP2 E TIRAS DE REAGENTE P GLICOSE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/05/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/05/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0002712 | 09/05/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002715 | 09/05/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002716 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002720 | 10/05/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/05/2023 | 550.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FERRAGENS A SEREM UTILIZADAS EM ENFEITES JUNINOS A FIM DE ORNAMENTAR A PRACA DA GLORIA E A AV. GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00002229710451 | VERA LUCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBUEGUES SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO DURANTE A CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002727 | 10/05/2023 | 2770.85 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002728 | 10/05/2023 | 2901.02 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002734 | 10/05/2023 | 2543.60 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002735 | 10/05/2023 | 2788.00 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002736 | 10/05/2023 | 3148.12 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002737 | 10/05/2023 | 14149.74 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SOLUCAO HEMOSTATICA LIQUIDA OXIDO DE ZINCO GRAU CIRURGICO ROLO FILME PERIAPICAL... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002738 | 10/05/2023 | 28790.17 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BROCA DIAMANTADA FIO DE SUTURA SEDA CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO AGULHA LONGA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002752 | 10/05/2023 | 16940.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FICHA DE ATENDIMENTO FICHA PARA MARCACAO FICHA PAPEL OFF SET FICHA DE ENCAMINHAMENTO... DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002753 | 10/05/2023 | 28940.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FICHA PAPEL OFF SET FORMULARIO PRONTUARIO FORMULARIO REQUISICAO DE EXAMES... DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002733 | 10/05/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2023 | 1824.00 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIASAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PARCELA 0306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002725 | 10/05/2023 | 5134.69 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002731 | 10/05/2023 | 3312.45 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002724 | 10/05/2023 | 2875.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002730 | 10/05/2023 | 3451.72 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS BOLOS PAES FRANCES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002744 | 10/05/2023 | 132150.27 | 27687221000136 | JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A PARA 100 CEM CRIANCAS MNO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DECORRENTE DA CELEBRACAO MEDIANTE CONVENIO N 04282021 CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CONFORME TOMADA DE PRECO N 00052022 CONTRATO N 00012023. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002719 | 10/05/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002721 | 10/05/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00001231673451 | JOSE RODRIGUES CORAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CAPINACAO E PODA NA AREA INTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO MATA GRANDE MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/05/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/05/2023 | 43443.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000009683621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2023 | 3917.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01182023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01182023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2023 | 3945.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01182023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/05/2023 | 6804.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01182023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/05/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01182023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/05/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01182023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002723 | 10/05/2023 | 2530.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2023 | 2760.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA VASCULAR ARTERIAL E VENOSA DE MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO BEM COMO APLICACAO DE ESPUMA DENSA REALIZADO NA PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002729 | 10/05/2023 | 1371.40 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO E BISCOITO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002732 | 10/05/2023 | 5585.16 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0002757 | 11/05/2023 | 22540.06 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0002758 | 11/05/2023 | 21296.61 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CONSULTAS COM ALERGOLOGISTA CARDIOLOGISTA NEUROLOGISTA UROLOGISTA GINECOLOGISTA VASCULAR... DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002767 | 11/05/2023 | 4996.85 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/05/2023 | 2790.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIDADE DE IMAGEM RICOH ROLO DE TRANSPARENCIA E ROLO PRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/05/2023 | 500.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E LIMPEZA EM MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH LOCALIZADA NO SETOR DA TESOURARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002754 | 11/05/2023 | 2178.48 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS LINHAS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002755 | 11/05/2023 | 2163.30 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS LINHAS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002756 | 11/05/2023 | 3486.45 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS LINHAS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002760 | 11/05/2023 | 51000.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE IMPRESSAO DE AVALIACOES DIAGNOSTICA HISTORICO ESCOLAR E DIARIOS DE CLASSE EJA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002761 | 11/05/2023 | 34000.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE IMPRESSAO DE AVALIACOES DIAGNOSTICA E DIARIOS DE CLASSE FUNDAMENTAL I DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002762 | 11/05/2023 | 18000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS GRAFICOS CONFECACAO DE CERTIFICADOS E DIARIO DE CLASSE FUNDAMENTAL II DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002764 | 11/05/2023 | 19000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FICHA DE MATRICULA FICHA DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO DIARIOS CRECHE E EDUCACO INFANTIL... DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002766 | 11/05/2023 | 13210.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO INT C MIUD... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002769 | 11/05/2023 | 9668.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO CARNE FRESCA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV CRAS CREAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/05/2023 | 790.00 | 39372159000172 | WALLERIA RODRIGUES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SAMSUNG GALACY A03 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002765 | 11/05/2023 | 4192.95 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO FILE DE PEITO... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002768 | 11/05/2023 | 4661.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCILA CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002770 | 11/05/2023 | 4384.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002776 | 12/05/2023 | 11760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA QSK 6F16 QSK6E56 E QSM9H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002777 | 12/05/2023 | 13240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002778 | 12/05/2023 | 10200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002779 | 12/05/2023 | 21800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/05/2023 | 620.46 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LUB ACD FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR DESEMGRIPANTELATA... DESTINADO AO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/05/2023 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/05/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/05/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/05/2023 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/05/2023 | 315.00 | 00008630144459 | HENRIQUE DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/05/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/05/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/05/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/05/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/05/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA JOAO PESSOA E RECIFE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/05/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/05/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E MILAGRES COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/05/2023 | 210.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/05/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PIANCO JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/05/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E TEXEIRA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/05/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/05/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/05/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA PATOS E RECIFE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/05/2023 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/05/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/05/2023 | 105.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/05/2023 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/05/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/05/2023 | 105.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA PATOS E BARBALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/05/2023 | 1040.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA E UMA BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE MARIA ZELMA NUNES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00003962952403 | BERNADETE DE LOURDES DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 46 CANECAS PERSONALIZADAS EM HOMENAGEM AO DIA DA ENFERMAGEM DESTINADAS AOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002805 | 12/05/2023 | 5000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002806 | 12/05/2023 | 5000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002810 | 15/05/2023 | 30177.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO ESTRUTURA METALICA E ACM DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS JADIR PEREIRA VALOES ANTONIO FERREIRA FURTADO CABACAS DOS MARTINS MONTEVIDEO VICENTE DE PAULA TENIS LAVOR E JOSE ALVES SOBRINHONO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002815 | 15/05/2023 | 1576.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002816 | 15/05/2023 | 488.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002817 | 15/05/2023 | 999.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002818 | 15/05/2023 | 495.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002823 | 15/05/2023 | 444.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002814 | 15/05/2023 | 466.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/05/2023 | 525.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/05/2023 | 4681.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO POLTRONA GIRATORIA E BANQUETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552022 | 0002812 | 15/05/2023 | 2698.99 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE IMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DOMESTICO MAQUINA LAVAR ROUPA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FAIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002821 | 15/05/2023 | 1161.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002819 | 15/05/2023 | 518.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002820 | 15/05/2023 | 466.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002822 | 15/05/2023 | 473.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002824 | 15/05/2023 | 458.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/05/2023 | 720.00 | 00002889956431 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS EXTERNAS E DO ENTORNO DA PRACA SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/05/2023 | 2226.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/05/2023 | 5740.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/05/2023 | 1640.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/05/2023 | 1509.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/05/2023 | 1176.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/05/2023 | 882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/05/2023 | 2039.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/05/2023 | 2439.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/05/2023 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/05/2023 | 1458.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/05/2023 | 820.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/05/2023 | 2541.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/05/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/05/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/05/2023 | 2838.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/05/2023 | 3486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/05/2023 | 2795.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/05/2023 | 1575.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/05/2023 | 3360.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/05/2023 | 546.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/05/2023 | 3766.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/05/2023 | 693.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/05/2023 | 1745.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/05/2023 | 1806.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/05/2023 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/05/2023 | 210.00 | 00006872345497 | LUIS CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/05/2023 | 525.00 | 00006379926445 | DAMIAO CLEBE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/05/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/05/2023 | 8022.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/05/2023 | 1072.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/05/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/05/2023 | 3885.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/05/2023 | 273.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/05/2023 | 5623.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/05/2023 | 8841.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/05/2023 | 4132.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/05/2023 | 2735.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/05/2023 | 180.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HIGENIZACAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/05/2023 | 346.13 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LUB ACD FILTRO DE OLEO VEDADOR DE BORRACHA... DESTINADO AO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/05/2023 | 1164.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/05/2023 | 63.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2040054 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/05/2023 | 7581.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/05/2023 | 275.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100110 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/05/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/05/2023 | 23278.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/05/2023 | 130026.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/05/2023 | 6819.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/05/2023 | 17027.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/05/2023 | 29990.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/05/2023 | 8946.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/05/2023 | 2041.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002915 | 16/05/2023 | 4386.91 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002916 | 16/05/2023 | 4940.56 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002917 | 16/05/2023 | 4415.69 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002918 | 16/05/2023 | 2600.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/05/2023 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/05/2023 | 2500.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO ORTOPEDICO REALIZADO DO MENOR JOSE RAFAEL ROSA DE SOUSA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/05/2023 | 3000.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIA DE PROSTATA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO ALVES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/05/2023 | 1849.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/05/2023 | 9282.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/05/2023 | 2281.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/05/2023 | 14242.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/05/2023 | 2269.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/05/2023 | 30864.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/05/2023 | 5849.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/05/2023 | 714.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/05/2023 | 2312.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/05/2023 | 656.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/05/2023 | 3685.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/05/2023 | 1328.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/05/2023 | 714.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/05/2023 | 11950.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/05/2023 | 32714.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/05/2023 | 7332.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/05/2023 | 7161.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/05/2023 | 1180.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/05/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/05/2023 | 6510.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/05/2023 | 935.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/05/2023 | 11977.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/05/2023 | 399.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/05/2023 | 10172.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/05/2023 | 7560.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/05/2023 | 15181.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/05/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/05/2023 | 4126.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/05/2023 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/05/2023 | 546.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/05/2023 | 2509.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/05/2023 | 2625.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/05/2023 | 656.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/05/2023 | 2948.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/05/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE WENIA VALERIA DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0002950 | 18/05/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002951 | 18/05/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/05/2023 | 28663.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF CONFORME COTA DAF DO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/05/2023 | 15649.10 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/05/2023 | 651.00 | 00009303491483 | CRISTIANO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAOPB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002921 | 18/05/2023 | 15200.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BICO INJETOR COMPLETO DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002926 | 18/05/2023 | 1504.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO E PINCA FREIO TRASEIRO ESQUERDO DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002929 | 18/05/2023 | 2099.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSALTERNADOR BOSCH 12 V DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002934 | 18/05/2023 | 2147.27 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR PIVO SUSPENSO... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK 6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002938 | 18/05/2023 | 1807.95 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO COMBUSTIVEL JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO MOTOR VENTILADOR... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002943 | 18/05/2023 | 1674.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO KIT BUCHA CENTRAL SENSOR MAP TENSOR CORREIA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002944 | 18/05/2023 | 1801.29 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JG JUNTA MOTOR COMPLETO E ROLAMENTO CENTRO CARDAN. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002945 | 18/05/2023 | 1822.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ANEL JUNTA CABECOTE SELO CABECOTE... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002946 | 18/05/2023 | 1960.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CORREIA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO JG LONA FREIO TENSOR... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002947 | 18/05/2023 | 2095.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DISCO FREIO MOTOR VENTILADOR RESERVATORIO DAGUA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0002948 | 18/05/2023 | 1894.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CORREIA ALTERNADOR COTOVELO GIRATORIO FILTRO COMBUSTIVEL REGULADOR VOLTAGEM ROTOR ALTERNADOR VALVULA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0002949 | 18/05/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE FISCALIZACAO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/05/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/05/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/05/2023 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/05/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/05/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/05/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/05/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/05/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/05/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/05/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/05/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/05/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/05/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/05/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/05/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/05/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/05/2023 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA REALIZADO NA SALA DE CONSERTOS MAESTRO JOSE SIQUEIRA NO ESPACO CULTURAL PAUTA APRESENTACOES DOS INDICADORES DE POLITICA CULTURAIS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS DIALOGO SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002957 | 19/05/2023 | 6000.00 | 33677449000148 | 33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE ACESSORIA COM CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS DE PLANO DE ACAO EDITAIS FICHAS DE INSCRICAO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO E EXECUCAO DO PADRAO ELETRICO DE DISTRIBUICAO QUE IRA ATENDER AS BARRACAS DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DURANTE O PERIODO DAS FESTAS JUNINAS DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/05/2023 | 210.00 | 00027042077806 | CARLA CRISTINA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBAAPCEF JP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/05/2023 | 210.00 | 00007540339454 | HELLEOKARLA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBAAPCEF JP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002956 | 19/05/2023 | 34941.27 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAYGROUND MADULAR KID PLAY E BRINQUEDOS CAMA ELASTICA REDONDA GANGORRA TOTOCA INDIVIDUAL GANGORRA JACARE GANGORRA BICICLETA... DESTINADOS A CRCHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS NA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002958 | 19/05/2023 | 590.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TROCA DAS PASTILHAS PINCAS DO FREIO E REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002959 | 19/05/2023 | 250.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSM9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002960 | 19/05/2023 | 350.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS BICOS INJETORES DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002961 | 19/05/2023 | 759.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS COXIM DO AMORTECEDOR TROCA DOS BATENTES DO PIVO E REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002962 | 19/05/2023 | 2750.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS FILTROS TENSOR DA CORREIA INJECAO E SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002963 | 19/05/2023 | 2900.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS FILTROS PASTILHAS DO FREIO REVISAO DOS FREIOS DO ARREFEICIAMENTO E SERVICO DA VENTICAO INTERNA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002964 | 19/05/2023 | 2200.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DISCOS DO FREIO DA VENTILACAO INTERNA E DO ARREFEICIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002965 | 19/05/2023 | 4200.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR E SERVICO DA TRANSMISSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002966 | 19/05/2023 | 1300.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA D ECORREIA ALTERNADOR TROCA DE FILTROS E PORTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002967 | 19/05/2023 | 900.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS FILTROS CORREIA DO AR TROCA DA LONA DOS FREIOS E DO TENSOR DA CORREIASUSPENSAO BEM COMO TENSOR DA CORREIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002968 | 19/05/2023 | 4400.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR E NO CABECOTE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/05/2023 | 2986.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COMPETENCIA 042023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/05/2023 | 2668.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 042022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/05/2023 | 13064.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23052023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/05/2023 | 2822.54 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIADF IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA E FLAVIO BELMIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/05/2023 | 10051.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 042022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/05/2023 | 17712.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23052023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002969 | 19/05/2023 | 2145.16 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 ATE 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/05/2023 | 11009.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23052023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002978 | 19/05/2023 | 30550.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS LUVAS E MASCARAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/05/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002982 | 22/05/2023 | 2560.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS E LAVAGEM EM GERAL BEM COMO CARGAS DE GAS E CONSERTOS DE PLACA ELETRONICA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AOS PSFS DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/05/2023 | 2000.00 | 15241552000169 | VISÃO E MENTE OFTALMOLÓGICA E PSIQUIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DEMONTIE MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/05/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/05/2023 | 28861.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PRECATORIOS REALTIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO JUDICIAL08107677520208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/05/2023 | 3091.80 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/05/2023 | 0.56 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/05/2023 | 210.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PACTO ESTADUAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO AMBITO DO ESTADO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0002984 | 22/05/2023 | 2480.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS E LAVAGEM EM GERAL BEM COMO INSTALACAO DE CONDICIONARES DE AR CARGAS DE GAS CONSERTOS DE PLACA ELETRONICA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/05/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SHF8H30 CHASSI 93ZK050CZP8506866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/05/2023 | 913.19 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DAS PECAS FILTRO ANTIPOLEN CARTUCHO FILTRO DE OLEO ELEM. FILTRO OLEO URANIA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SHF8H30 CHASSI 93ZK050CZP8506866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000552022 | 0002987 | 22/05/2023 | 14958.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE IMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRA PLASTICA POLTRONA DE AMAMENTACAO ACOLCHOADA BALANCA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FAIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/05/2023 | 210.00 | 00028079272468 | SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PACTO ESTADUAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO AMBITO DO ESTADO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/05/2023 | 105.00 | 00007501962464 | FRANCISCO DE ASSIS PALITOT NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PACTO ESTADUAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO AMBITO DO ESTADO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/05/2023 | 94.20 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/05/2023 | 23708.65 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/05/2023 | 795.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NCESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBAAPCEF JP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/05/2023 | 630.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO DA PARAIBA NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES DA PARAIBACOMPLEXO TURISTICO CABO BRANCOJOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/05/2023 | 315.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO DA PARAIBA NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES DA PARAIBACOMPLEXO TURISTICO CABO BRANCOJOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00012520043466 | GIANLUCA NUNES FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3 CAMPEONATO MUNICIPAL DOS VETERANOS DE CONCEICAO PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 1 LUGAR BARCELONA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAOPB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/05/2023 | 700.00 | 00076819361491 | JARBAS MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3 CAMPEONATO MUNICIPAL DOS VETERANOS DE CONCEICAO PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 2 LUGAR ESPORTE CLUBE DE CONCEICAO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAOPB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/05/2023 | 2112.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADAS COMO LIXEIRAS NOS LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/05/2023 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/05/2023 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/05/2023 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/05/2023 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/05/2023 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/05/2023 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/05/2023 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/05/2023 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/05/2023 | 2825.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/05/2023 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/05/2023 | 1930.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 24 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L PQS 06KG E PO ABC 04 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/05/2023 | 255.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 03 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L PQS 04 KG DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/05/2023 | 1255.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 13 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L PQS 06 KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/05/2023 | 400.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 04 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L PQS 06 KG DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/05/2023 | 2300.00 | 17395582000155 | ANIZIO RANNIERE BEZERRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DRY POP DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE CONSIENTIZACAO CONTRA DENGUE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/05/2023 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 05052023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/05/2023 | 235.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 03 RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L PQS 08KG E PO ABC 04 KG DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/05/2023 | 500.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTAS E SUBSTITUICAO DE FECHADURA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/05/2023 | 500.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003031 | 25/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003018 | 25/05/2023 | 3500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS EM PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO LOPES DE SOUSA NA COMUNIDADE ARARA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/05/2023 | 600.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO MONTE VIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/05/2023 | 600.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/05/2023 | 600.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MARIA SOARES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/05/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/05/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/05/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/05/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/05/2023 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/05/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/05/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/05/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/05/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/05/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/05/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/05/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/05/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/05/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/05/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/05/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/05/2023 | 442.30 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FILTRO DE OLEO VEDADOR DE BORRACHA LUB ACD SINTETICO... PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/05/2023 | 313.70 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/05/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/05/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003053 | 29/05/2023 | 6552.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/05/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/05/2023 | 1212.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/05/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/05/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/05/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003128 | 29/05/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003052 | 29/05/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/05/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0003127 | 29/05/2023 | 7200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0003129 | 29/05/2023 | 7500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/05/2023 | 400.00 | 00014325111492 | LIVIA BEATRIZ DE FIGUEIREDO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/05/2023 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/05/2023 | 400.00 | 00009078808438 | MARIA DO ROSARIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/05/2023 | 400.00 | 00011141975483 | INGRID VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/05/2023 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/05/2023 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/05/2023 | 400.00 | 00072630590453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/05/2023 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/05/2023 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/05/2023 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/05/2023 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/05/2023 | 400.00 | 00008384447411 | ROZIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/05/2023 | 400.00 | 00005761508354 | EMANOEL DJOWSEMBERG SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/05/2023 | 400.00 | 00008715401421 | CICERA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/05/2023 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/05/2023 | 400.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/05/2023 | 400.00 | 00005316366409 | MARIA DIANA MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/05/2023 | 400.00 | 00070297120484 | MAIRLA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/05/2023 | 400.00 | 00070624142477 | ALEX LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/05/2023 | 400.00 | 00013020753490 | MARIA JOSÉ FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/05/2023 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/05/2023 | 400.00 | 00007492783400 | ERLANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/05/2023 | 400.00 | 00033892130400 | MARIA VIDAL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/05/2023 | 400.00 | 00012031252402 | MIKAELLE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/05/2023 | 400.00 | 00009956033405 | MARIA MAÉDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/05/2023 | 400.00 | 00007192639486 | RAFAELLA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/05/2023 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/05/2023 | 400.00 | 00007465514444 | KLÍCIA VERNAGLIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/05/2023 | 400.00 | 00009860551405 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/05/2023 | 400.00 | 00004257624400 | ANA CLÉA NEVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDA DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/05/2023 | 400.00 | 00012124839446 | ANNA BEATRIZ MANGUEIRA FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/05/2023 | 400.00 | 00014070885480 | ELIENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/05/2023 | 400.00 | 00009195764437 | EDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/05/2023 | 400.00 | 00005964018416 | FRANCIELMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003095 | 29/05/2023 | 1140.37 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS E PAES FRANCES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/05/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/05/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/05/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/05/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/05/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/05/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/05/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/05/2023 | 1400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/05/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/05/2023 | 2550.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE ZONA RURAL CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/05/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/05/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/05/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/05/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/05/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/05/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/05/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/05/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/05/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/05/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/05/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/05/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/05/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00006068115402 | HELLEN DAMALIA DE SOUSA ANDRADE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS COMERCIAIS ACRESCIDOS DAS DESPESAS COM AGUA INTERNET E UM ATENDENTE PESSOAL SITUADAS NO 1° ANDAR DO EMPRESARIAL ACACIA NA AV. VICE PEFEITO MARTINHO FURTADO DE LACERDA N° 20 BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA CONCEICAOPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/05/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/05/2023 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/05/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2023 | 16000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2023 | 18520.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2023 | 8600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/05/2023 | 8400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/05/2023 | 8064.51 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/05/2023 | 12100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2023 | 13680.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2023 | 16000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2023 | 11820.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/05/2023 | 7500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRTETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100183 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003263 | 30/05/2023 | 14794.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003264 | 30/05/2023 | 8039.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003266 | 30/05/2023 | 7064.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003267 | 30/05/2023 | 2942.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003278 | 30/05/2023 | 2887.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003131 | 30/05/2023 | 126108.40 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 29042023 A 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2023 | 11829.02 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/05/2023 | 27575.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2023 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/05/2023 | 4200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/05/2023 | 12360.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/05/2023 | 6480.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2023 | 8520.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/05/2023 | 5640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0003239 | 30/05/2023 | 1500.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR LAURA MORAES LEITE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003254 | 30/05/2023 | 2662.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003133 | 30/05/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2023 | 43000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2023 | 20560.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0003157 | 30/05/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2023 | 1500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/05/2023 | 11059.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0003232 | 30/05/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/05/2023 | 1900.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE INSTALACAO DE IMPRESSORA E MANUTENCAO NOS CABECOTES NOS SETORES DO AUXILIO BRASIL E CRAS SUBSTITUICAO DE FONTES COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOS SETORES DE TRIBUTOS CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE SAUDE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/05/2023 | 563.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2023 | 37793.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2023 | 5160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/05/2023 | 1676.63 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE BRASILIA DF PARA JUAZEIRO DO NORTECE DO SECRETARIO DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB FLAVIO MANGUEIRA BELMIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/05/2023 | 6400.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIADF COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HUGO MOTTA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003261 | 30/05/2023 | 2003.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003130 | 30/05/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2023 | 324.43 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF DO DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2023 | 18500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2023 | 136.81 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2023 | 25000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003178 | 30/05/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003233 | 30/05/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/05/2023 | 9087.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 10 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/05/2023 | 102951.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/05/2023 | 11042.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/05/2023 | 650.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARGA DE GAS SOLDA OLEO CONEXAO LIMPEZA E MAO DE OBRA DOVEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/05/2023 | 5616.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/05/2023 | 36100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/05/2023 | 9706.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/05/2023 | 110851.07 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/05/2023 | 618690.05 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/05/2023 | 81084.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/05/2023 | 41828.73 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/05/2023 | 144968.78 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/05/2023 | 49164.69 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003255 | 30/05/2023 | 3197.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003257 | 30/05/2023 | 2425.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003258 | 30/05/2023 | 2817.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003260 | 30/05/2023 | 2924.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003262 | 30/05/2023 | 2919.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003265 | 30/05/2023 | 2924.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 PRETA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003268 | 30/05/2023 | 5629.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003270 | 30/05/2023 | 3322.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003272 | 30/05/2023 | 8250.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003276 | 30/05/2023 | 43504.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003280 | 30/05/2023 | 5147.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2023 | 3500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO LIMPEZA MECANICO CIRURGICA RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESES COLETA DE CULTURAS SEQUESTRECTOMIA OSSEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ELANIA RODRIGUES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2023 | 1014.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/05/2023 | 980.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARGA DE GAS MANGUEIRA VALVULA OLEO LIMPEZA E MAO DE OBRA DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFF3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0003189 | 30/05/2023 | 12500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0003192 | 30/05/2023 | 19850.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0003194 | 30/05/2023 | 17500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0003205 | 30/05/2023 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/05/2023 | 9679.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/05/2023 | 41064.51 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/05/2023 | 144778.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/05/2023 | 28479.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/05/2023 | 11995.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/05/2023 | 69012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/05/2023 | 11460.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003237 | 30/05/2023 | 2702.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003238 | 30/05/2023 | 2561.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003242 | 30/05/2023 | 2812.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003243 | 30/05/2023 | 2779.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003244 | 30/05/2023 | 5849.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003247 | 30/05/2023 | 2683.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA MPV 9062 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003248 | 30/05/2023 | 3124.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003249 | 30/05/2023 | 2424.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO QUE IRA SEDIAR TEMPORIARIMENTE O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003251 | 30/05/2023 | 3424.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003253 | 30/05/2023 | 2951.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003271 | 30/05/2023 | 2812.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003273 | 30/05/2023 | 2613.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT D4 BRANCA DE PLACA QFK0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003274 | 30/05/2023 | 3187.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003275 | 30/05/2023 | 5111.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003277 | 30/05/2023 | 3645.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/05/2023 | 54153.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/05/2023 | 161859.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/05/2023 | 34935.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0003197 | 30/05/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/05/2023 | 7896.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003199 | 30/05/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003200 | 30/05/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/05/2023 | 57895.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/05/2023 | 49923.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/05/2023 | 72165.82 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/05/2023 | 17950.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/05/2023 | 11100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/05/2023 | 3124.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/05/2023 | 13680.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/05/2023 | 6345.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/05/2023 | 12036.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/05/2023 | 3120.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/05/2023 | 3168.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/05/2023 | 5315.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/05/2023 | 17656.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/05/2023 | 3420.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/05/2023 | 42600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/05/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/05/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/05/2023 | 38700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/05/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/05/2023 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/05/2023 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/05/2023 | 1920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003240 | 30/05/2023 | 3416.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORDKA SE 1.0 HA C PLACA QSI3F24 E QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003241 | 30/05/2023 | 5162.53 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003245 | 30/05/2023 | 2652.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003259 | 30/05/2023 | 3052.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003279 | 30/05/2023 | 3473.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003281 | 30/05/2023 | 3443.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003289 | 31/05/2023 | 3558.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003296 | 31/05/2023 | 3728.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003298 | 31/05/2023 | 3757.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003285 | 31/05/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003287 | 31/05/2023 | 3524.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003288 | 31/05/2023 | 3582.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003290 | 31/05/2023 | 3855.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003291 | 31/05/2023 | 3545.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003292 | 31/05/2023 | 3848.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003293 | 31/05/2023 | 3811.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003294 | 31/05/2023 | 3872.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO AT D4 BRANCA DE PLACA QFK0084 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003295 | 31/05/2023 | 3583.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 LOTADO NS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003297 | 31/05/2023 | 3645.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/05/2023 | 442.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8770x NO DIA 09052023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/05/2023 | 3114.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 156957 NO DIA 08052023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/05/2023 | 504.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA 55883 NOS DIAS 08052023 E 23052023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/05/2023 | 2368.35 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/05/2023 | 2749.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 NO DIA 08052023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/05/2023 | 1467.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 NO DIA 08052023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/05/2023 | 1267.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 NO DIA 24052023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/05/2023 | 552.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 41092 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/05/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003284 | 31/05/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003286 | 31/05/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/05/2023 | 25723.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/05/2023 | 550.00 | 00010867375477 | LUZENILDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM CARRO DE PEQUENO PORTE PARA A INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/05/2023 | 175.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/05/2023 | 101.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4105X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003312 | 01/06/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003311 | 01/06/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0003308 | 01/06/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003309 | 01/06/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/06/2023 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/06/2023 | 2518.00 | 18256569000188 | MG COMERCIO DE BATERIAS LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE VEICULOS AMORT YAM TRAS COMPLETO XTZ ANEL DE VEDACAO DA TAMPA DO CABECOTE BENGALA INTERNA XTZ CABO EMBR KIT TRANSM CHAVE LUZ ESCOVA PARTIDA YAM... DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 QFU1333 E MND5452 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/06/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MILENNA INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/06/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MICHELE INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003307 | 01/06/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003316 | 01/06/2023 | 4002.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS LUVAS MASCARAS E TOUCAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/06/2023 | 72.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 08052023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 515574395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/06/2023 | 369.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 19052023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/06/2023 | 193.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 23052023 UC 512545042 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/06/2023 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17052023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/06/2023 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12052023 MATRICULA 68724640 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/06/2023 | 99.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13052023. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/06/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003317 | 02/06/2023 | 7708.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE PATINHO FRANGO INT. C MIUD COXA E SOBRECOXA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/06/2023 | 600.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA LUCELIA VICENTE LAURIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/06/2023 | 289.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12052023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/06/2023 | 500.00 | 40558776000146 | SERVICOS MEDICOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANA LIVIA NUNES RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/06/2023 | 1014.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/06/2023 | 2794.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LEANDRA ANDRELINO ALVES PONCIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003346 | 02/06/2023 | 25000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003347 | 02/06/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO PELA DR RENATA KELLY MARINHO DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003350 | 02/06/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO PELO DR ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/06/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08052023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/06/2023 | 1800.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DA AREA INTERNA E ENTORNOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/06/2023 | 198.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 19052023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/06/2023 | 232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/06/2023 | 150.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 19052023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/06/2023 | 280.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/06/2023 | 184.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/06/2023 | 275.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 08052023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/06/2023 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 23052023 522942361 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21062023. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21052023. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 08052023. CONFORME FATURA EM ANEXO. MATRICULA 31407323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/06/2023 | 92.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 08042023. CONFORME FATURA EM ANEXO. MATRICULA 31407323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/06/2023 | 92.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 08042023. CONFORME FATURA EM ANEXO. MATRICULA 31407323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/06/2023 | 215.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30052023. ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/06/2023 | 337.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 19052023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/06/2023 | 149.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06052023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09032023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. MATRICULA 31412416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 09022023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 CENTRO. MATRICULA 31412416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/06/2023 | 98.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12052023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/06/2023 | 140.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 23052023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/06/2023 | 51.99 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COM VENCIMENTO EM 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/06/2023 | 149.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 22052023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003357 | 05/06/2023 | 40267.41 | 27687221000136 | JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PARA 100 CEM CRIANCAS MNO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DECORRENTE DA CELEBRACAO MEDIANTE CONVENIO N 04282021 CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CONFORME TOMADA DE PRECO N 00052022 CONTRATO N 00012023. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003359 | 05/06/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003361 | 05/06/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/06/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003358 | 05/06/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0003365 | 05/06/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003360 | 05/06/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003362 | 05/06/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003363 | 05/06/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003364 | 05/06/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/06/2023 | 310.00 | 22905507000127 | MANDUVET ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLOSSO 25ML DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/06/2023 | 2419.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 118 CENTO E DEZOITO REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DA INFLUENZA E BIVALENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/06/2023 | 750.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A INSTALACAO DE PELICULA FUME EM JANELAS NA UBS SAO GERALDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003369 | 06/06/2023 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/06/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/06/2023 | 800.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ALISAI E PORTAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ARARA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/06/2023 | 539.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/06/2023 | 550.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. ANTONIO JOSE MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/06/2023 | 569.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012688555456 | GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE REALIZADO NO SITIO QUEXADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/06/2023 | 700.00 | 00009455950421 | DAMIÃO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 1 LUGAR SITIO PINHEIRA REALIZADO NO SITIO QUEXADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/06/2023 | 300.00 | 00007299769476 | ERICK BENIGNO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 2 LUGAR ALTO QUENTE REALIZADO NO SITIO QUEXADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/06/2023 | 202.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/06/2023 | 300.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS COLORIDOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/06/2023 | 3000.00 | 09139551001853 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DO SECRETARIO FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 25 A 27052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/06/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/06/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/06/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/06/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/06/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/06/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/06/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/06/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/06/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/06/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/06/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/06/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/06/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS GRADES JA EXISTENTES DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003414 | 07/06/2023 | 3068.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DE TIJOLINHOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AVENIDA WILSON LEITE BRAGA'' NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003417 | 07/06/2023 | 2529.32 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESEMPENADEIRA PLASTICA FERRO CA VERGALHAO CA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003418 | 07/06/2023 | 1928.23 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TIJOLO CIMENTO TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ARRAIAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003419 | 07/06/2023 | 1624.22 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO MANGUEIRATUBO PVC POSTE ALUMINIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003420 | 07/06/2023 | 1162.54 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTOFERRO CA 60... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA CAPITAO JOAO PEDRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003422 | 07/06/2023 | 1764.52 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CIMENTO ZEBUTUBO PVC FERRO CA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESGOTOS DA RUA MAJOR NICOLAU FRANCA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003423 | 07/06/2023 | 2416.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CIMENTO ZEBUTUBO PVC FERRO CA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESGOTOS DA RUA ANTONIO MARIZ NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003424 | 07/06/2023 | 1876.06 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO VERGALHAO CA.. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DO CONJUNTO CHICO VIERA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003425 | 07/06/2023 | 2528.22 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO VERGALHAO CA.. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA PROJETADA LINO MANGUEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003426 | 07/06/2023 | 1875.84 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTOFERRO CA 60... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DO BAIRRO SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003427 | 07/06/2023 | 1294.78 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO SELADOR BALDE ACRILICO MASSA ACRILICA ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PRACA DA COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003428 | 07/06/2023 | 6901.28 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO THINER PROFISSIONAL TINTA ESMALTE E LIXA FERRO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003430 | 07/06/2023 | 5741.21 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICOCAVADEIRA BOTA COURO CARRINHO DE MAO LUIVA RASPA PUNHO PA QUADRADA ENXADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003431 | 07/06/2023 | 3235.54 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO MIZU TUBO ESGOTO PA QUADRADA TUBO PVC PENEIRA ALPHA CARRINHO BR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOSTO DA RUA PE MANOEL OTAVIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003432 | 07/06/2023 | 3764.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO DE AGUA SOLD CAIXA D AGUA POLIET... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TRAVESSAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003434 | 07/06/2023 | 1073.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICOCIMENTO ZEBU DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE TRABALHO NA OPERACAO TABA BURACO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003437 | 07/06/2023 | 5179.74 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TUBO PVC RELE DE NIVEL ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PRACA DA COMUNIDADE DO VIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003439 | 07/06/2023 | 2602.47 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TIJOLO CIMENTO TUBO PVC MANGUEIRA REGISTRO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003440 | 07/06/2023 | 3341.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TUBO PVC RELE DE NIVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/06/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/06/2023 | 3800.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER A SEREM DISTRIBUIDOS COMO CAMPANHA EDUCATIVA CONTRA O ASSEDIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003433 | 07/06/2023 | 10936.68 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CIMENTO THINER TINTA TOMADA CABO FLEX TINTA ACRILICA POSTE ALUMINIO CAVADEIRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15062023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003429 | 07/06/2023 | 3486.46 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIJOLO BOTA PVC ESMALTE SINTETICO ASPERSOR TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003401 | 07/06/2023 | 1860.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASAMATA GRANDECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003402 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003403 | 07/06/2023 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEIMPUEIRABRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003405 | 07/06/2023 | 2594.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003406 | 07/06/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003409 | 07/06/2023 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003410 | 07/06/2023 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0003412 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003413 | 07/06/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003415 | 07/06/2023 | 1706.12 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO ZEBU BALDE ACRILICO SELADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA PROVISORIA DA COMUNIDADE MATA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0003416 | 07/06/2023 | 10328.12 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TINTA THINER FITA CREPE SELADOR ACRILICO CABO FLEXIVEL ARGAMASSA MASSA ACRILICA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA COMUNIDADE ARARA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003446 | 07/06/2023 | 1819.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASPISTAARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003447 | 07/06/2023 | 1912.50 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003448 | 07/06/2023 | 1925.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IARRAIAL IIPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003449 | 07/06/2023 | 3180.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MARIANA CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003450 | 07/06/2023 | 2756.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDROPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003451 | 07/06/2023 | 2375.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003452 | 07/06/2023 | 4173.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOICAMPOS VELHO IIMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003453 | 07/06/2023 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003454 | 07/06/2023 | 3500.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003455 | 07/06/2023 | 2491.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOTRAVESSAOPISTA IDA E VOLTAVESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00262022 E CONTRATO 01332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003456 | 07/06/2023 | 2450.30 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPANASCOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003457 | 07/06/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003458 | 07/06/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003459 | 07/06/2023 | 1685.40 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003460 | 07/06/2023 | 1605.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRAPISTACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003461 | 07/06/2023 | 1621.80 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003462 | 07/06/2023 | 1829.70 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS VIDEO PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003463 | 07/06/2023 | 3000.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RERTIROSACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003464 | 07/06/2023 | 1872.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003465 | 07/06/2023 | 1977.33 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS DISTRITO VIDEOCACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003466 | 07/06/2023 | 1979.50 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003467 | 07/06/2023 | 3210.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003468 | 07/06/2023 | 2350.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VERDE PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003469 | 07/06/2023 | 2589.40 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITACARDOSOIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003470 | 07/06/2023 | 2140.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003471 | 07/06/2023 | 1712.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS IMPUEIRABUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003472 | 07/06/2023 | 1840.40 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003473 | 07/06/2023 | 2161.40 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003474 | 07/06/2023 | 2481.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVO CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003475 | 07/06/2023 | 1962.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARROALTO QUENTE LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003476 | 07/06/2023 | 2461.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMMALHADA DE BARAUNASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003477 | 07/06/2023 | 1733.10 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASQUEIXADA BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003478 | 07/06/2023 | 1875.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTAOLHO D AGUA DO MATO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003479 | 07/06/2023 | 1512.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASCORUJAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003480 | 07/06/2023 | 2057.20 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCO PAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003481 | 07/06/2023 | 3750.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003482 | 07/06/2023 | 1590.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO IROCA DE DENTRO II PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003483 | 07/06/2023 | 1701.30 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECAITITUCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003484 | 07/06/2023 | 2968.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIERCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003485 | 07/06/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003486 | 07/06/2023 | 1590.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOSPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003487 | 07/06/2023 | 3498.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003488 | 07/06/2023 | 1590.00 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003489 | 07/06/2023 | 3750.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOCACHOEIRA DO RETIROPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003490 | 07/06/2023 | 1875.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003491 | 07/06/2023 | 2150.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003492 | 07/06/2023 | 1925.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADAS I QUEIMADAS IICIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003493 | 07/06/2023 | 3531.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUASACOCATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003494 | 07/06/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003495 | 07/06/2023 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003497 | 07/06/2023 | 1272.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003498 | 07/06/2023 | 2996.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SERRAGEM SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003499 | 07/06/2023 | 1995.84 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003500 | 07/06/2023 | 2332.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MALHADA DE BARAUNAS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003501 | 07/06/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003502 | 07/06/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003503 | 07/06/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003504 | 07/06/2023 | 1750.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003505 | 07/06/2023 | 2782.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CORUJACABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003506 | 07/06/2023 | 1875.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CARDOSO BARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/06/2023 | 87.08 | 34028316366949 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/06/2023 | 1435.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER MP 301 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/06/2023 | 4000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/06/2023 | 950.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0003399 | 07/06/2023 | 14377.02 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 QFQ0A42 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003421 | 07/06/2023 | 2232.62 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CABO FLEXIVEL TINTA SELADOR BALDE ACRILICO MASSA ACRILICA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003435 | 07/06/2023 | 12382.06 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TIJOLO 8 FUROS CIMENTO BALDE ACRILICO TINTA THINER FITA CREPE SELADOR ACRILICO TUBO ESGOTO MASSA CORRIDA CADEADO ARGAMASSA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO QUE SEDIARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE PROVISORIAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003436 | 07/06/2023 | 18616.57 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003438 | 07/06/2023 | 29090.11 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/06/2023 | 500.00 | 40558776000146 | SERVICOS MEDICOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROMIOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANDREA MEDEIROS DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/06/2023 | 1100.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR DINAMICO TORAXICO DUPLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO ARTHUR NOGUEIRA CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0003507 | 07/06/2023 | 3750.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS COMPLEMENTAR EXECUTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003407 | 07/06/2023 | 3780.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003408 | 07/06/2023 | 3420.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003411 | 07/06/2023 | 2070.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/06/2023 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE CISTSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA BERNADETE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/06/2023 | 84.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13052023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003511 | 09/06/2023 | 39733.87 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/06/2023 | 440.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARRIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME RADIOLOGICO CINT. OSSEA REALIZADO NO PACIENTE PAULO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/06/2023 | 500.00 | 40558776000146 | SERVICOS MEDICOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE DAVID FELINTO SAMPAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/06/2023 | 1320.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RM DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE EDILMA DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/06/2023 | 800.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICKTEST COMPLETO REALIZADO NA MENOR MARIA ELOISE SOARES RAMALHO ANICETO CPF 157.208.59403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/06/2023 | 500.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICKTEST COMPLETO REALIZADO NA MENOR SOPHIA VITOCA SOARES CPF 156.582.81431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/06/2023 | 50658.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 0812300000098611937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/06/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01442023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/06/2023 | 3090.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01442023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/06/2023 | 3917.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01442023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/06/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01442023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/06/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01442023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/06/2023 | 3044.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01442023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0003524 | 09/06/2023 | 20748.70 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ADESIVO LEITOSO LETREIRO EM ACM PLACA DE VIDRO PLACA EM ACRILICO LONA COM IMPRESSAO DESTINADAS A CRECHE FABIOLA MICHELLE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003526 | 12/06/2023 | 4423.27 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES BOLO BISCOITO E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/06/2023 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/06/2023 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/06/2023 | 315.00 | 00006379926445 | DAMIAO CLEBE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/06/2023 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/06/2023 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/06/2023 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/06/2023 | 525.00 | 00006872345497 | LUIS CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/06/2023 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/06/2023 | 525.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/06/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/06/2023 | 550.00 | 48895444000169 | NEUROCARE NATHALIA VELLANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAME MEDICO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALEXANDRA RODRIGUES CARDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003529 | 12/06/2023 | 1770.45 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO E BISCOITO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/06/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PAUTA DA 5 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB2023 QUE OCORRERA NO AUDITORIO DA UNIFACISA. CONFORME CONVOCACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003540 | 12/06/2023 | 5531.68 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/06/2023 | 525.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003527 | 12/06/2023 | 3719.18 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003528 | 12/06/2023 | 3539.38 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003538 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003542 | 12/06/2023 | 2598.35 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003544 | 12/06/2023 | 3062.22 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003546 | 12/06/2023 | 3369.39 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/06/2023 | 8584.00 | 35550521000105 | AL MARE COMERCIO DE IMPORTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES PARA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003534 | 12/06/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003536 | 12/06/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003530 | 12/06/2023 | 4247.67 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003548 | 12/06/2023 | 5228.51 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0003532 | 12/06/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0003535 | 12/06/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003537 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/06/2023 | 460.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBO PARA A BANDA FILARMONICA ZECA RAMALHO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003557 | 13/06/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/06/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003565 | 13/06/2023 | 3424.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003558 | 13/06/2023 | 2530.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003556 | 13/06/2023 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/06/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/06/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/06/2023 | 10893.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 042023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/06/2023 | 13510.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 122022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003555 | 13/06/2023 | 2760.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003560 | 13/06/2023 | 194948.08 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA PRIMEIRA MEDICAO 03 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA DA MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO N 02482022 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/06/2023 | 400.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO M. DE E. FUND. ANTONIO JOSE MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003575 | 14/06/2023 | 2673.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003576 | 14/06/2023 | 4136.91 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003577 | 14/06/2023 | 6898.11 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/06/2023 | 1167.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/06/2023 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0003572 | 14/06/2023 | 5000.00 | 43344598000149 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 06 DE MAIO PELA BANDA BELL E ALAN NO LANCAMENTO OFICIAL DO SAO JOAO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/06/2023 | 10897.32 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/06/2023 | 0.21 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/06/2023 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS RELATIVAS A EXECUCAO DE SERVICOS TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/06/2023 | 210.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/06/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/06/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/06/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/06/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/06/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS JUAZEIRO E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/06/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/06/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E RECIFE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/06/2023 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/06/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/06/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/06/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/06/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/06/2023 | 525.00 | 00008630144459 | HENRIQUE DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/06/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/06/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/06/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/06/2023 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/06/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/06/2023 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003600 | 15/06/2023 | 9517.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DOBUTAMINA AMIODARONA CLORIDRATO DE HIDRALAZINA LIDOCAIANA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003601 | 15/06/2023 | 11098.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIMETIDINA HIDROCORTISONA PENICILINA BENZ CLORETO DE SODIO SULFATO DE MAGNESIO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003602 | 15/06/2023 | 6478.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA ALGODAO ATADURA CATETER COLETOR ESPECULO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003603 | 15/06/2023 | 23915.18 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO SERINGA FIO DE ALGODAO SONDA ESPECULO MONONYLON SERINGA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003604 | 15/06/2023 | 21823.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO ABAIXADOR ESPECULO LENCOL DE PAPEL AGULHA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003605 | 15/06/2023 | 7736.35 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO SERINGA SONDA ESPECULO CATETER ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003606 | 15/06/2023 | 12397.25 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO SERINGA FIO DE ALGODAO SONDA ESPECULO MONONYLON ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003607 | 15/06/2023 | 25924.89 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILOESPECULO DESC. CATETER N16 AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003608 | 15/06/2023 | 17924.55 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO ESPECULO AGULHA SERINGA COLETOR ATADURA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003609 | 15/06/2023 | 16527.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILO SERINGA DESC. CATGUT SIMPLES SONDA NASOGASTRICA CURTA ESPECULO DESC... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003613 | 16/06/2023 | 19963.60 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIMETIDINA LIDOCAINA HEPARINA PENICILINA BENZ MIDAZOLAM VITAMINA K... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003614 | 16/06/2023 | 16001.01 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIMETIDINA LIDOCAINA HEPARINA PROMRTAZINA FLUMAZENIL VITAMINA K... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003615 | 16/06/2023 | 20861.43 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIMETIDINA AMIODARONA HEPARINA PENICILINA BENZ CIPROFLOXACINO ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003616 | 16/06/2023 | 22388.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CLORIDRATO DE HIDRALAZINA HEPARINA PENICILINA BENZ PROMETAZINA CLORIDRATO NALOXONA ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003617 | 16/06/2023 | 20121.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CLORIDRATO DE HIDRALAZINA HEPARINA PENICILINA BENZ SUFATO DE MAGNESIO VITAMINA K ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003618 | 16/06/2023 | 19103.60 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CLORIDRATO DE POT. BICABORNATO DE SODIO PIRIDOXINA SUFATO DE MAGNESIO VITAMINA K ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003619 | 16/06/2023 | 13157.98 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIMETIDINA CLORETO DE POT. SULFATO DE MAGNESIO METOCLOPRAMIDA VITAMINA K... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003624 | 16/06/2023 | 23223.25 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MONONY CATGUT SIMPLES PINCA ANATOMICA FIO NYLON MASCARA DE VENTURI INFANTIL ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003625 | 16/06/2023 | 11859.62 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECULO DESC. AGULHA HIPODERMICA SERINGA DESC. CAT GUT CROMADO ... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO CENTRO CULTURAL ONDE SERA REALIZADO OS EVENTOS JUNINOS DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003612 | 16/06/2023 | 120000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0003620 | 16/06/2023 | 15000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA AS MENINAS E BANDA PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0003621 | 16/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0003622 | 16/06/2023 | 150000.00 | 23464799000172 | RAF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA FELIPE ARAUJO E BANDA PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO NO DIA 18062023 DAS 0200 AS 0400 HORAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0003623 | 16/06/2023 | 100000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA MICHELE ANDRADE E BANDA PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000042023 | 0003626 | 16/06/2023 | 5000.00 | 28722881000173 | 28.722.881 JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA BAU DAS MENINAS NO DIA 24 DE JUNHO NA COMUNIDADE MARIA SOARES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0003627 | 16/06/2023 | 30000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA LUKA BASS E BANDA PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO NO DIA 18062023 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00008332934354 | GERALDO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA ORNAMENTACAO JUNINA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00007273598356 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA ORNAMENTACAO JUNINA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00012935333438 | ERICK ISRAEL JUCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA ORNAMENTACAO JUNINA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00070912568402 | JOSÉ GENILSON CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA ORNAMENTACAO JUNINA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00017460483443 | JHONNY GLAUBER KERLLY GUILHERME ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DA ORNAMENTACAO JUNINA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003633 | 16/06/2023 | 6000.00 | 00004281592490 | GENILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATARCAO MUSICAL ARTISTICA DO CANTOR SOUSA COBRA NA PRACA DA MATRIZ E NO DISTRITO DE MATA GRANDE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003634 | 16/06/2023 | 3000.00 | 00089070305372 | JOSE GERALDO JUCA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATRACAO MUSICAL ARTISTICA DA BANDA BARRUFEIROS DO FORRO NO DISTRITO MONTEVIDEO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003635 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00007233371440 | JOS?LINDEMBERG RICARTO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATARCAO MUSICAL ARTISTICA DO CANTOR BERG FIGUEIREDO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003636 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00009962525411 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATARCAO MUSICAL ARTISTICA DOS CANTORES JONNY SOUSA E RAFAEL LIMA NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003637 | 16/06/2023 | 5000.00 | 00009631333493 | LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATARCAO MUSICAL ARTISTICA DO CANTOR LUCAS GOMES NO PALCO PRINCIPAL DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003638 | 16/06/2023 | 4200.00 | 00033720908453 | ARLINDO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATARCAO MUSICAL ARTISTICA DO CONJUNTO ARLINDO E OS CABRA DA PESTE NO MERCADO PUBLICO E NO TERMINAL RODOVIARIO TODOS OS SABADOS DO MES DE JUNINO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003639 | 16/06/2023 | 4200.00 | 00037999290459 | FRANCISCO LIBERALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATARCAO MUSICAL ARTISTICA DO GRUPO PANGARE E SUA GENTE NO MERCADO PUBLICO E NO TERMINAL RODOVIARIO TODOS OS SABDOS DO MES JUNINO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003640 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00023811889400 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATARCAO MUSICAL ARTISTICA DO CANTOR SOUSA COBRA NA PRACA DA MATRIZ E NO DISTRITO DE MATA GRANDE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003641 | 16/06/2023 | 3000.00 | 00009357538429 | JOSE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATARCAO MUSICAL ARTISTICA DO CANTOR ZEZINHO DA PISADINHA COM ABERTURA DAS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE VEDEO MATA GRANDE CABACAS DOS MARTINS SACO DA INGAZEIRA E MARIA SOARES. DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0003642 | 16/06/2023 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA ALISSIN VIEIRA E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/06/2023 | 2750.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FOGUEIRAS GRANDES FAIXAS INFORMATIVAS DE SAO JOAO E PINTURA DE 10 TAMBORES 17 MANILHAS DE CIMENTO AMBOS PARA SEREM UITLIZADAS COMO LIXEIRA NAS PRACAS MATRIZ E DA GLORIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/06/2023 | 2630.00 | 00017055402441 | DENILSON MARQUES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA DE ESTABILIZACAO E MELHORIAS NA TRIBULACAO DE ENTRADA DA LAGOA DE ESTABILIZACAO E RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA RUA PROJETADA E NO DISTRITO MOTEVIEDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/06/2023 | 2484.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/06/2023 | 5808.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/06/2023 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/06/2023 | 12600.00 | 32466803000122 | HOTEL SHALON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA ATENDER OS COMPONENTES DAS BANDAS OS 3 DO NORDESTE LUKAS BASS MICHELLE ANDRADE E FELIPE ARAUJO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/06/2023 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/06/2023 | 2595.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/06/2023 | 1360.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/06/2023 | 1184.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/06/2023 | 882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/06/2023 | 1789.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/06/2023 | 2872.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/06/2023 | 3360.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/06/2023 | 2482.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/06/2023 | 1575.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/06/2023 | 1386.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/06/2023 | 831.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/06/2023 | 2541.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/06/2023 | 1693.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/06/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/06/2023 | 1806.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/06/2023 | 1050.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/06/2023 | 1764.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/06/2023 | 3889.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/06/2023 | 3360.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/06/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/06/2023 | 11372.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/06/2023 | 33989.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/06/2023 | 7336.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/06/2023 | 1658.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003678 | 19/06/2023 | 34008.92 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/06/2023 | 1116.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003682 | 19/06/2023 | 13732.66 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003684 | 19/06/2023 | 17134.37 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/06/2023 | 8946.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/06/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/06/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/06/2023 | 12158.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/06/2023 | 10483.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/06/2023 | 15154.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/06/2023 | 403.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/06/2023 | 8127.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/06/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/06/2023 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/06/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/06/2023 | 2625.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/06/2023 | 655.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/06/2023 | 3769.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/06/2023 | 2331.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/06/2023 | 665.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/06/2023 | 2527.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/06/2023 | 3707.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/06/2023 | 656.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/06/2023 | 2872.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/06/2023 | 1332.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/06/2023 | 718.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/06/2023 | 2032.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/06/2023 | 8623.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/06/2023 | 2519.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/06/2023 | 14492.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/06/2023 | 2406.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/06/2023 | 30403.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/06/2023 | 5980.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/06/2023 | 9030.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/06/2023 | 4317.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/06/2023 | 2322.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/06/2023 | 3885.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/06/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/06/2023 | 5250.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/06/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/06/2023 | 7936.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/06/2023 | 1083.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/06/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/06/2023 | 1179.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/06/2023 | 7581.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/06/2023 | 23278.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/06/2023 | 130026.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/06/2023 | 8783.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/06/2023 | 17027.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/06/2023 | 30443.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/06/2023 | 10324.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/06/2023 | 2038.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/06/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/06/2023 | 195.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F NOSSA SENHORA DE FATIMA E CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F VILEMAR PEREIRA XAVIER MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/06/2023 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/06/2023 | 400.00 | 00014325111492 | LIVIA BEATRIZ DE FIGUEIREDO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/06/2023 | 400.00 | 00009078808438 | MARIA DO ROSARIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/06/2023 | 400.00 | 00011141975483 | INGRID VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/06/2023 | 400.00 | 00072630590453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/06/2023 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008384447411 | ROZIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008715401421 | CICERA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/06/2023 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/06/2023 | 400.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/06/2023 | 400.00 | 00005316366409 | MARIA DIANA MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/06/2023 | 400.00 | 00070297120484 | MAIRLA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/06/2023 | 400.00 | 00070624142477 | ALEX LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/06/2023 | 400.00 | 00013020753490 | MARIA JOSÉ FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/06/2023 | 400.00 | 00007492783400 | ERLANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/06/2023 | 400.00 | 00033892130400 | MARIA VIDAL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/06/2023 | 400.00 | 00012031252402 | MIKAELLE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/06/2023 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/06/2023 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/06/2023 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/06/2023 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/06/2023 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/06/2023 | 400.00 | 00005761508354 | EMANOEL DJOWSEMBERG SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/06/2023 | 400.00 | 00009956033405 | MARIA MAÉDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/06/2023 | 400.00 | 00007192639486 | RAFAELLA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/06/2023 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/06/2023 | 400.00 | 00007465514444 | KLÍCIA VERNAGLIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/06/2023 | 400.00 | 00009860551405 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/06/2023 | 400.00 | 00004257624400 | ANA CLÉA NEVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDA DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/06/2023 | 400.00 | 00012124839446 | ANNA BEATRIZ MANGUEIRA FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/06/2023 | 1329.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 052022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/06/2023 | 400.00 | 00014070885480 | ELIENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/06/2023 | 400.00 | 00009195764437 | EDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/06/2023 | 400.00 | 00005964018416 | FRANCIELMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/06/2023 | 492.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 052022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/06/2023 | 4325.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 052023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003778 | 20/06/2023 | 1176.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17052023 A 07062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003779 | 20/06/2023 | 2030.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBACIDADE MANHA E TARDE IDA E VOLTA. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17052023 A 07062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003780 | 20/06/2023 | 2030.00 | 00037419935491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTACARDOSO MANHA IDA E VOLTA. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17052023 A 07062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003781 | 20/06/2023 | 980.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17052023 A 07062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/06/2023 | 660.00 | 00009303491483 | CRISTIANO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO COM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL PGM DE CONCEICAOPB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/06/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MILENNA INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/06/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MICHELE INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/06/2023 | 12188.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 032023. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/06/2023 | 14743.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 052023. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/06/2023 | 28951.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF CONFORME COTA DAF DO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/06/2023 | 326.56 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF DO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0003728 | 20/06/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003729 | 20/06/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0003730 | 20/06/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0003727 | 20/06/2023 | 5000.00 | 43344598000149 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA BEL E ALAN PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO NO DIA 18062023 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003784 | 21/06/2023 | 6000.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO 60247860425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 20 VINTE UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/06/2023 | 320.00 | 00008257867462 | JORGE COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM O INTUITO DE PREVINIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/06/2023 | 320.00 | 00011090554478 | JANIELISON CARVALHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/06/2023 | 320.00 | 00071861061455 | STEFANY MATIAS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM O INTUITO DE PREVINIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/06/2023 | 320.00 | 00009193914431 | GALDENCIO CRISTIAN GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM O INTUITO DE PREVINIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/06/2023 | 320.00 | 00010435533479 | FRANCISCO EDSON FERREIRA AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/06/2023 | 320.00 | 00003286555460 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/06/2023 | 320.00 | 00007539435496 | RENAN ALISSON LIBERATO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/06/2023 | 320.00 | 00070978739493 | LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/06/2023 | 320.00 | 00007779251411 | FRANCISCO DE ASSIS MOURATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/06/2023 | 320.00 | 00009223902401 | WEDSON DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM O INTUITO DE PREVINIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/06/2023 | 320.00 | 00015555868480 | JOSE VENANCIO SOARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/06/2023 | 320.00 | 00030374824860 | FRANCISCO GILVAN MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM O INTUITO DE PREVINIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/06/2023 | 320.00 | 00012502732425 | JOSÉ WILLIAN FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/06/2023 | 320.00 | 00008404501416 | BRUNO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/06/2023 | 320.00 | 00016816719484 | ITALO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM O INTUITO DE PREVINIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/06/2023 | 320.00 | 00013148814428 | JOSÉ ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/06/2023 | 320.00 | 00064173194820 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM O INTUITO DE PREVINIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/06/2023 | 320.00 | 00017199073402 | EMERSON RICARDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM O INTUITO DE PREVINIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/06/2023 | 320.00 | 00057085390468 | FRANCISCO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/06/2023 | 320.00 | 00069701172434 | CICERO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM O INTUITO DE PREVINIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZCENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/06/2023 | 740.00 | 00006084076408 | SILVANIO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE APOIO E FISCALIZACAO DO PERIODO JUNINO DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/06/2023 | 28835.24 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/06/2023 | 497.00 | 38124995000175 | COLETIVO DIGITALL AGENCIA D EMARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO FLAVIO MANGUEIRA BELMIRO PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO CONECTE ESTRATEGIA E COMUNICACAO POLITICA DO NORDESTE EM 2023 SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES GARDEN EM CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003783 | 21/06/2023 | 1330.00 | 00017137382444 | IARA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADO DE CIMACEDRO MANHA IDA E VOLTA. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17052023 A 07062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MAXIXECIDADE MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003808 | 21/06/2023 | 22230.14 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/06/2023 | 177978.43 | 05497410000103 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO BRASIL PREVINE RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO 2022 A MAIO DE 2023 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/06/2023 | 9988.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23062023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003817 | 22/06/2023 | 5056.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PEITO DE FRANGO QUEIJO PRESUNTO SALSICHA DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSIDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003818 | 22/06/2023 | 2501.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003821 | 22/06/2023 | 1661.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003822 | 22/06/2023 | 3828.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003824 | 22/06/2023 | 3886.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003825 | 22/06/2023 | 5044.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PEITO DE FRANGO QUEIJO PRESUNTO SALSICHA DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003826 | 22/06/2023 | 5003.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO DE FRANGOFRANGO INTEIRO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003827 | 22/06/2023 | 3870.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003828 | 22/06/2023 | 4815.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003829 | 22/06/2023 | 4771.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003830 | 22/06/2023 | 8106.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PEITO DE FRANGO FILE DE PEIXE QUEIJO PRESUNTO SALSICHA DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITEDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003831 | 22/06/2023 | 3940.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003832 | 22/06/2023 | 1808.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DO SERVICO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 09052023 EMENDA 27120004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003833 | 22/06/2023 | 4740.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8580 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 09052023 EMENDA 27120004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003834 | 22/06/2023 | 4764.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/06/2023 | 12609.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23062023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003819 | 22/06/2023 | 2501.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003820 | 22/06/2023 | 15670.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO OVOS... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/06/2023 | 157.37 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/06/2023 | 17321.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23062023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/06/2023 | 320.00 | 00070269597433 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/06/2023 | 320.00 | 00010643410473 | FRANCISCA ADENILMA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA PRACA DA MATRIZ CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO E EXECUCAO DE INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO QUE IRA ATENDER AO PALCO SUPLMENTAR DURANTE O PERIODO DE FESTA JUNINA NA COMUNIDADE RURAL MARIA SOARES NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO E EXECUCAO DE INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO QUE IRA ATENDER AO PALCO SUPLMENTAR DURANTE O PERIODO DE FESTA JUNINA NA COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003815 | 22/06/2023 | 2501.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003816 | 22/06/2023 | 2493.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/06/2023 | 2690.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/06/2023 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161005. COM VENCIMENTO EM 23062023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0003823 | 22/06/2023 | 8026.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO CARNE FRESCA OVOS SALSICHA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV CRAS CREAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/06/2023 | 1670.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE TODOS OS COMPONENTES MOTOR ROTOR SELO MECANICO VALVULA DE RETENCAO CORPO DA BOMBA EIXO VALVULA... DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO D AGUA DE MATA GRANDE E PE DE SERRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/06/2023 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 08052023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/06/2023 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07062023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/06/2023 | 87.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 02052023. PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/06/2023 | 197.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 01062023. PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/06/2023 | 347.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 23062023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 516417453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/06/2023 | 228.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16062023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/06/2023 | 132.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 20062023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/06/2023 | 96.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12062023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/06/2023 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 20062023 522942361 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/06/2023 | 2615.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/06/2023 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003848 | 26/06/2023 | 5155.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MARGARINA CANJICA OLEO SAL ARROZ... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003849 | 26/06/2023 | 40045.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROS CREMOGEMA FARINHA DE TRIGO FEIJAO FIAMBRE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MARGARINA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003850 | 26/06/2023 | 12428.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATTO MACARRAO BISCOITO ACUCAR ALEGRE FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003852 | 26/06/2023 | 7825.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MARGARINA PRIMOR CHOCOLATTO MACARRAO ESPAGUETE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/06/2023 | 313.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07062023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/06/2023 | 788.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31052023. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/06/2023 | 8000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA E TURBINECTOMIA BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE SOPHIA MIGUEL DE LACERDA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/06/2023 | 2500.00 | 33925016000164 | C. O. G. KATHE ADVINCULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LACERDA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/06/2023 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06062023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 515574395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/06/2023 | 229.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12062023 MATRICULA 68724640 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/06/2023 | 149.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 20062023 UC 512545042 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/06/2023 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 05062023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/06/2023 | 505.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31052023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/06/2023 | 653.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30062023. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/06/2023 | 630.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6 REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA PARAIBA.CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/06/2023 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RM DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE JULIANA SOARES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/06/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON MOURA DA SILVA CPF 108.010.25400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/06/2023 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12062023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08062023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/06/2023 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 5291120 COM VENCIMENTO EM 17042023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/06/2023 | 556.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14062023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/06/2023 | 603.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17052023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/06/2023 | 1300.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO ANALISADOR BIOQUIMICO METROLAB 1600 DR DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/06/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0003922 | 27/06/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/06/2023 | 1007.90 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM REVISAO COMPLETA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DO COMPONENTES DE ARMAZENAMENTO E SEGURANCA AMPERAGEM DO MOTOR PARTIDA BEM COMO TROCA DE FILTRO REGULADOR. DESTINADOS AOS COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA N 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/06/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00007320506424 | TAYANN KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/06/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/06/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/06/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/06/2023 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/06/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/06/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/06/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/06/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003921 | 27/06/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003877 | 27/06/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/06/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/06/2023 | 2550.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE ZONA RURAL CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/06/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/06/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/06/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/06/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/06/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/06/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/06/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/06/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/06/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/06/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/06/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/06/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/06/2023 | 1433.60 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PET A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 17 E 18 DE JUNHO PARA FINS DE EVITAR O USO DE GARRAFAS VIDROS POR MEDIDA DE SEGURANCA E PROTECAO AOS USUARIOS QUANTO AO EVENTO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/06/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/06/2023 | 2700.00 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS DE QUALIDADE DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO E PALCO DA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003878 | 27/06/2023 | 1472.46 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/06/2023 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/06/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/06/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DO RESPONSAVEL TECNICO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/06/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003923 | 27/06/2023 | 12480.00 | 17141737000127 | MARIA ERIVANILDA FERREIRA DA SILVA 91792363400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO POSTE EM CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA E CAIXA DE PASSAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O DINIZAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 10072023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/06/2023 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DA SECRETARIA DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003973 | 28/06/2023 | 124750.90 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 31052023 A 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003925 | 28/06/2023 | 459.27 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003926 | 28/06/2023 | 744.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO UREIA... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003927 | 28/06/2023 | 1307.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO SEPARADOR... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003928 | 28/06/2023 | 1055.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO RACOR FILTRO SEPARADOR. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003929 | 28/06/2023 | 886.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO APU FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003931 | 28/06/2023 | 685.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO SEPARADOR... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003932 | 28/06/2023 | 1086.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO SEPARADOR... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003933 | 28/06/2023 | 4670.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS COMPRESSOR JOGO DE PASTILHA DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003935 | 28/06/2023 | 3032.73 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO JOGO DE PASTILHA DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003936 | 28/06/2023 | 3327.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSFILTRO AR FILTO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO JOGO PASTILHA PARA BRISA... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK 6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003937 | 28/06/2023 | 17200.59 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSANEL SINCRONIZADO AMORTECEDOR DISCO FREIO DIANTEIRO JG PASTILHA FREIO SENSOR TENSOR POLIA DENTADA... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSM9H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/06/2023 | 400.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003930 | 28/06/2023 | 2888.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BOMBA DAGUA BOMBA OLEO BRONZE BIELA FILTRO AR FILTRO OLEO JG ANEL SEGUIMENTO... DESTINADO AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI3E44 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003934 | 28/06/2023 | 2903.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAPU FAROL DIREITO MASCARA NEGRA FAROL ESQUERDO MASCARA NEGRA PARA LAMA DIREITO... DESTINADOS AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI 3F24 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003940 | 28/06/2023 | 2975.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFA2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003942 | 28/06/2023 | 3359.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003943 | 28/06/2023 | 3124.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003944 | 28/06/2023 | 3548.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003946 | 28/06/2023 | 3098.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003947 | 28/06/2023 | 3975.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003948 | 28/06/2023 | 5248.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003950 | 28/06/2023 | 2213.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003951 | 28/06/2023 | 3652.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003952 | 28/06/2023 | 3987.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003953 | 28/06/2023 | 2345.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003954 | 28/06/2023 | 3985.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003955 | 28/06/2023 | 5125.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003956 | 28/06/2023 | 4325.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0003957 | 28/06/2023 | 13600.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003960 | 28/06/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0003961 | 28/06/2023 | 7254.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003962 | 28/06/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003968 | 28/06/2023 | 4300.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DE SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003969 | 28/06/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/06/2023 | 98.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08042023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003941 | 28/06/2023 | 4785.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003945 | 28/06/2023 | 4345.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003949 | 28/06/2023 | 2754.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0003958 | 28/06/2023 | 27000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0003959 | 28/06/2023 | 15000.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0003963 | 28/06/2023 | 17500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003964 | 28/06/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELA DR RENATA KELLY MARINHO DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003965 | 28/06/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELO DR ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003966 | 28/06/2023 | 19250.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0003967 | 28/06/2023 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0003970 | 28/06/2023 | 7500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/06/2023 | 10800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/06/2023 | 41000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/06/2023 | 149373.91 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/06/2023 | 27600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/06/2023 | 69012.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/06/2023 | 9540.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/06/2023 | 12287.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/06/2023 | 41000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/06/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/06/2023 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/06/2023 | 32200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/06/2023 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/06/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/06/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/06/2023 | 53626.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/06/2023 | 160628.79 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/06/2023 | 34491.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/06/2023 | 7596.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/06/2023 | 2359.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/06/2023 | 3211.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/06/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/06/2023 | 12636.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/06/2023 | 3120.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/06/2023 | 3168.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/06/2023 | 4719.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/06/2023 | 3420.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/06/2023 | 59509.73 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/06/2023 | 48471.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/06/2023 | 69899.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/06/2023 | 14279.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/06/2023 | 19882.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/06/2023 | 6919.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/06/2023 | 11100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/06/2023 | 17524.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/06/2023 | 37600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/06/2023 | 9706.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/06/2023 | 110851.07 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/06/2023 | 616615.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/06/2023 | 81084.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/06/2023 | 42452.87 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/06/2023 | 50288.44 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/06/2023 | 145517.73 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/06/2023 | 1800.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PREST. NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS MUN. DA ZONA RURAL ANTONIO CAZUZA CRIMINOSO SEVERINO JOSE DOS SANTOS MALHADA DE BARAUNAS MARTINHO FURTADO DE LACERDA PE DE SERRA JOSE ANTONIO DA COSTA FABRICIO ANTONIO MANOEL BEZERRA CACHOEIRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/06/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/06/2023 | 1600.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. PREST. NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM A LIMPEZA EXTERNA E ROCO DAS ESCOLAS SITUADAS NAS COMUNIDADES CACHOEIRA DO RETIRO MARIA IDALINA FERNANDES UMBUZEIRO MANOEL PEREIRA DE BRITO ROCADO JOSE MARIANO ROCA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/06/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/06/2023 | 38200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/06/2023 | 5160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/06/2023 | 19550.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/06/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/06/2023 | 9180.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 11 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/06/2023 | 25000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/06/2023 | 11148.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/06/2023 | 103994.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/06/2023 | 2390.28 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/06/2023 | 43000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/06/2023 | 20120.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/06/2023 | 10620.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/06/2023 | 2200.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE INSTALACAO DE IMPRESSORA E MANUTENCAO NOS CABECOTES NOS SETORES DO AUXILIO BRASIL E CRAS SUBSTITUICAO DE FONTES COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOS SETORES DE TRIBUTOS CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DE SAUDE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/06/2023 | 1600.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/06/2023 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/06/2023 | 28980.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/06/2023 | 7920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/06/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/06/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/06/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/06/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/06/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/06/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/06/2023 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/06/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/06/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/06/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/06/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/06/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/06/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/06/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/06/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/06/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/06/2023 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/06/2023 | 5640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/06/2023 | 12360.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/06/2023 | 4800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/06/2023 | 6480.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/06/2023 | 8520.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/06/2023 | 6600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/06/2023 | 3960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/06/2023 | 12100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/06/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/06/2023 | 13680.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/06/2023 | 17200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/06/2023 | 13740.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/06/2023 | 7500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRTETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100183 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/06/2023 | 17200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/06/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/06/2023 | 16000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/06/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/06/2023 | 8700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/06/2023 | 8600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004077 | 30/06/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/06/2023 | 400.00 | 00006983495470 | JOCLECIO DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004078 | 30/06/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0004083 | 30/06/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/06/2023 | 24593.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004079 | 30/06/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004080 | 30/06/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004081 | 30/06/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2023 | 0.12 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/06/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2023 | 415.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/06/2023 | 2895.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2023 | 4326.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 NO DIA 01062023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/06/2023 | 1114.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 02 03 16 17 E 22 DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 01 07 08 14 E 15 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2023 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 01 07 08 14 E 15 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/06/2023 | 1050.00 | 00005384946466 | ELTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 02 03 16 E 17 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2023 | 5616.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/06/2023 | 550.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DA E. M. DE E. FUND. ANTONIO JOSE MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004084 | 30/06/2023 | 1408.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0004091 | 30/06/2023 | 7367.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS LUVAS CIRURGICA LUVAS PARA P PROCEDIMENTO LUVA VINIL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004082 | 30/06/2023 | 38426.86 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/07/2023 | 570.00 | 00004391142414 | HUMBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CALHAS EM ACO GALVANIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/07/2023 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE IRENE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004112 | 03/07/2023 | 1450.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS COMPLEMENTARES EXECUTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELO DR ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/07/2023 | 1610.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DE MOTOR LAVAGEM E POLIMENTO APLICACAO DE SILICONE PARA RENOVACAO DAS PARTES PLASTICAS DOS VEICULOS DE PLACAS QFM8507 QFR9914 QFL6254 E NPV9062 PERTENCENTES OU VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004162 | 03/07/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004103 | 03/07/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/07/2023 | 3731.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 182CENTO E OITENTA E DUAS REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DA INFLUENZA E BIVALENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/07/2023 | 2350.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS PARACHOQUES PAINEIS FRONTAIS FAROIS TRAVESSA DOS RADIADORES E GRADES SUPERIOR E INFERIOR DOS VEICULOS DE PLACAS QSK6F16 QSK6E56 QSM9H96 E QSB6374 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/07/2023 | 421.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS RETROVISORES VIDROS DAS JANELAS E PORTAS DOS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/07/2023 | 420.00 | 00006379926445 | DAMIAO CLEBE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/07/2023 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/07/2023 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/07/2023 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/07/2023 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004129 | 03/07/2023 | 3555.81 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004130 | 03/07/2023 | 2783.29 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004132 | 03/07/2023 | 3282.84 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004134 | 03/07/2023 | 3282.84 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004135 | 03/07/2023 | 3170.30 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004137 | 03/07/2023 | 3282.84 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 PRETA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004139 | 03/07/2023 | 2875.00 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004141 | 03/07/2023 | 1125.00 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004155 | 03/07/2023 | 4985.52 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004157 | 03/07/2023 | 2678.31 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004158 | 03/07/2023 | 42859.90 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE M. A 21 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004160 | 03/07/2023 | 4502.78 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004164 | 03/07/2023 | 3000.00 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR MOW3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004165 | 03/07/2023 | 7605.67 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004144 | 03/07/2023 | 1359.23 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 21 DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/07/2023 | 290.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0004107 | 03/07/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/07/2023 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/07/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/07/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004161 | 03/07/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/07/2023 | 490.00 | 00000771702884 | SEVERINO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS CACHORROQUENTE E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEGURANCAS ARTISTAS E EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/07/2023 | 3239.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO 91848415249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA 158 REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUARAM NA MONTAGEM E APOIO DAS ESTRUTURAS DE PALCO BEM COMO NA ALIMENTACAO DAS BANDAS E SEUS COMPONENTES DURANTE O PERIODO QUE COMPREENDE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/07/2023 | 480.00 | 00010867375477 | LUZENILDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA O ARRASTAO DO ACENDENDO A FOGUEIRA NO DIA 02 DE JUNHO E DO SAO JOAO DA EDUCACAO NO DIA 16 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/07/2023 | 960.00 | 00006457917410 | ROMILSON FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESRTADOS COM APOIO AO CAMARIM PARA SERVIR AS EQUIPES DAS BANDAS MICHELLE ANDRADE FELIPE ARAUJO TRES DO NORDESTE E LUKAS BASS DURANTE AS APRESENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/07/2023 | 7840.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BASES PARA FOGUEIRAS JUNINAS CERCADOS PARA PLANTAS E ARVORES LICEIRAS COM TAMBORES BEM COMO CONSERTO E AJUSTES DE BALOES DE DIVERSOS TAMANHOS SUPORTES PARA PLACAS E ORNAMENTACOES DIVERSAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL DE ELBA RAMALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/07/2023 | 5530.00 | 00092981569449 | MAGNA MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS CACHORROQUENTE E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS BANDAS E SEUS INTEGRANTES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/07/2023 | 3920.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS CACHORROQUENTE E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE APOIO E ORNAMENTACAO DURANTE E APOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 COM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE DESMONTAGEM E APOIO NO MES DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/07/2023 | 4250.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS CACHORROQUENTE E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE APOIO E ORNAMENTACAO DURANTE O PERIODO PREPARATIVO DAS ORNAMENTACOES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 COM INICIO DAS ATIVIDADES NO MES DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/07/2023 | 300.00 | 11585612000100 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO PIZZAS CALZONES E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BOMBEIROS CIVIS E SEUS INTEGRANTES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/07/2023 | 6345.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS BAU DAS MENINAS BELL E ALAN SOUSA COBRA E BARRUFEIROS DO FORRO SEUS INTEGRANTES E DAS EQUIPES DE PALCO PRODUCAO ILUMINACAO E STAFF DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/07/2023 | 320.00 | 00008295924400 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/07/2023 | 320.00 | 00009019797409 | FERNANDO LUCIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/07/2023 | 320.00 | 00008504388450 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/07/2023 | 320.00 | 00004346969437 | ESPEDITO EDINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/07/2023 | 320.00 | 00004193494489 | JOSE SEBASTIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/07/2023 | 1140.00 | 00028494022814 | ALDENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS BALOES COLETES E ENFEITES JUNINOS PARA SEREM UTILIZADOS DAS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/07/2023 | 320.00 | 00004689568405 | MARIA CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA ATUAR PREVENINDO ACIDENTES E AJUDANDO A MANTER A BOA ORDEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/07/2023 | 1520.00 | 00009183492496 | SEVERINO SOARES OLIVEIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS CACHORROQUENTE E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS MUSICAIS ARLINDO SANFONEIRO PANGARE E SUA GENTE JOAO DE DUCA E BANDA RESGATE MUSICAL DURANTE O FORRO NA FEIRA AOS SABADOS DAS FESTIVIDADES DO MES DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/07/2023 | 160.00 | 00003286555460 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA COMUNIDADE MNARIA SOARES. DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/07/2023 | 160.00 | 00010435533479 | FRANCISCO EDSON FERREIRA AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA COMUNIDADE NARIA SOARES. DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/07/2023 | 160.00 | 00007779251411 | FRANCISCO DE ASSIS MOURATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA COMUNIDADE MARIA SOARES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/07/2023 | 160.00 | 00016816719484 | ITALO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 REALIZADAS NA COMUNIDADE MARIA SOARES. DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/07/2023 | 530.00 | 00014778884892 | BENTO EDSON DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004126 | 03/07/2023 | 3020.27 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004163 | 03/07/2023 | 4368.00 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLV 8E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004105 | 03/07/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004146 | 03/07/2023 | 14150.39 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004148 | 03/07/2023 | 6419.73 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004149 | 03/07/2023 | 7394.94 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9164 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A DE 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004152 | 03/07/2023 | 2297.93 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004159 | 03/07/2023 | 2243.28 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9164 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. NO PERIODO DE 21 DE MAIO A DE 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS MESAS BANCOS ARMARIOS E PORTOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FDORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004176 | 04/07/2023 | 883.40 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS OFICINAS DO PROGRAMA CREAS CRAS SCFV E CRIANCA FESLIZ DURANTE AS FESTICIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004174 | 04/07/2023 | 4456.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/07/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/07/2023 | 98.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F HOZANO MIGUEL DE SOUSA MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004172 | 04/07/2023 | 2901.40 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/07/2023 | 400.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA QSK 6F16 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004170 | 04/07/2023 | 14553.30 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/07/2023 | 1600.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO INSTALACAO DO COMPRESSOR COM FILTRO E VENTILADOR UNIVERSAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO5622 LOTADO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIASSAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/07/2023 | 190.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/07/2023 | 500.00 | 40558776000146 | SERVICOS MEDICOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004171 | 04/07/2023 | 45506.75 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0004173 | 04/07/2023 | 7036.70 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PERCAL FELPO ENCERADO GABARDINE... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/07/2023 | 535.00 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 04 A 05 DE JUNHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CUIDAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/07/2023 | 1116.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTEGRAL E PARENTERAL-CENE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ISOSOURCE 15 1 L MARCA NESTLE DESTINADO A PACIENTE CARMOSA DE FIGUEIREDO VITORINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/07/2023 | 420.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004196 | 05/07/2023 | 1694.58 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO SELADOR ACRILICO MASSA CORRIDA MASSA ACRILICA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/07/2023 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DE TORAX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA BERNADETE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/07/2023 | 6500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA E TURBINECTOMIA BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE JULIA AMORIM DE OLIVEIRA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/07/2023 | 7000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA E TURBINECTOMIA BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE VICTORIA EMANUELY LIMA VIEIRA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/07/2023 | 2500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DA TRIADE DO COTOVELO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE FRANCISCO RONIEL MANGUEIRA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004191 | 05/07/2023 | 3331.11 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004192 | 05/07/2023 | 3536.84 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004193 | 05/07/2023 | 3619.95 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/07/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004183 | 05/07/2023 | 7255.09 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CABO PP ARAME GALV CANALETA SIST DISJUNTOR UNIPOLAR HASTE DE ATERRAMENTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | AMPLIACAO REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004186 | 05/07/2023 | 195128.12 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A 3a TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO DE CULTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE No 1063962132019 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PELO MINISTERIO DO TURISMO. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/07/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/07/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/07/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/07/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/07/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/07/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/07/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/07/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/07/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/07/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/07/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/07/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/07/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/07/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/07/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004184 | 05/07/2023 | 2174.57 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TUBO PVC RELE DE NIVEL ... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PRACA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004185 | 05/07/2023 | 2847.11 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO BOMBA TH TUBO PVC ROSCAVEL RELE DE NIVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE BONITO VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004187 | 05/07/2023 | 4374.84 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO HASTE COBREADO SOQUETE DECORLUX DISJUNTOR UNIPOLAR CAIXA MEDIDOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004188 | 05/07/2023 | 5448.84 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CIMENTO ZEBU FERRO CA VERGALHAO CA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004189 | 05/07/2023 | 2599.22 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CIMENTO ZEBU FERRO CA VERGALHAO CA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA JOSE DE FIGUEIREDO RANGEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004190 | 05/07/2023 | 2050.33 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CIMENTO ZEBU FERRO CA VERGALHAO CA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA FRANCISCO FABIANO DA COSTA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004194 | 05/07/2023 | 2117.47 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO MANG CRISTAL SELADOR ACRILICO TINTA EXTRA SILVER TINTA PISO CONCRETO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUNTENCAO DA PRACA DO VIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004195 | 05/07/2023 | 4526.18 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO ARAME GALVANIZADO ARGAMASSA ACII FITA CREPE SELADOR ACRILICO TINTA PISO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUNTENCAO DA PRACA DA MATRIZ NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004197 | 05/07/2023 | 1754.88 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CIMENTO ZEBU FERRO CA50... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO A SANTA INES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/07/2023 | 550.00 | 00037101840884 | KALIANO RODRIGUES FELIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E EXECUCAO DE MELHORIAS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/07/2023 | 2600.00 | 00010726966495 | FRANCISCA KECIA FERRAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS APRESENTACOES JUNINAS DURANTE AS APRESENTACOES DO SCFV CRAS CRANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00003100542495 | ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE POSTES PARA RECEBER A PARTE ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL O DINIZAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CCONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/07/2023 | 110.00 | 00006958521404 | EDME MAIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENCAO DOS MOVEIS PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DA MULHER VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004235 | 06/07/2023 | 29666.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ORNAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/07/2023 | 5745.00 | 11947795000166 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORTAIS DE ENTRADA 6X8 E 12 DISCIPLINADORES DE 2M CADA PARA ENTRADA DE ACESSO AO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0004220 | 06/07/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/07/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/07/2023 | 3000.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/07/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0004240 | 06/07/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004254 | 06/07/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004222 | 06/07/2023 | 2461.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMMALHADA DE BARAUNASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004224 | 06/07/2023 | 2481.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVO CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004225 | 06/07/2023 | 1512.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASCORUJAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004226 | 06/07/2023 | 1900.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO ELETRICA E SERVICO DE LANTERNAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004227 | 06/07/2023 | 1800.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO ELETRICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004228 | 06/07/2023 | 1962.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARROALTO QUENTE LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004229 | 06/07/2023 | 1733.10 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASQUEIXADA BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004230 | 06/07/2023 | 1990.20 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASAMATA GRANDECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004231 | 06/07/2023 | 1605.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004232 | 06/07/2023 | 1590.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO IROCA DE DENTRO II PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004233 | 06/07/2023 | 2900.00 | 00037419935491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTACARDOSO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004234 | 06/07/2023 | 3750.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004236 | 06/07/2023 | 1875.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTAOLHO D AGUA DO MATO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004237 | 06/07/2023 | 2375.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004238 | 06/07/2023 | 4173.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOICAMPOS VELHO IIMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004239 | 06/07/2023 | 3500.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004243 | 06/07/2023 | 2450.30 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPANASCOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004244 | 06/07/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004245 | 06/07/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004247 | 06/07/2023 | 1680.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004248 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00002053731435 | MARIA APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBAMALHADA DE AROEIRA DE CIMASACO PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004251 | 06/07/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004253 | 06/07/2023 | 1272.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004255 | 06/07/2023 | 2996.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SERRAGEM SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004256 | 06/07/2023 | 1819.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASPISTAARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004257 | 06/07/2023 | 2782.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CORUJACABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004258 | 06/07/2023 | 1900.00 | 00017137382444 | IARA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADO DE CIMACEDRO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004259 | 06/07/2023 | 2161.40 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004260 | 06/07/2023 | 2140.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004261 | 06/07/2023 | 1829.70 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS VIDEO PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004262 | 06/07/2023 | 1685.40 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004263 | 06/07/2023 | 1621.80 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004264 | 06/07/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004265 | 06/07/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004266 | 06/07/2023 | 1912.50 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004267 | 06/07/2023 | 1925.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IARRAIAL IIPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004268 | 06/07/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004269 | 06/07/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004270 | 06/07/2023 | 3531.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUASACOCATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004271 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004274 | 06/07/2023 | 2546.60 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004276 | 06/07/2023 | 2546.60 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEIMPUEIRABRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004277 | 06/07/2023 | 1840.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIPUEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004278 | 06/07/2023 | 1977.33 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS DISTRITO VIDEOCACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004279 | 06/07/2023 | 2600.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004280 | 06/07/2023 | 3180.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004281 | 06/07/2023 | 2756.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004282 | 06/07/2023 | 2491.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOTRAVESSAOPISTA IDA E VOLTAVESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00262022 E CONTRATO 01332022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004283 | 06/07/2023 | 1600.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004284 | 06/07/2023 | 2350.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VERDE PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004285 | 06/07/2023 | 1979.50 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004286 | 06/07/2023 | 2589.40 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRACARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004287 | 06/07/2023 | 1712.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS IMPUEIRABUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004288 | 06/07/2023 | 2057.20 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOPAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004289 | 06/07/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004290 | 06/07/2023 | 2332.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MALHADA DE BARAUNAS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004291 | 06/07/2023 | 1875.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CARDOSOBARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004292 | 06/07/2023 | 1750.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHABARAUNASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004293 | 06/07/2023 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004294 | 06/07/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004295 | 06/07/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004296 | 06/07/2023 | 1900.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADETARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004297 | 06/07/2023 | 2900.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBACIDADE MANHA E TARDE IDA E VOLTA. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17052023 A 07062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004298 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17052023 A 07062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004299 | 06/07/2023 | 2968.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIERCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004300 | 06/07/2023 | 1590.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004301 | 06/07/2023 | 1892.10 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0004302 | 06/07/2023 | 1875.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004303 | 06/07/2023 | 1995.84 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004304 | 06/07/2023 | 1701.30 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECAITITUCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004305 | 06/07/2023 | 3498.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004306 | 06/07/2023 | 1925.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004307 | 06/07/2023 | 3210.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004308 | 06/07/2023 | 1605.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRAPISTACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004309 | 06/07/2023 | 1872.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004310 | 06/07/2023 | 3000.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RERTIROSACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0004311 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004312 | 06/07/2023 | 1840.40 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004313 | 06/07/2023 | 3750.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOCACHOEIRA DO RETIROPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004314 | 06/07/2023 | 2150.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0004241 | 06/07/2023 | 14377.02 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 QFQ0A42 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004242 | 06/07/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004246 | 06/07/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004250 | 06/07/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/07/2023 | 550.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO COM DOPPLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA VILANILDA PEREIRA PRAXEDES ALCANTRA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004252 | 06/07/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004319 | 07/07/2023 | 3498.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/07/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/07/2023 | 581.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. AGRUPSUBAGRUP 0161007.COM VENCIMENTO EM 23062023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/07/2023 | 132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. AGRUPSUBAGRUP 0161001.COM VENCIMENTO EM 23062023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0004316 | 07/07/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004336 | 10/07/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004342 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004326 | 10/07/2023 | 115.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004335 | 10/07/2023 | 5175.89 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004337 | 10/07/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004340 | 10/07/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/07/2023 | 1824.00 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIASAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PARCELA 0406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/07/2023 | 1824.00 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIASAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PARCELA 0506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004325 | 10/07/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/07/2023 | 0.34 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004321 | 10/07/2023 | 690.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004327 | 10/07/2023 | 254.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEIMPUEIRABRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. REFERENTE A DIFERENCA NO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004330 | 10/07/2023 | 254.20 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004333 | 10/07/2023 | 6072.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA COLA CARTOLINA CANETA ESFEROGRAFICA CORRETIVO EVA LAPIS GRAFITE PAPEL OFICIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004338 | 10/07/2023 | 13033.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA PARA CARIMBO ARQUIVO MORTO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CLIP 20 CLIP 30 COLA ENVELOPE EXTRATOR GRAMPEADOR... DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004348 | 10/07/2023 | 1680.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004323 | 10/07/2023 | 1380.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004329 | 10/07/2023 | 5791.16 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004339 | 10/07/2023 | 4004.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO REFIL TINTA PRETO PERFURADOR DE METAL PASTA SUSPENSA PASTA L A4 CLASSIFICADOR DUPLO LAPIS GRAFITE EXTRATOR DE GRAMPO... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/07/2023 | 630.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMO TAMBEM PARTICIPACAO DA 4 ASSEMMBLEIA GERAL ORDINARIA TEMATICA DO COSEMSPBSEMINARIO APS DO FUTURO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004320 | 10/07/2023 | 2988.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004322 | 10/07/2023 | 2826.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004324 | 10/07/2023 | 1584.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004328 | 10/07/2023 | 2605.40 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004331 | 10/07/2023 | 3179.20 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004332 | 10/07/2023 | 2826.00 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00009062590454 | LUIZ HENRIQUE DE LACERDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004341 | 10/07/2023 | 13020.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA PARA CARIMBO ARQUIVO KIT ARAMADO CALCULADORA COLA BASTAO ENVELOPE GRAMPEADOR LIVRO PONTO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004343 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004384 | 11/07/2023 | 3001.56 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CLIPS ENVELOPE BRANCO GRAMPEADOR GRAMPO TRILHO LAPIS GRAFITE ENVELOPE OURO PASTA ABA OFICIO... DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004385 | 11/07/2023 | 2506.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PRANCHETA PORTATIL REFIL DE TINTA FITA ADESIVA TRANSPARENTE EVA COM GLITER... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004386 | 11/07/2023 | 2011.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA PARA CARIMBO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS GRAMPEADOR ENVELOPE PAPEL OFICIO FITA ADESIVA... DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/07/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/07/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/07/2023 | 105.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/07/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/07/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/07/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/07/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/07/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/07/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/07/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/07/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E RECIFE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/07/2023 | 420.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOSITAPORANGA E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/07/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/07/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/07/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/07/2023 | 210.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/07/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/07/2023 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO SOUSA E BREJO SANTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/07/2023 | 525.00 | 00008630144459 | HENRIQUE DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/07/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/07/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/07/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004387 | 11/07/2023 | 10079.97 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/07/2023 | 1800.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO FENOLICO ALCOOLICO TOXINA BOTULINICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO CPF 853.112.86415 COM NEUROCIRURGIAO DR. EMERSON MAGNO CRM 6215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/07/2023 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004363 | 11/07/2023 | 34982.86 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA DECIMA PRIMEIRA MEDICAO 11 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO DE N 4130012019 E TOMADA DE PRECO 00132019. | 00022020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0004365 | 11/07/2023 | 150697.33 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA DECIMA SEGUNDA MEDICAO 12 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO DE N 4130012019 E TOMADA DE PRECO 00132019. | 00022020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/07/2023 | 20846.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 052023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/07/2023 | 10010.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 052023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/07/2023 | 50658.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000010004627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/07/2023 | 4635.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01572023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/07/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01572023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/07/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01572023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/07/2023 | 5794.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01572023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/07/2023 | 3090.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01572023PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/07/2023 | 3997.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 052023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB REFERENTE A 112022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/07/2023 | 1200.00 | 08298663000146 | CARTORIO DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/07/2023 | 1515.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/07/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE FISCALIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONTRATO DE REPASSE N 1061765222018 TOMADADE PRECOS 0062022 ADITIVO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004392 | 11/07/2023 | 7975.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA PARA CARIMBO ARQUIVO MORTO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CLIP 20 CLIP 30 PAPEL OFICIO GRAMPEADOR... DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/07/2023 | 1116.13 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/07/2023 | 6048.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTEBOL REDE DE FUTEBOL APITO CARTAO PARA JUIZ CANELEIRA ADULTO TROFEU... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004444 | 12/07/2023 | 3001.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA CALCULADORA CANETA RETOPROJETOR CLIPS CORRETIVO ENVELOPE... DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/07/2023 | 3916.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE CARGO E FUNCAO PARA CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/07/2023 | 2805.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/07/2023 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/07/2023 | 3916.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004435 | 12/07/2023 | 2146.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004443 | 12/07/2023 | 13269.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/07/2023 | 5875.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/07/2023 | 3264.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/07/2023 | 1958.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004446 | 12/07/2023 | 4017.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO TECIDO TNT REFIL DE TINTA PISTOLA COLA QUENTE PERFURADOR PASTA SUSPENSAPASTA SANFONADA... DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/07/2023 | 3916.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004436 | 12/07/2023 | 2146.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004449 | 12/07/2023 | 7006.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ARQUIVO MORTO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS COLA BRANCA ENVELOPE FITA ADESIVA... DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/07/2023 | 11081.73 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004447 | 12/07/2023 | 7032.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO BORRACHA ALMOFADA CLIPS ELASTICO ENVELOPE EXTRATO DE GRAMPO FITA ADESIVA GRAMPEADOR GRAMPO... DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/07/2023 | 1958.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/07/2023 | 4853.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/07/2023 | 57332.68 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/07/2023 | 309590.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/07/2023 | 35244.17 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/07/2023 | 66387.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004437 | 12/07/2023 | 2146.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004445 | 12/07/2023 | 16554.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE FRANGO OVOS... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/07/2023 | 3802.59 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/07/2023 | 61438.68 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/07/2023 | 12078.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/07/2023 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/07/2023 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/07/2023 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004432 | 12/07/2023 | 2123.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004438 | 12/07/2023 | 13273.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE PATINHO CARNE MOIDA COXA E SOBRECOXA LINGUICA AURORA OVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/07/2023 | 530.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004441 | 12/07/2023 | 4893.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE FILE DE PEITO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO SALSICHA DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/07/2023 | 2000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUERADIAL E FOCAL4 SESSOES REGIAO DE FRATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE IRINEU DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/07/2023 | 76557.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/07/2023 | 16087.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/07/2023 | 26690.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/07/2023 | 24219.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/07/2023 | 32278.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/07/2023 | 8824.86 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.EMENDA PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/07/2023 | 5514.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/07/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/07/2023 | 6511.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/07/2023 | 652.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/07/2023 | 3165.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/07/2023 | 1305.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/07/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/07/2023 | 3600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/07/2023 | 1402.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 132023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004431 | 12/07/2023 | 2153.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004433 | 12/07/2023 | 2146.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004434 | 12/07/2023 | 2146.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004439 | 12/07/2023 | 4309.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0004442 | 12/07/2023 | 4676.35 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCILA CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/07/2023 | 1900.00 | 05620745000177 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS INFUSAO INTRA VITREA DE MEDICACAO ANTIOGIOGENICO OD REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ BATISTA DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/07/2023 | 2000.00 | 47187060000129 | INVIDEO CARIRI SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE INTESTINAL REALIZADA NA PACIENTE CLELIA RAMIRYS RODRIGUES LOPES SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/07/2023 | 5000.00 | 25001332000200 | NUCLEO DE ATENÇÃO A SAUDE UNIMED DO CARIRI EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE HOSPITALAR REALIZADOS NA PACIENTE CLELIA RAMIRYS RODRIGUES LOPES INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004454 | 12/07/2023 | 2919.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004459 | 13/07/2023 | 5000.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MAXIXECIDADE MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/07/2023 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS RELATIVAS A EXECUCAO DE SERVICOS TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004455 | 13/07/2023 | 2518.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS COLA BRANCA EVA GRAMPEADOR GRAMPO LIVRO DE PONTO PAPELPASTA... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004456 | 13/07/2023 | 3023.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PAPEL OFICIO PASTA AZ CLASSIFICADOR DUPLO PASTA GRAMPO TRILHO PASTA ABA OFICIO... DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004457 | 13/07/2023 | 4995.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA PARA CARIMBO ARQUIVO MORTO BORRACHA CANETA ESFEROGRAFICA CARTOLINA CLIPS COLA ENVELOPE EVA FITA GRAMPEADOR... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004460 | 13/07/2023 | 129808.87 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOB O CONTRATO DE REPASSE DE N 1068646732019 CV 8939002019 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/07/2023 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18072023 522942361 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00007273598356 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DAS ORNAMENTACOES JUNINAS DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ E GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00070912568402 | JOSÉ GENILSON CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DAS ORNAMENTACOES JUNINAS DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ E GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00008332934354 | GERALDO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DAS ORNAMENTACOES JUNINAS DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ E GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00017460483443 | JHONNY GLAUBER KERLLY GUILHERME ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DAS ORNAMENTACOES JUNINAS DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ E GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00012935333438 | ERICK ISRAEL JUCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DAS ORNAMENTACOES JUNINAS DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 NAS PRACAS DA MATRIZ E GLORIA CENTRO CULTURAL E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/07/2023 | 361.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28062023. ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/07/2023 | 156.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06062023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0004507 | 14/07/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/07/2023 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06072023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12072023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/07/2023 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 18072023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/07/2023 | 115.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 19062023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/07/2023 | 473.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/07/2023 | 184.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/07/2023 | 473.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE XAVIER EVANGELISTA. LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE PEIXOTODE ALENCAR 62 MATRICULA 31405185 COM VENCIMENTO NO DIA 08062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/07/2023 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/07/2023 | 201.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07072023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004462 | 14/07/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004463 | 14/07/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/07/2023 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/07/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08072023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08062023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/07/2023 | 265.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16062023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/07/2023 | 241.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13072023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00001231673451 | JOSE RODRIGUES CORAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CAPINACAO E PODA NA AREA INTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MATA GRANDE MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004503 | 14/07/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0004504 | 14/07/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/07/2023 | 224.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 29072023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/07/2023 | 216.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13072023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/07/2023 | 241.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13062023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/07/2023 | 598.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12072023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/07/2023 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 5291120 COM VENCIMENTO EM 16062023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/07/2023 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 5291120 COM VENCIMENTO EM 13072023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08072023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/07/2023 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12072023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13072023. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/07/2023 | 109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18072023 UC 512545042 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/07/2023 | 185.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/07/2023 | 346.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16062023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/07/2023 | 374.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 29062023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/07/2023 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14062023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/07/2023 | 96.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13062023. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12072023 MATRICULA 68724640 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/07/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/07/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09022023 E 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/07/2023 | 370.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM O VASCULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE CICERO GABRIEL BENTO DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/07/2023 | 3300.00 | 49654032000108 | DONATO VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO E GUINCHO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSM9H96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/07/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MICHELE INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/07/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MILENNA INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/07/2023 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/07/2023 | 400.00 | 00014325111492 | LIVIA BEATRIZ DE FIGUEIREDO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/07/2023 | 400.00 | 00009078808438 | MARIA DO ROSARIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/07/2023 | 400.00 | 00011141975483 | INGRID VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/07/2023 | 400.00 | 00072630590453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/07/2023 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/07/2023 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/07/2023 | 400.00 | 00008384447411 | ROZIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/07/2023 | 400.00 | 00008715401421 | CICERA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/07/2023 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/07/2023 | 400.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/07/2023 | 400.00 | 00005316366409 | MARIA DIANA MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/07/2023 | 400.00 | 00070297120484 | MAIRLA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/07/2023 | 400.00 | 00070624142477 | ALEX LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/07/2023 | 400.00 | 00013020753490 | MARIA JOSÉ FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/07/2023 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/07/2023 | 400.00 | 00007492783400 | ERLANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/07/2023 | 400.00 | 00033892130400 | MARIA VIDAL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/07/2023 | 400.00 | 00012031252402 | MIKAELLE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/07/2023 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/07/2023 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/07/2023 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/07/2023 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/07/2023 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/07/2023 | 400.00 | 00005761508354 | EMANOEL DJOWSEMBERG SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/07/2023 | 400.00 | 00009956033405 | MARIA MAÉDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/07/2023 | 400.00 | 00007192639486 | RAFAELLA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/07/2023 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/07/2023 | 400.00 | 00007465514444 | KLÍCIA VERNAGLIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/07/2023 | 400.00 | 00009860551405 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/07/2023 | 400.00 | 00004257624400 | ANA CLÉA NEVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDA DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/07/2023 | 400.00 | 00012124839446 | ANNA BEATRIZ MANGUEIRA FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/07/2023 | 400.00 | 00014070885480 | ELIENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/07/2023 | 400.00 | 00009195764437 | EDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/07/2023 | 400.00 | 00005964018416 | FRANCIELMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/07/2023 | 720.00 | 00010860178463 | JOSE SAVIO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ANA FIGUEIREDO CARDOSO E MARIA DO CARMO DINIZ CACHOEIRA DO RETIRO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/07/2023 | 400.00 | 00046756477404 | ANALICE NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/07/2023 | 750.00 | 33550257000176 | HOTEL DO MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/07/2023 | 3171.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/07/2023 | 6085.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/07/2023 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/07/2023 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/07/2023 | 2595.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/07/2023 | 1360.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/07/2023 | 1184.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/07/2023 | 1008.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/07/2023 | 1789.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/07/2023 | 1386.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/07/2023 | 831.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/07/2023 | 2541.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/07/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/07/2023 | 210.00 | 00007540339454 | HELLEOKARLA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PROCADSUASBUSCA ATIVA PARAIBA NO AUDITORIO MAURICIO DE NASSAUJP SITUADO A AVENIDA EPITACIO PESSOAJOAOPESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/07/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/07/2023 | 210.00 | 00027042077806 | CARLA CRISTINA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PROCADSUASBUSCA ATIVA PARAIBA NO AUDITORIO MAURICIO DE NASSAUJP SITUADO A AVENIDA EPITACIO PESSOAJOAOPESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/07/2023 | 53.23 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COM VENCIMENTO EM 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/07/2023 | 2872.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/07/2023 | 3612.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/07/2023 | 2885.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/07/2023 | 1575.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/07/2023 | 3360.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/07/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/07/2023 | 3612.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/07/2023 | 1806.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/07/2023 | 1050.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/07/2023 | 1827.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/07/2023 | 514.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2040052 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/07/2023 | 7896.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/07/2023 | 23278.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/07/2023 | 129487.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/07/2023 | 8915.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/07/2023 | 17027.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/07/2023 | 31223.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/07/2023 | 10560.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/07/2023 | 2038.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/07/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004612 | 19/07/2023 | 226909.14 | 21725552000137 | ROMA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONVENIO N 04092021SEECTPB. TOMADA DE PRECO N 000012023. | 00062023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/07/2023 | 6470.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COMPETENCIA 062023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/07/2023 | 4105.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/07/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/07/2023 | 5250.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/07/2023 | 2202.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO 08001511520168150151ID 081230000010089207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/07/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/07/2023 | 8022.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/07/2023 | 1083.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/07/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/07/2023 | 9030.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/07/2023 | 4225.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/07/2023 | 2230.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/07/2023 | 2268.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/07/2023 | 8610.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/07/2023 | 2580.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/07/2023 | 14492.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/07/2023 | 2003.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/07/2023 | 31368.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/07/2023 | 5796.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/07/2023 | 170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE YRLLE K. H. SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/07/2023 | 11261.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/07/2023 | 33731.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/07/2023 | 7243.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/07/2023 | 1595.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/07/2023 | 990.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/07/2023 | 6762.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/07/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/07/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/07/2023 | 12496.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/07/2023 | 10178.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/07/2023 | 14678.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/07/2023 | 6500.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA NA PACIENTE GILBERTA CANDIDO DA SILVA. RG 3.361.092 2VIA INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/07/2023 | 495.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/07/2023 | 8610.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/07/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/07/2023 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004611 | 19/07/2023 | 5000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/07/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004614 | 19/07/2023 | 5000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/07/2023 | 2625.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/07/2023 | 655.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/07/2023 | 4175.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/07/2023 | 2331.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/07/2023 | 665.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/07/2023 | 2653.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/07/2023 | 3680.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/07/2023 | 674.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/07/2023 | 2998.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/07/2023 | 1453.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/07/2023 | 718.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/07/2023 | 5000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE WENIA VALERIA DE BRITO COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/07/2023 | 4800.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE BRENO MARIANO DA COSTA COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/07/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/07/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/07/2023 | 105.00 | 00003860719424 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA DA ASSINATURA DOS TERMOS DE PACTUACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/07/2023 | 840.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PLACA RURAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES PSFS SACO DA INGAZEIRA E MONTEVIDEU NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/07/2023 | 3200.00 | 07322504000177 | CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA DO CARIRI S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA COM RESSECTOSCOPIO PARA POLIPECTOMIA REALIXADO NA PACIENTE FRANCISCA LARANJEIRA DE LACERDA ALMEIDA. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004657 | 20/07/2023 | 17662.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FEIJAO FIAMBRE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MARGARINA OLEO DE SOJA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004660 | 20/07/2023 | 6755.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MARGARINA PRIMOR CHOCOLATTO MACARRAO ESPAGUETE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004661 | 20/07/2023 | 622.15 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CALDO DE GALNHA SARDINHA VINAGRE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004662 | 20/07/2023 | 5774.65 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CALDO DE GALINHA SARDINHA VINAGRE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004663 | 20/07/2023 | 565.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO CALDO MAGGI GALINHA SARDINHA COQUEIRO AO OLEO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004664 | 20/07/2023 | 1493.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MARGARINA OLEO DE SOJA BISCOITO COLORIFICO CONDIMENTO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004665 | 20/07/2023 | 3784.25 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATTO MACARRAO ESPAGUETE BISCOITO ACUCAR ALEGRE FLOCOS DE MILHO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/07/2023 | 3580.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZAS E LAVAGEM EM GERAL BEM COMO INSTALACAO DE CONDICIONARES DE AR CARGAS DE GAS REMOCAO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO DISTRITO DA MATA GRANDE DO SITIO PE DE SERRA ESCOLA FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA E ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004668 | 20/07/2023 | 450322.95 | 05482018000190 | S R DOS SANTOS COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS KIT REFORCO BRASIL 1 2 3 4 5 6 7 8 E 9 ANO FUNDAMENTAL I E II DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS -EJA- FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004669 | 20/07/2023 | 224585.26 | 05482018000190 | S R DOS SANTOS COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS KITS EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ETAPA FUNDAMENTAL I II 1 2 3 E 4 DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/07/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/07/2023 | 2550.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE ZONA RURAL CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/07/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/07/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/07/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/07/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/07/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/07/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/07/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/07/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/07/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/07/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/07/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/07/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/07/2023 | 510.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/07/2023 | 135.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/07/2023 | 799.88 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR VEDADOR DE BORRACHA VELA DE INGNICAO LAMPADA HALOGENA DESTINADO AO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/07/2023 | 445.40 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MEDIDA DE ALINHAMENTO DAS RODAS BALANCEAMENTO DE PNEU E RODA BEM COMO REVISAO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004676 | 21/07/2023 | 21587.05 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FRALDA GERIATRICA ESCOVA ESPONJA SONDA DE FOLEY SONDA URETRAL FICIOS LATERAIS... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004677 | 21/07/2023 | 66253.90 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K CLORETO DE POT. CLORETO DE SODIO FLUMAZENIL METOCLOPRAMIDA... DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023 EMENDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004679 | 21/07/2023 | 50584.86 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA ALGODAO ESPECULO SERINGA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004680 | 21/07/2023 | 51888.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGA COLETOR ATADURA ESPARADRAPO CATETER... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/07/2023 | 7000.00 | 47766762000167 | INSTITUTO HARMONIZA CIRURGIA E HARMONIZACAO FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RINOSSEPTOPLASTIA FUNCIONAL REALIZADA NA PACIENTE CICERA MARIA JOAQUINA BEZERRA DE LACERDA INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004682 | 21/07/2023 | 442.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0004683 | 21/07/2023 | 6583.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004685 | 24/07/2023 | 20786.60 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECULO AGULHA COLETOR ATADURA CATETER LAMINA MASCARA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/07/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/07/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/07/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/07/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/07/2023 | 1500.00 | 00004470623440 | ROXANNE BLENDA SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/07/2023 | 1500.00 | 00004470623440 | ROXANNE BLENDA SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/07/2023 | 1050.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ARMANDO DE SOUSA LEITE. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/07/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/07/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/07/2023 | 992.25 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTEGRAL E PARENTERAL-CENE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 1 L MARCA NESTLE DESTINADO AO PACIENTE OLIVIO CLEMENTINO DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/07/2023 | 571.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTEGRAL E PARENTERAL-CENE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALFAMINO ACS0011 400G N1 BR MARCA NESTLE DESTINADO A PACIENTE LORENA MARIA CARVALHO DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/07/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/07/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/07/2023 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/07/2023 | 193.20 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/07/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/07/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/07/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/07/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/07/2023 | 3070.77 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIADF IDA E VOLTA EM 3107 E 0308 DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA E FLAVIO BELMIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/07/2023 | 2817.15 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/07/2023 | 29638.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/07/2023 | 0.28 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO DE ORCAMENTO CONTRATO DE REPASSE 8877092019OPERACO 106396213 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/07/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/07/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/07/2023 | 4264.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A REVISAO DE 100 HORAS DA MOTONIVELADORA GR180BR MARCA XCMG PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/07/2023 | 4717.03 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE TRANSMISSAO OLEO 15W40 KIT DE FILTRO DE AR PARA MAO DE OBRA DA MOTONIVELADORA GR180BR MARCA XCMG PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO CAPACITOR E ENROLAMENTO DO MOTOR DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ESTADIO MUNICIPAL WALTER LEITE BRAGA E DA COMUNIDADE CARDOSO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/07/2023 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/07/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/07/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/07/2023 | 2950.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTES PARA AS MANGUEIRAS HIDRAULICAS REFORCO RECUPERACAO E SOLDAS NAS LAMINAS DAS MAQUINAS PESADAS PA MECANICA RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E FERRAMENTAS COM SOLDA ELETRICA E ALINHAMENTO DAS PAS ENXADAS CHIBANCAS E PICARETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/07/2023 | 17321.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23072023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/07/2023 | 44006.53 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/07/2023 | 2030.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DA AREA INTERNA E ENTORNOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/07/2023 | 8500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO INSTALACAO E PINTURA DE GRADEAMENTO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO LOPES DE SOUSA DA COMUNIDADE ARARA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/07/2023 | 525.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAL PARA EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/07/2023 | 9598.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23072023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/07/2023 | 4891.60 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMELLO FOLHA DE ALUMINIO MOLDADO ULTRA BANDEJA REFRESQUE SACO PLIXO ISOPLAST CAIXA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/07/2023 | 600.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NaA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS GRADES PORTAS E PORTOES DO ANDAR TERREO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSiDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/07/2023 | 600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ALZENIRA SERAFIM JACINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/07/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA IVANEIDE BEZERRA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/07/2023 | 700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DA FACE E ATM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE NATHALIA MONICA GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/07/2023 | 1520.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTOES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/07/2023 | 1210.00 | 39301966000102 | EDSON PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS APARELHO NEURODYN II000376 APARELHO NEURODYN II0248670064 E APARELHO SONOMED V4151 ASSIM COMO SUBSTITUICAO DE CABOS DO APARELHO SONOMED V4150 PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASCEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/07/2023 | 1200.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO BERA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BRENO MARIANO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/07/2023 | 1200.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOSE FERNANDO SEVERO DINIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/07/2023 | 7258.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23072023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004746 | 26/07/2023 | 900.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL CREM GEN CLORETO DE SODIO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/07/2023 | 70.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA PANORAMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE ANTONIO XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/07/2023 | 992.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE VEICULOS CARBURADOR COP. KIT CILINDRO FANI KIT TRANSM AGULHA DA BOIA DO CARBURADOR... DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/07/2023 | 1188.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004741 | 26/07/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/07/2023 | 494761.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAPRINCIPAL. CONFORME DEMOSNTRATIVO DE ILUMINACAO RELATIVO AO PERIODO DE DIFERENCA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 BEM COMO JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004748 | 27/07/2023 | 7600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DESGASTE LAMINA MOTO PARA ATENDER A DEMANDA DAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004749 | 27/07/2023 | 7600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LAMINA MOTONIVELADORA 34 13 FUROS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA GR180BR MARCA XCMG PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004750 | 27/07/2023 | 7600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DESGASTE LAMINA MOTO 6X8 13 FUROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004751 | 27/07/2023 | 7600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LAMINA MOTO CATERPILLAR DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA GR180BR MARCA XCMG PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004753 | 27/07/2023 | 7600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DESGASTE LAMINA MOTO 6X8X34 13 FUROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/07/2023 | 661.07 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA ABIU BRANCO EM PRANCHA CUPIUBA SERRADA EM RIPA CUPIUBA EM RIPAS A SEREM ULTILIZADAS NA CONFECCAO DE CANCELA PARA A COMUNIDADE CARDOSO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/07/2023 | 570.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 21072023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 516417453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/07/2023 | 254.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30062023. PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/07/2023 | 82.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 21072023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 516417453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/07/2023 | 700.00 | 00075297302404 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 1 LUGAR VETERANOS ALTO QUENTE REALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/07/2023 | 300.00 | 00008335425400 | FELICIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE PARA A EQUIPE VENCEDORA DO 2 LUGAR MATA GRANDE FUTEBOL CLUBE REALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/07/2023 | 600.00 | 00012688555456 | GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE REALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/07/2023 | 600.00 | 00010867375477 | LUZENILDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA ANIMACAO DA TORCIDA BEM COMO NARRACAO DO JOGO DO PROJETO FUTEBOL NA COMUNIDADE REALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M. Q. E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/07/2023 | 4351.50 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA STONE CLEAN LIMPEZA PEZADA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0004755 | 27/07/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/07/2023 | 3000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO INFILTRACAO ARTICULARVISCOSUPLEMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE NEUZA FEITOSA PROCOPIO. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/07/2023 | 31600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/07/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/07/2023 | 18333.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/07/2023 | 58350.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/07/2023 | 3200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/07/2023 | 32500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/07/2023 | 1920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/07/2023 | 60560.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/07/2023 | 165271.92 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/07/2023 | 2000.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CABO LAN U UTR CENECTOR MODULAR PLUG PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/07/2023 | 35539.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/07/2023 | 10396.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004817 | 28/07/2023 | 4190.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004818 | 28/07/2023 | 4149.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/07/2023 | 61785.07 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/07/2023 | 51555.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004829 | 28/07/2023 | 4550.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/07/2023 | 74439.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004832 | 28/07/2023 | 4593.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004834 | 28/07/2023 | 4425.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/07/2023 | 17958.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004836 | 28/07/2023 | 4550.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004838 | 28/07/2023 | 4510.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/07/2023 | 11100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/07/2023 | 3168.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/07/2023 | 19408.59 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/07/2023 | 17528.25 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/07/2023 | 6345.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/07/2023 | 13236.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/07/2023 | 3120.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/07/2023 | 3168.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/07/2023 | 4719.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/07/2023 | 3420.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004869 | 28/07/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/07/2023 | 210.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA AMPLIADA DO PROJETO DE REGIONALIZACAO DA 3 MACRO QUE TERA COMO OBJETIVO APRESENTAR DISCUTIR E CONCLUIR A MODELAGEM DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIALRAPS. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/07/2023 | 210.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DO SIOPS ITINERANTE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICOS EM SAUDESIOPS. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/07/2023 | 9607.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/07/2023 | 41000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/07/2023 | 10883.78 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/07/2023 | 67412.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/07/2023 | 10827.09 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/07/2023 | 145993.94 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/07/2023 | 29388.36 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004820 | 28/07/2023 | 4198.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004823 | 28/07/2023 | 4194.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004826 | 28/07/2023 | 4164.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/07/2023 | 200.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RETINOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/07/2023 | 1000.00 | 41343187000375 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0004871 | 28/07/2023 | 7500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0004873 | 28/07/2023 | 15000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/07/2023 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/07/2023 | 454.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LUB ACD FILTRO DE OLEO VEDADOR DE BORRACHA SORTIDO COMPOSTO... DESTINADOS AO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/07/2023 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/07/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/07/2023 | 25300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/07/2023 | 12300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/07/2023 | 10433.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/07/2023 | 207471.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/07/2023 | 561167.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/07/2023 | 52679.86 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/07/2023 | 7800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/07/2023 | 60625.24 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/07/2023 | 27651.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/07/2023 | 35972.87 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/07/2023 | 128685.51 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004867 | 28/07/2023 | 6000.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO PLASTICO CANETA ESFEROGRAFICA CLIP ENVELOPE FITA ADESIVA PASTA L... DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/07/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/07/2023 | 32800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/07/2023 | 5160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/07/2023 | 20000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/07/2023 | 26813.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/07/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/07/2023 | 0.11 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/07/2023 | 43000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/07/2023 | 20560.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/07/2023 | 30000.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/07/2023 | 2100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/07/2023 | 11059.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004866 | 28/07/2023 | 5600.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSULTA PUBLICA PARA AVALIACAO DO GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/07/2023 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/07/2023 | 16000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/07/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/07/2023 | 8700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/07/2023 | 8600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/07/2023 | 14719.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/07/2023 | 13740.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/07/2023 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/07/2023 | 7887.09 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRTETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100183 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/07/2023 | 5890.31 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/07/2023 | 12100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/07/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/07/2023 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/07/2023 | 31581.26 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/07/2023 | 8359.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/07/2023 | 18010.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/07/2023 | 5640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/07/2023 | 8959.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/07/2023 | 7080.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/07/2023 | 12360.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/07/2023 | 4699.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/07/2023 | 2744.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004942 | 31/07/2023 | 3126.62 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0004880 | 31/07/2023 | 125765.00 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 29062023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004957 | 31/07/2023 | 4474.35 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLV 8E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/07/2023 | 2520.00 | 00011515907465 | SEBASTIAO RODRIGUES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRATOR AGRICOLA 4X4 COM GRADE ARADORA DESTINADAS AO CORTE DE TERRA NA REGIAO DE CABACA DOS XAVIER NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/07/2023 | 2544.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRATOR AGRICOLA 4X4 COM GRADE ARADORA DESTINADA AO CORTE DE TERRA NO DISTRITO DE MONTE VIDEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/07/2023 | 6000.00 | 00037420291420 | JOÃO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRATOR AGRICOLA 4X4 COM GRADE ARADORA DESTINADA AO CORTE DE TERRA NO DISTRITO DE MATA GRANDE E NA REGIAO DO SITIO BRITO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004939 | 31/07/2023 | 14256.74 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004940 | 31/07/2023 | 7501.29 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9164 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004941 | 31/07/2023 | 2404.28 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004943 | 31/07/2023 | 6526.08 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004954 | 31/07/2023 | 2349.63 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/07/2023 | 1140.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO CAPACITOR SELO E BOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/07/2023 | 1140.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO CAPACITOR SELO E BOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BATATEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/07/2023 | 20480.37 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO PASEPFPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004891 | 31/07/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/07/2023 | 420.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004937 | 31/07/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/07/2023 | 21465.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/07/2023 | 3810.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/07/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004886 | 31/07/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004889 | 31/07/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004892 | 31/07/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | Amortizacao e encargos da divida com PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/07/2023 | 9269.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 12 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/07/2023 | 11249.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/07/2023 | 104990.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/07/2023 | 2411.24 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/07/2023 | 17.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 4105X NO DIA 11072023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/07/2023 | 3355.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 41092 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 03 05 06 12 E 19 DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004938 | 31/07/2023 | 1465.58 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/07/2023 | 2760.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E REPARO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS BEM COMO INSTALACAO DE SOFTWARES DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES OU VINCULADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/07/2023 | 1140.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DOS VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA MOW 3073. CHASSI 9532882WXAR020525. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA NQE 8195. CHASSI 9532882W5BR113230. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA QFM 8507. CHASSI 9BGJC75E0GB186742. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA QFE 5634. CHASSI 93ZL68C01E8457487. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/07/2023 | 358.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA QSB6374. CHASSI 9BD195A4ZK0844499. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA RLW1B49. CHASSI 9532M52P2MR129195. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/07/2023 | 1148.58 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA QSM9H96. CHASSI 3C6EFVEKE549612. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/07/2023 | 1417.56 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA QSK6E56. CHASSI 3C6EFVEKE536151. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/07/2023 | 355.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA QSK6F16. CHASSI 3C6EFVEKXKE546205. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/07/2023 | 575.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004910 | 31/07/2023 | 4637.86 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004911 | 31/07/2023 | 3111.63 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004912 | 31/07/2023 | 3109.19 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/07/2023 | 545.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/07/2023 | 889.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LUB ACD FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR DESEMGRIPANTELATA... DESTINADO AO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/07/2023 | 351.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004944 | 31/07/2023 | 3662.16 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004945 | 31/07/2023 | 2889.64 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004946 | 31/07/2023 | 5091.87 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004947 | 31/07/2023 | 3389.19 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004948 | 31/07/2023 | 2784.66 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004949 | 31/07/2023 | 3389.19 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004950 | 31/07/2023 | 7712.02 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004951 | 31/07/2023 | 3276.65 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004952 | 31/07/2023 | 42966.25 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004953 | 31/07/2023 | 3389.19 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 PRETA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004955 | 31/07/2023 | 2981.35 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004956 | 31/07/2023 | 4609.13 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004959 | 31/07/2023 | 1231.35 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/07/2023 | 719.89 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR VEDADOR DE BORRACHA VELA DE INGNICAO LAMPADA HALOGENA DESTINADO AO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0004874 | 31/07/2023 | 26250.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0004876 | 31/07/2023 | 15000.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0004881 | 31/07/2023 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004882 | 31/07/2023 | 30300.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004884 | 31/07/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO PELO DR ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004890 | 31/07/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/07/2023 | 1160.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE CRANIO COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004924 | 31/07/2023 | 3563.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIORI MNODIFICAR DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004925 | 31/07/2023 | 4083.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004927 | 31/07/2023 | 3643.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004929 | 31/07/2023 | 4423.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004933 | 31/07/2023 | 2052.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/07/2023 | 616615.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CORRECAO DO EMPENHO 4020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0004877 | 31/07/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004878 | 31/07/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004879 | 31/07/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004883 | 31/07/2023 | 7200.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DE SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004888 | 31/07/2023 | 8190.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004909 | 31/07/2023 | 2274.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELOVM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004914 | 31/07/2023 | 2358.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004918 | 31/07/2023 | 2423.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004919 | 31/07/2023 | 2847.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004920 | 31/07/2023 | 2950.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004921 | 31/07/2023 | 2396.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004922 | 31/07/2023 | 1644.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004923 | 31/07/2023 | 4547.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004928 | 31/07/2023 | 1862.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA N 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004931 | 31/07/2023 | 3273.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004935 | 31/07/2023 | 3283.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0004936 | 31/07/2023 | 3346.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004963 | 01/08/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/08/2023 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CAUTERIZACAO NASAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RIVONEIDE VIEIRA DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/08/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOSE FRANCO LEITE CPF 014.669.22176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/08/2023 | 640.00 | 00023763329404 | FLAVIO MANGUEIRA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB NOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL HUGO MOTA DOS SENADORES EFRAIM MOARAIS E VENEZIANO VITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004965 | 01/08/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0004966 | 01/08/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15082023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004967 | 01/08/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/08/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/08/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/08/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/08/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/08/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/08/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/08/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/08/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/08/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/08/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/08/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/08/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/08/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004985 | 02/08/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/08/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/08/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/08/2023 | 4010.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/08/2023 | 53.10 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COM VENCIMENTO EM 29072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/08/2023 | 2500.00 | 08298663000146 | CARTORIO DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/08/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004989 | 02/08/2023 | 44421.84 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004990 | 02/08/2023 | 41913.28 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0004991 | 02/08/2023 | 28140.14 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/08/2023 | 390.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ECO FETAL REALIZADO NA PACIENTE EDNALDA GALDINO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/08/2023 | 1160.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DO ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MARQUES NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/08/2023 | 1017.00 | 34752045000134 | CTAC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TELEATENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DA PACIENTE HAYANA LARIZA DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/08/2023 | 105.00 | 00005371318410 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE PATOSPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E CONDUZIR PACIENTE MENOR PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/08/2023 | 315.00 | 00004944684401 | NAHAMA CONCEICAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARATICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATOS PARA OS MUNICIPIOS DA 3 MACRORREGIAO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/08/2023 | 2000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUERADIAL E FOCAL4 SESSOES REGIAO DE FRATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE IRINEU DE SOUSA PEREIRA.INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/08/2023 | 3500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FRANCO LEITE CPF 014.669.22176. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/08/2023 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/08/2023 | 640.00 | 00023763329404 | FLAVIO MANGUEIRA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB NOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL HUGO MOTA DOS SENADORES EFRAIM MOARAIS E VENEZIANO VITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005003 | 03/08/2023 | 340990.72 | 05482018000190 | S R DOS SANTOS COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS SERES DA IMAGINACAO TERRA AGUA E AR. VOLUME 1 23 E 4 DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/08/2023 | 4200.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SER UTILIZADO NAS CAPACITACOES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005009 | 04/08/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005011 | 04/08/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005016 | 04/08/2023 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | Manutencao das atividades da Educacao - FUNDEF PRECATORIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005017 | 04/08/2023 | 195000.00 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA QUARTA MEDICAO 04 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA DA MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO N 02482022 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00012023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005018 | 04/08/2023 | 3250.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES RETIRO CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005019 | 04/08/2023 | 2300.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIMPUEIRA IIMPUEIRA IIPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005020 | 04/08/2023 | 1977.33 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS DISTRITO VIDEOCACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005021 | 04/08/2023 | 3180.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005022 | 04/08/2023 | 2756.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005023 | 04/08/2023 | 80254.16 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA QUARTA MEDICAO 04 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA DA MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO N 02482022 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005024 | 04/08/2023 | 2491.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOTRAVESSAOPISTA IDA E VOLTAVESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00262022 E CONTRATO 01332022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005025 | 04/08/2023 | 1680.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005026 | 04/08/2023 | 1979.50 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005027 | 04/08/2023 | 2350.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VERDE PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005028 | 04/08/2023 | 2589.40 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRACARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005029 | 04/08/2023 | 1712.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS IMPUEIRABUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005030 | 04/08/2023 | 2057.20 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOPAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005031 | 04/08/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005032 | 04/08/2023 | 1875.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CARDOSOBARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005033 | 04/08/2023 | 1750.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHABARAUNASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005034 | 04/08/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005035 | 04/08/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005036 | 04/08/2023 | 2332.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MALHADA DE BARAUNAS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005037 | 04/08/2023 | 1690.00 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005038 | 04/08/2023 | 2030.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBACIDADE MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005039 | 04/08/2023 | 1176.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005040 | 04/08/2023 | 980.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005041 | 04/08/2023 | 1962.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARROALTO QUENTE LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005042 | 04/08/2023 | 2782.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CORUJACABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005043 | 04/08/2023 | 1819.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASPISTAARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005044 | 04/08/2023 | 2450.30 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPANASCOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005045 | 04/08/2023 | 1733.10 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASQUEIXADA BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005046 | 04/08/2023 | 1512.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASCORUJAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005047 | 04/08/2023 | 2030.00 | 00037419935491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTACARDOSO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005048 | 04/08/2023 | 1330.00 | 00017137382444 | IARA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADO DE CIMACEDRO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005049 | 04/08/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005050 | 04/08/2023 | 1590.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO IROCA DE DENTRO II PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005051 | 04/08/2023 | 2996.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SERRAGEM SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005052 | 04/08/2023 | 1990.20 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASAMATA GRANDECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005053 | 04/08/2023 | 1605.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005054 | 04/08/2023 | 2481.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVO CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005055 | 04/08/2023 | 2461.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMMALHADA DE BARAUNASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005056 | 04/08/2023 | 4173.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOS ICAMPOS VELHOS IIMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005057 | 04/08/2023 | 3500.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005058 | 04/08/2023 | 2375.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005059 | 04/08/2023 | 1875.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTAOLHO D AGUA DO MATO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005060 | 04/08/2023 | 3750.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005061 | 04/08/2023 | 1272.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005062 | 04/08/2023 | 1590.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005063 | 04/08/2023 | 2968.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIERCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005064 | 04/08/2023 | 1892.10 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005065 | 04/08/2023 | 1875.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005066 | 04/08/2023 | 1995.84 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005067 | 04/08/2023 | 3498.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005068 | 04/08/2023 | 2150.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005069 | 04/08/2023 | 3750.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOCACHOEIRA DO RETIROPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005070 | 04/08/2023 | 1925.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADAS I QUEIMADAS IICIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005071 | 04/08/2023 | 1701.30 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECAITITUCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005072 | 04/08/2023 | 3210.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005073 | 04/08/2023 | 1605.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRAPISTACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005074 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RERTIROSACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005075 | 04/08/2023 | 1872.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005076 | 04/08/2023 | 1840.40 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0005077 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005078 | 04/08/2023 | 1685.40 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005079 | 04/08/2023 | 1621.80 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005080 | 04/08/2023 | 1829.70 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS VIDEO PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005081 | 04/08/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEIMPUEIRABRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005082 | 04/08/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005083 | 04/08/2023 | 2161.40 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005084 | 04/08/2023 | 2140.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005085 | 04/08/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005086 | 04/08/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005087 | 04/08/2023 | 1925.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IARRAIAL IIPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005088 | 04/08/2023 | 1912.50 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005089 | 04/08/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005090 | 04/08/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005091 | 04/08/2023 | 3531.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUASACOCATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005092 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005013 | 04/08/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/08/2023 | 618.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E PUXAMENTO DE TINTAS DAS IMPRESSORAS EPSON L3150 SAMSUNG ML 2165 E L395 LOCALIZADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005007 | 04/08/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005008 | 04/08/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005010 | 04/08/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005014 | 04/08/2023 | 4595.04 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NISTATINA CREME ALBENDAZOL DIPIRONA SODICA CEFALEXINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005093 | 04/08/2023 | 3156.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005094 | 04/08/2023 | 8049.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005095 | 04/08/2023 | 7792.20 | 28093678000185 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005012 | 04/08/2023 | 6895.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK CD 4X4 DE PLACA QSK3G75 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005112 | 07/08/2023 | 14500.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESKTOP CENTERDATA CPU MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK IMPRESSORA LASER PANTUM E NOBREAK DE 1200VA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005113 | 07/08/2023 | 3200.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICAELETRICO REGULADOR MANUAL DE TENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CNCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/08/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/08/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0005101 | 07/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005110 | 07/08/2023 | 17650.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESKTOP IMPRESSORAS E NOBREAK PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/08/2023 | 6400.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF DE 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2023 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HUGO MOTTA ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/08/2023 | 298.59 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/08/2023 | 152.49 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/08/2023 | 420.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 07/08/2023 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 07/08/2023 | 210.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 07/08/2023 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 07/08/2023 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 07/08/2023 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005111 | 07/08/2023 | 7100.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESKTOP CENTERDATA CPU MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK E IMPRESSORA LASER PANTUM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/08/2023 | 6500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DO CONDE COM DESTINO A CONCEICAOPB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUMICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA BPW4062 DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO REFERIDO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005139 | 08/08/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005141 | 08/08/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005169 | 08/08/2023 | 5175.89 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005122 | 08/08/2023 | 5584.51 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CAIXA DE LUZ MONOFASICA FITA ISOLANTE HASTE DE ATERRAMENTO QUDRO DIST. DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005127 | 08/08/2023 | 6127.26 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICOARAME GALVANIZADO THOR CABO MADEIRA CARRO DE MAO PA QUADRADA LUVA LATEX FORRADA TRENA METALICA PICARETA P CONSTRUCAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE TRABALHO NA OPERACAO TABA BURACO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005132 | 08/08/2023 | 2067.85 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTUBO DE AGUA SOLD TUBO PVC SOLD REGISTRAO ESF SOLD... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005134 | 08/08/2023 | 4018.99 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO POTY DESEMPENHADEIRA ACO PA QUADRADA PEINEIRA P MALHA BOTA VULCABRAS... A SEREM UTILIZADOS NOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005135 | 08/08/2023 | 7363.20 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DE TIJOLINHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS' NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005137 | 08/08/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005142 | 08/08/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005143 | 08/08/2023 | 2046.06 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PVC SOLD REGISTRAO ESF SOLD... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005146 | 08/08/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005148 | 08/08/2023 | 1856.78 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO VERG CA50 TUBO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005150 | 08/08/2023 | 1581.45 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO VERG CA50 TUBO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA AGNELO BENICIO DINIZ NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005153 | 08/08/2023 | 4622.84 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO BALDE TINTA ACREGUA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE LOMBADAS EM VARIAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005125 | 08/08/2023 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005163 | 08/08/2023 | 2353.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARCELADA DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005165 | 08/08/2023 | 12358.55 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005136 | 08/08/2023 | 3689.22 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIJOLO 8 FUROS CIMENTO POTY DISCO CORTE ENXADA TRAMONTINA ANEL DE VEDACAO P VASO SANITARIO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO GINASIO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005138 | 08/08/2023 | 11294.23 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBRANCO NEVE EXTERNA VERDE MAR EXTERNA CIMENTO POTY MANGUEIRA PRETA DISJUNTOR UNIP... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005147 | 08/08/2023 | 2077.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MANGUEIRA TINTA CIMENTO EXTENSAO ELETRICA CABO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DA MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005130 | 08/08/2023 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005155 | 08/08/2023 | 2360.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/08/2023 | 2370.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/08/2023 | 1250.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO INSTALACAO DE PORTAS E CONFECCAO DE ALISAIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/08/2023 | 1320.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DO CRANIO E RM DE JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005126 | 08/08/2023 | 2300.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005151 | 08/08/2023 | 8170.14 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PORTA APARTAMENTO GOIABAO JANELA EM ALUMINIO TIJOLOS 8 FUROS BRANCO NEVE EXTERNA TOMADA DUPLA CIMENTO POTY... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO QUE SEDIA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005152 | 08/08/2023 | 15397.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE PATINHO CARNE MOIDA COXA E SOBRECOXA LINGUICA AURORA OVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005162 | 08/08/2023 | 2338.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005168 | 08/08/2023 | 5850.10 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005116 | 08/08/2023 | 1400.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005117 | 08/08/2023 | 870.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBACIDADE MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005118 | 08/08/2023 | 1400.00 | 00002053731435 | MARIA APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBAMALHADA DE AROEIRA DE CIMASACO PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005119 | 08/08/2023 | 870.00 | 00037419935491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTACARDOSO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005120 | 08/08/2023 | 570.00 | 00017137382444 | IARA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADO DE CIMACEDRO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005121 | 08/08/2023 | 504.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005123 | 08/08/2023 | 1900.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADETARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005133 | 08/08/2023 | 2530.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005140 | 08/08/2023 | 3637.13 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRO PVC PORTA TUBO METAL EXTENSAO ELETRICA CADEADO ARREMATE FECHADURA CANALETA ARAME ACO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005145 | 08/08/2023 | 4450.84 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TELHA PREGOS... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005158 | 08/08/2023 | 2353.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005170 | 08/08/2023 | 19713.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INT C MIUD FILE DE PEITO CARNE MOIDA OVOS CASCAVEL... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005128 | 08/08/2023 | 1890.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005129 | 08/08/2023 | 3420.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005131 | 08/08/2023 | 3672.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005144 | 08/08/2023 | 1302.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005149 | 08/08/2023 | 2026.30 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO SELADOR ACRILICO TINTA RENDEMAIS BRANCO FILTRO LINHA LUVA LATEX... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005154 | 08/08/2023 | 6654.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005156 | 08/08/2023 | 6147.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005157 | 08/08/2023 | 5381.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005159 | 08/08/2023 | 2375.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005160 | 08/08/2023 | 2331.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005161 | 08/08/2023 | 2345.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005164 | 08/08/2023 | 2605.40 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005166 | 08/08/2023 | 3179.20 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005167 | 08/08/2023 | 2826.00 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005172 | 09/08/2023 | 11391.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005175 | 09/08/2023 | 5000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/08/2023 | 1120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANTO DE VEICULOS AUTOMOTORES MICROONIBUS RLW1B49 DUCATO QSK6F16 ONIBUS NQC9015 ONIBUS MOW3073 E ONIBUS NQE8195 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/08/2023 | 470.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANTO DE VEICULOS AUTOMOTORES KA QSI3E44 DUCATO QFY7396 DUCATO QSH8500 SPIN QFO8269 GOL QFR9914 E DUCATO QFY7396 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005179 | 09/08/2023 | 5259.28 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/08/2023 | 3860.02 | 08739977000137 | GUSTAVO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADULBO UREIA FERTIL ENSACADA SC 25KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL JOSE BENICIO DINIZ O DINIZAO E NO ESTADIO DE FUTEBOL WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0005176 | 09/08/2023 | 9990.00 | 40628906000170 | CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAO DE ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONEXO DOS SETORES E AGENTES ENVOLVIDOS NA EXECUO DOS CONTRATOS ATENDENDO A LEGISLAO E NECESSIDADES DOS AGENTES PBLICOS DISPONIBILIZANDO INFORMACOES FUNDAMENTAIS E MELHORANDO A GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005178 | 09/08/2023 | 5058.12 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/08/2023 | 19417.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 062023. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005184 | 10/08/2023 | 78038.66 | 21725552000137 | ROMA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONVENIO N 04092021SEECTPB. TOMADA DE PRECO N 000012023. | 00062023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/08/2023 | 20450.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 062023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/08/2023 | 10188.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 062023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/08/2023 | 50658.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000010180476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/08/2023 | 6669.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME PROCESSO 000005623.2013.8.15.0151ID 081230000010210944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/08/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01732023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/08/2023 | 3044.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01732023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/08/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01732023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/08/2023 | 520.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM FIBRA DE VIDRO DO COMPARTIMENTO DO FILTRO DE AR ESCAPAMENTO MANUTENCAO DE PARA CHOQUES E SOLDAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFY7396 E GOL PLACA QFL7597 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/08/2023 | 380.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CICERO GABRIEL DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0005194 | 10/08/2023 | 4000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS COMPLEMENTAR EXECUTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005195 | 10/08/2023 | 26103.96 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DATA DE 22052023. EMENDA 408800202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/08/2023 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DO COTOVELO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE CICERO ROSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/08/2023 | 1470.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LINHARES CPF 697.012.88491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/08/2023 | 34883.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS PEM EMENDA CONSTITUCIONAL 1032021 CODIGO 6063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/08/2023 | 2114.80 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS LINHAS RIPAS TABUA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/08/2023 | 4140.75 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS RIPAS TABUAS E LINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/08/2023 | 2358.05 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS LINHAS RIPAS TABUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005200 | 11/08/2023 | 2353.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARCELADA DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005201 | 11/08/2023 | 12358.55 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 08062023. CONFORME FATURA EM ANEXO. MATRICULA 31407323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 08062023. CONFORME FATURA EM ANEXO. MATRICULA 31407323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/08/2023 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 08082023. CONFORME FATURA EM ANEXO. MATRICULA 31407323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/08/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21072023. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/08/2023 | 98.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12082023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/08/2023 | 126.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 16082023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/08/2023 | 105.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07072023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/08/2023 | 379.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26072023. ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/08/2023 | 271.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14082023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/08/2023 | 208.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28072023. PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/08/2023 | 5720.00 | 12538156000886 | MASON EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MODELO B710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO D CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/08/2023 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 17072023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/08/2023 | 4300.00 | 00009302312445 | JOÃO LEMOS SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE ACESSO AOS CAMPOS DE FUTEBOL PORTAS PARA OS BANHEIROS E PARA OS VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO LOCALIZADOS NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/08/2023 | 129.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14082023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/08/2023 | 218.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04082023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/08/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08082023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/08/2023 | 305.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11082023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/08/2023 | 1320.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE INAUDETE MANGUEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/08/2023 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08082023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/08/2023 | 354.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13082023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/08/2023 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 5291120 COM VENCIMENTO EM 11082023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/08/2023 | 103.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12082023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/08/2023 | 612.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10082023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/08/2023 | 480.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZACAO DE MOTOR LAVAGEM E POLIMENTO APLICACAO DE SILICONE PARA RENOVACAO DAS PARTES PLASTICAS DOS VEICULOS DE PLACAS QFM8507 QFR9914 QFL6254 E NPV9062 PERTENCENTES OU VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/08/2023 | 115.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12082023 MATRICULA 68724640 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/08/2023 | 1.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/08/2023 | 317.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14082023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/08/2023 | 156.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16082023 UC 512545042 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/08/2023 | 308.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10082023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/08/2023 | 49.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 03082023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 515574395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0005225 | 14/08/2023 | 28140.14 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/08/2023 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 05072023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/08/2023 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF CENTRAL. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130. COM VENCIMENTO EM 13082023. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/08/2023 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 02082023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 14/08/2023 | 581.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31072023. SEDIACAO DO SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/08/2023 | 1200.00 | 19280920000139 | CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA COM SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DAS CHAGAS DINIZ. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/08/2023 | 2100.00 | 05497410000103 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO PLANO DE ACAO ESTADUAL PARA MOBILIZACAO DE VACINACAO INFLUENZA 2023 CONFORME O BOLETIM EPIDEMIOLOGICO DE VIRUS RESPIRATORIO 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/08/2023 | 650.00 | 15226690000179 | DALTON PEIXOTO BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE JANICLEIA FERREIRA DA SILVA GOMES SAMPAIO PORTADORA DO CPF 073.101.98492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/08/2023 | 630.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA ''O SUS QUE QUEREMOS''. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/08/2023 | 1435.50 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER MP 301 RICOH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CUJA PLACA MNZ6A57 CHASSI 9C2KC08207R030901. LOTADO NO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/08/2023 | 1236.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/08/2023 | 831.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/08/2023 | 2541.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/08/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/08/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 16/08/2023 | 3091.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/08/2023 | 3486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/08/2023 | 2885.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005261 | 16/08/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/08/2023 | 1656.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Comercialização | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | CONSTRUCAO DA FEIRA, CURRAL DE GADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0005374 | 16/08/2023 | 281311.71 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA FEIRA DO GADO DO CONTRATO DE REPASSE DE N 1077656992021 CONVÊNIO DE N 9132562021 CONSTRUCAO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO– PB – MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL TP00102022 CEFET 00322023. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 16/08/2023 | 3782.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/08/2023 | 3234.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/08/2023 | 6632.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/08/2023 | 1755.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/08/2023 | 1486.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/08/2023 | 1184.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/08/2023 | 986.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/08/2023 | 1881.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/08/2023 | 2595.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/08/2023 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/08/2023 | 3360.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/08/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/08/2023 | 1806.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/08/2023 | 1050.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/08/2023 | 1827.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 16/08/2023 | 4200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/08/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MILENNA INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 16/08/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MICHELE INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/08/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/08/2023 | 5630.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/08/2023 | 32284.77 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/08/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/08/2023 | 6888.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 16/08/2023 | 1083.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/08/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/08/2023 | 3500.06 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIADF IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA E FLAVIO BELMIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/08/2023 | 9030.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/08/2023 | 4317.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0005262 | 16/08/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005263 | 16/08/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/08/2023 | 2322.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/08/2023 | 369.79 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/08/2023 | 180.00 | 42630438000101 | VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/08/2023 | 400.00 | 00046756477404 | ANALICE NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/08/2023 | 400.00 | 00005964018416 | FRANCIELMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/08/2023 | 400.00 | 00009195764437 | EDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/08/2023 | 400.00 | 00014070885480 | ELIENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/08/2023 | 400.00 | 00012124839446 | ANNA BEATRIZ MANGUEIRA FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/08/2023 | 400.00 | 00004257624400 | ANA CLÉA NEVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDA DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/08/2023 | 400.00 | 00009860551405 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/08/2023 | 400.00 | 00007465514444 | KLÍCIA VERNAGLIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/08/2023 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/08/2023 | 400.00 | 00007192639486 | RAFAELLA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/08/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/08/2023 | 400.00 | 00009956033405 | MARIA MAÉDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/08/2023 | 400.00 | 00005761508354 | EMANOEL DJOWSEMBERG SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/08/2023 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/08/2023 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/08/2023 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/08/2023 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/08/2023 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/08/2023 | 400.00 | 00012031252402 | MIKAELLE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/08/2023 | 400.00 | 00033892130400 | MARIA VIDAL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/08/2023 | 400.00 | 00007492783400 | ERLANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/08/2023 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/08/2023 | 400.00 | 00013020753490 | MARIA JOSÉ FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/08/2023 | 400.00 | 00070624142477 | ALEX LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/08/2023 | 400.00 | 00070297120484 | MAIRLA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/08/2023 | 400.00 | 00005316366409 | MARIA DIANA MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 16/08/2023 | 400.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/08/2023 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/08/2023 | 400.00 | 00008715401421 | CICERA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/08/2023 | 400.00 | 00008384447411 | ROZIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/08/2023 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/08/2023 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/08/2023 | 400.00 | 00072630590453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/08/2023 | 400.00 | 00011141975483 | INGRID VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/08/2023 | 400.00 | 00009078808438 | MARIA DO ROSARIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/08/2023 | 400.00 | 00014325111492 | LIVIA BEATRIZ DE FIGUEIREDO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/08/2023 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/08/2023 | 2191.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/08/2023 | 5313.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/08/2023 | 43568.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/08/2023 | 117917.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/08/2023 | 1638.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/08/2023 | 7554.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 16/08/2023 | 12731.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/08/2023 | 27023.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/08/2023 | 11062.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/08/2023 | 5806.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/08/2023 | 2583.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/08/2023 | 1080.00 | 00097794139449 | DOMINGO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005376 | 16/08/2023 | 2009.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATTO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO OLEO SAL BISCOITO COLORIFICO MACARRAO ESPAGUETE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005377 | 16/08/2023 | 64850.69 | 27687221000136 | JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DECORRENTE DA CELEBRACAO MEDIANTE CONVENIO N 04282021 CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CONFORME TOMADA DE PRECO N 00052022 CONTRATO N 00012023. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005378 | 16/08/2023 | 1222.70 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATTO ACUCAR FIAMBRE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO OLEO SAL BISCOITO COLORIFICO EXTRATO DE TOMATE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005379 | 16/08/2023 | 283.25 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ SARDINHA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005380 | 16/08/2023 | 723.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO SARDINHA COQUEIRO AO OLEO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005381 | 16/08/2023 | 3308.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MARGARINA OLEO DE SOJA BISCOITO COLORIFICO CONDIMENTO COR E SABOR... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005382 | 16/08/2023 | 22262.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ LEITE EM PO INTEGRAL OLEO DE SOJA FEIJAO PRETO FIAMBRE FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MARGARINA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005383 | 16/08/2023 | 7175.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO CALDO MAGGI GALINHASARDINHA COQUEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/08/2023 | 127.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16062023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/08/2023 | 2017.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/08/2023 | 8610.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/08/2023 | 2285.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/08/2023 | 14156.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/08/2023 | 2273.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/08/2023 | 30658.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/08/2023 | 6171.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 16/08/2023 | 655.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 16/08/2023 | 3771.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 16/08/2023 | 2331.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 16/08/2023 | 665.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/08/2023 | 2779.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/08/2023 | 3680.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 16/08/2023 | 665.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/08/2023 | 4075.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/08/2023 | 1332.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/08/2023 | 718.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/08/2023 | 12717.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/08/2023 | 34706.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/08/2023 | 7463.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/08/2023 | 2183.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/08/2023 | 990.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/08/2023 | 12253.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/08/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/08/2023 | 6825.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005362 | 16/08/2023 | 3267.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/08/2023 | 12974.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/08/2023 | 10826.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/08/2023 | 15632.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/08/2023 | 403.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/08/2023 | 6636.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/08/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/08/2023 | 672.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/08/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/08/2023 | 3849.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/08/2023 | 2000.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO COM SUBSTITUICAO DE PORTA EM VIDRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS VIDEU BAIRRO N. S. DE FATIMA BAIRRO SAO GERALDO E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/08/2023 | 1200.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICOES DE PECAS E FECHADURAS DAS PORTAS DA FARMACIA BASICA E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/08/2023 | 3970.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 072023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/08/2023 | 1660.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 072022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/08/2023 | 1466.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 072022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/08/2023 | 2400.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005385 | 17/08/2023 | 8000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT BEM COMO DO ENVIO DOS EVENTOS DE SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO SST S2210 S2220 E S2240 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/08/2023 | 129.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER TN880TN850TN3472 COMPATIVEL COM BROTHER L5502 PARA IMPRESSORA LOCALIZADA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/08/2023 | 530.00 | 00009890909499 | DAMIAO CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/08/2023 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O SENHOR JOSE MOTA DA SILVA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/08/2023 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O SENHOR JOSE MOTA DA SILVA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/08/2023 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O SENHOR JOSE MOTA DA SILVA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/08/2023 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO PARA O SENHOR JOSE MOTA DA SILVA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO PARA O SENHOR JOSE MOTA DA SILVA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO PARA O SENHOR JOSE MOTA DA SILVA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/08/2023 | 105.00 | 00012681155410 | GLEYDSON GIORDAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZACAO DIARIA PARA A A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/08/2023 | 400.00 | 27845215000160 | WAMARI LAYANNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAIXAS COM BLOQUINHO DE ANOTACOES PERSONALIZADAS A SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE O 1 FORUM DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AGOSTO LILAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/08/2023 | 3400.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/08/2023 | 210.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PVMP SOBRE METAS VACINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/08/2023 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/08/2023 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/08/2023 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/08/2023 | 210.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORACAO DOS RESULTADOS DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA PVMP LANCANDO NO ANO DE 2022. CONFORME OFICIO CIRCULAR N 068GS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00004676376448 | FRANCISCO ELISANDRO ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO DISTRITO MONTE VIDEO E COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/08/2023 | 300.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM DR JOSE WILSON PROCTOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/08/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005436 | 21/08/2023 | 3400.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT COM 4 REFIL PARA BROTHER REFIL DE TINTA PARA EPSON E TONER ELGIN PB210... DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/08/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/08/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/08/2023 | 8500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA BILATERALL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE FELIX MANGUEIRA GOMES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/08/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO MIOCARDICA EM REPOUSO E ESTRESSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DAMIAO ALVES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/08/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/08/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/08/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00004470623440 | ROXANNE BLENDA SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/08/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005460 | 21/08/2023 | 10724.04 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/08/2023 | 2755.27 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/08/2023 | 560.00 | 30560636000159 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTES PARABOLICAS DIGITAIS RECEPTORES E TVS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005439 | 21/08/2023 | 6000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA KIT COM 4 REFIL PARA BROTHER REFIL DE TINTA PARA EPSON E TONER ELGIN PB210... DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/08/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/08/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/08/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/08/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/08/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/08/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SHF8H30 CHASSI 93ZK050CZP8506866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/08/2023 | 559.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OLEO URANIA E CARTUCHO FILTRO OLEO DESTINADO AO VEICULO RENAVAM DE PLACA SLF8H30 CHACI 93ZK050CZP8506866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005459 | 21/08/2023 | 5771.92 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELLOFORTE ARGAMASSA ACIL MASSA ACRILICA BD PIA MARMORE SINT PORTA MOGNO PRENSADA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/08/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/08/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/08/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/08/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/08/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/08/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/08/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/08/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/08/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/08/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/08/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/08/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/08/2023 | 2550.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE ZONA RURAL CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/08/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/08/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/08/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005444 | 21/08/2023 | 1700.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA KIT COM 4 REFIL DE TINTA PARA EPSON E TONER ELGIN PB210... DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/08/2023 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA BPW4062 DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO REFERIDO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/08/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/08/2023 | 1824.00 | 00396895000125 | SECRETARIA NDE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUICAO PARA O GARANTIASAFRA GS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PARCELA 0606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/08/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 22/08/2023 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS RELATIVAS A EXECUCAO DE SERVICOS TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/08/2023 | 105.00 | 00002238856498 | GIORDANO BRUNO LEITE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/08/2023 | 105.00 | 00007451131416 | LUCIANO JONATAS GOMES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZACAO DIARIA PARA A A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 22/08/2023 | 210.00 | 00007257990484 | SALIOMÁRIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADOLESCENTE. V.M.G.O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 22/08/2023 | 210.00 | 00008745363404 | LUCICLEIDE FIRME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE ADOLESCENTE. V.M.G.O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 22/08/2023 | 105.00 | 00002552757499 | FRANCISCA SUDERLY DE LACERDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PATOSPB COM FINALIDADE DE TRANSLADO DA CRIANCA J.R.A.H PARA IML DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/08/2023 | 105.00 | 00008745363404 | LUCICLEIDE FIRME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PATOSPB COM FINALIDADE DE TRANSLADO DA CRIANCA J.R.A.H PARA IML DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/08/2023 | 3000.00 | 34455676000191 | FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESARIANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE HELANY CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/08/2023 | 470.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES MEDICO DE PAQUIMETRIA E TOPOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE GUSTAVO DOS SANTOS NASCIMENTO CPF 719.533.28458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 22/08/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA DO CRANIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA CIRILO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 22/08/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/08/2023 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/08/2023 | 525.00 | 00008630144459 | HENRIQUE DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/08/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE SERRA TALHADA JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/08/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/08/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/08/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/08/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/08/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/08/2023 | 315.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/08/2023 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/08/2023 | 315.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE ITAPORANGA PATOS E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/08/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PIANCO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 22/08/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/08/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/08/2023 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO CAJAZEIRAS E BARABALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/08/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/08/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/08/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/08/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/08/2023 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/08/2023 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOAPB E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 22/08/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/08/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS SOUSA JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/08/2023 | 2100.00 | 33925016000164 | C. O. G. KATHE ADVINCULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESARIANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RUTE FURTADO MARTILDES DA SILVA RAMALHO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/08/2023 | 2300.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CESARIANA DA PACIENTE RUTE FURTADO MARTILDES DA SILVA RAMALHO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/08/2023 | 960.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE MANOMETRIA ESOFAGICA E PHMETRIA ESOFAGICA REALIZADA NA PACIENTE CARMOZA FIGUEIREDO. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/08/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DENERVACAO POR CARDIOFREQUENCIA EM JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE ASSENILDA MIGUEL DE SOUSA. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/08/2023 | 610.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 21082023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 516417453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/08/2023 | 229.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06092023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/08/2023 | 143.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06082023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/08/2023 | 529.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 24082023. ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/08/2023 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21092023. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/08/2023 | 71.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 16082023 522942361 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/08/2023 | 4200.00 | 50719034000109 | ELIETE BEZERRA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONSOLIDACAO ELABORACAO LOGISTICA ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DO RELATORIO FINAL DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/08/2023 | 6500.00 | 50719034000109 | ELIETE BEZERRA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSLT. TEC. JUNTO A EQUIPE DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ELABORACAO DO PLANO DESCENAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONF. EXIGIDO PELA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITEASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA ATRAVES DA RESOLUCAO CIB N 007 DE 07 DE JULHO DE 2023 QUE ESTABELECEU PRORROGACAO DO PRAZO PARA ELABORACAO E ENCAMNHAMENTO DOS PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/08/2023 | 92.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 15082023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0005509 | 24/08/2023 | 1977.70 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM UTILIZADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005511 | 24/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005516 | 24/08/2023 | 2112.50 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/08/2023 | 1100.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE GERMANNA YARA ARRUDA SOARES DE FIGUEIREDO. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005512 | 24/08/2023 | 4264.67 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005513 | 24/08/2023 | 4157.41 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005515 | 24/08/2023 | 1188.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005514 | 24/08/2023 | 2069.03 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO E BISCOITO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/08/2023 | 210.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE 3 MACROPATOS. CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005517 | 25/08/2023 | 2682.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005518 | 25/08/2023 | 257.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005519 | 25/08/2023 | 5512.20 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/08/2023 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA MOREIRA VARELO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/08/2023 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA MOREIRA VARELO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/08/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA TERMO DE COMPROMISSO 880462OPERACO 106176522. CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/08/2023 | 550.00 | 00037101840884 | KALIANO RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E EXECUCAO DE MELHORIAS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CARDOSO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005531 | 28/08/2023 | 3992.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ARQUIVO MORTO BORRACHA CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CLIP COLA CORRETIVO CRACHA ENVELOPE FITA ADESIVA GRAMPEADOR... DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005534 | 28/08/2023 | 3092.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA CLIP ENVELOPE GRAMPEADOR PASTA AZ OFICIO... DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005542 | 28/08/2023 | 3829.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA COLORIDA ENVELOPE EVA ESTAMPADO PAPEL LINHOGLITER ESCOLAR PAPEL OFICIO FITA GRAMPEADOR... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005544 | 28/08/2023 | 3850.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA CARIMBO CLIP MEDIO CORRETIVO LIQUIDO ENVELOPE EXTRATOR PAPEL OFICIO CANETA ESFEROGRAFICA... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE FORTALECIMENTO CONVIVENCIA E VINCULO SFCV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/08/2023 | 280.00 | 00005866785498 | ERIGLEDSON CARVALHO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA DO EIXO PRINCIPAL APLICACAO DE SILICONES E SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DE 02 DUAS BOMBAS DE SUCCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DOA DISTRITOA MATA GRANDE E MONTE VIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005524 | 28/08/2023 | 3054.50 | 47725633000120 | LAURA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 149 CENTO E QUARENTA E NOVE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO DIA D CONTRA A INFLUENZA E VACINACAO BIVALENTE COVID19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/08/2023 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ISMAEL PEREIRA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/08/2023 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005528 | 28/08/2023 | 4112.54 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CANETA PARA TECIDO CARTOLINA CANETA ESFEROGRAFICA COLAS EVA GLITTER GRAMPEADOR GRAMPO LAPIS GRAFITE... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/08/2023 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE VALMIRA BENEDITO DE ALMEIDA. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0005530 | 28/08/2023 | 7020.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005532 | 28/08/2023 | 1987.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CANETA ESFEROGRAFICA CLIP COLA BRANCA COLA QUENTE FOLHA EVA PAPEL LINHO... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005536 | 28/08/2023 | 2427.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CANETA ESFEROGRAFICA CLIPS GRAMPEADOR ENVELOPE PAPEL OFICIO CLASSIFICADOR... DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005538 | 28/08/2023 | 12023.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA CLIPENVELOPE BRANCO PERFURADOR METAL GRAMPO LIVRO ATA LIVRO PROTOCOLO PAPEL VERGE... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005541 | 28/08/2023 | 2013.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CLIP COLA BRANCA ENVELOPE FITA DUREX GRAMPEADOR GRAMPO LAPIS GRAFITE LIVRO ATA PASTA CANALETA... DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/08/2023 | 550.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES CAMPOS. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005550 | 28/08/2023 | 1505.16 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO BORRACHA DUAS CORES ENVELOPE BRANCO GRAMPEADOR METAL LIVRO PONTO... DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/08/2023 | 6516.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23082023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/08/2023 | 2000.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS. CPF 004.088.94830. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/08/2023 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE FABIANA FRANCO MOURATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/08/2023 | 150.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA REINAUGURACAO DA SEDE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005533 | 28/08/2023 | 12927.29 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA CLIP COLA QUENTE CORRETIVO ENVELOPE GRAMPEADOR ... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005535 | 28/08/2023 | 5478.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA CANETA RETROPROJETOR COLA BRANCA LAPIS GRAFITE PAPEL OFICIO PASTA ABA ELASTICO PINCEL ESCOLAR ... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0005537 | 28/08/2023 | 18020.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA CANETA RETROPROJETOR PAPEL CLIP TECIDO TNT COLAS CORRETIVO FOLHA EVA FITA DUREX ... DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005545 | 28/08/2023 | 1137.50 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005546 | 28/08/2023 | 5321.04 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005547 | 28/08/2023 | 5603.59 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005548 | 28/08/2023 | 5630.77 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/08/2023 | 6038.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23082023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/08/2023 | 105.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PESSOAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. QUE SE REALIZA NO DIA 18082023 CONFORME OFICIO ANEXO A ESTE REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/08/2023 | 105.00 | 00009495988446 | FRANCISCO THALLYS MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. QUE SE REALIZA NO DIA 18082023 CONFORME OFICIO ANEXO A ESTE REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/08/2023 | 105.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. QUE SE REALIZA NO DIA 18082023 CONFORME OFICIO ANEXO A ESTE REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/08/2023 | 17321.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23082023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/08/2023 | 1800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DAS AREAS INTERNAS ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005559 | 29/08/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/08/2023 | 2030.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE COM CABEAMENTO INSTALACAO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS ROTEADORES SISTEMAS OPERACIONAIS E SOFTWARES EM NOTEBOOKS E DESKTOPS DA NOVA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE E. X. DOS SANTOS BEM COMO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/08/2023 | 1014.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0005561 | 29/08/2023 | 14377.02 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 QFQ0A42 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005564 | 29/08/2023 | 4374.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005565 | 29/08/2023 | 4327.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005566 | 29/08/2023 | 4457.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005567 | 29/08/2023 | 4288.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB LOCADOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005568 | 29/08/2023 | 4017.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005570 | 29/08/2023 | 4797.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005573 | 29/08/2023 | 2399.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005574 | 29/08/2023 | 4029.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005576 | 29/08/2023 | 4074.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005578 | 29/08/2023 | 4092.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005581 | 29/08/2023 | 4022.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005590 | 29/08/2023 | 3937.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIORI MNODIFICAR DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/08/2023 | 333.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE WASHINGTON LUIZ VITORINO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005562 | 29/08/2023 | 1685.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005569 | 29/08/2023 | 3987.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005571 | 29/08/2023 | 4038.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005572 | 29/08/2023 | 3647.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005575 | 29/08/2023 | 3657.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005577 | 29/08/2023 | 3747.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005579 | 29/08/2023 | 2648.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELOVM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005580 | 29/08/2023 | 4062.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C PLACA QSI3E44 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005582 | 29/08/2023 | 2732.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005583 | 29/08/2023 | 2797.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005584 | 29/08/2023 | 3220.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DOS PSFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005585 | 29/08/2023 | 3324.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005586 | 29/08/2023 | 2770.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005587 | 29/08/2023 | 2017.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005589 | 29/08/2023 | 4920.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E QSKOH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005591 | 29/08/2023 | 1885.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/08/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE VALCICLEIA BENEDITO DE ALMEIDA. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/08/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VALCICLEIA BENEDITO DE ALMEIDA. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/08/2023 | 93.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA A SENHORA FABIANA MOTA NAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/08/2023 | 93.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA A SENHORA CICERA GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005614 | 30/08/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/08/2023 | 6930.48 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/08/2023 | 7080.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005703 | 30/08/2023 | 3626.02 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005704 | 30/08/2023 | 6130.46 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLV 8E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/08/2023 | 12960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/08/2023 | 5490.48 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/08/2023 | 9839.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/08/2023 | 15400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/08/2023 | 35760.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005652 | 30/08/2023 | 122626.80 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 01082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/08/2023 | 7920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/08/2023 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/08/2023 | 14719.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/08/2023 | 16600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/08/2023 | 14378.70 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/08/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRTETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100183 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005671 | 30/08/2023 | 15912.83 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005675 | 30/08/2023 | 9157.38 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005679 | 30/08/2023 | 4060.37 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005683 | 30/08/2023 | 8182.17 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005698 | 30/08/2023 | 4005.72 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/08/2023 | 5719.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/08/2023 | 12100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/08/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/08/2023 | 16000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/08/2023 | 17800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/08/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/08/2023 | 8700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/08/2023 | 8600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/08/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/08/2023 | 15000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/08/2023 | 59700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/08/2023 | 3600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/08/2023 | 32500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/08/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/08/2023 | 21900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/08/2023 | 59189.45 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005635 | 30/08/2023 | 15000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DE SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0005636 | 30/08/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005638 | 30/08/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005639 | 30/08/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005640 | 30/08/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/08/2023 | 1920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/08/2023 | 10796.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/08/2023 | 66886.45 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/08/2023 | 162631.95 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/08/2023 | 34659.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/08/2023 | 49240.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/08/2023 | 75259.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/08/2023 | 17958.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/08/2023 | 12859.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/08/2023 | 3168.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/08/2023 | 12258.48 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/08/2023 | 13236.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005717 | 30/08/2023 | 21481.85 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SONDA NASOGASTRICA CURTA CATETER NASAL SONDA URETRAL M PVC ATOXICO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/08/2023 | 3120.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/08/2023 | 3468.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005722 | 30/08/2023 | 32565.15 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECULO DESC. LENCOL DE PAPEL SERINGA DESC. COLETOR DE URINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/08/2023 | 4959.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/08/2023 | 4710.48 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/08/2023 | 12276.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/08/2023 | 6345.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005612 | 30/08/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0005618 | 30/08/2023 | 17500.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0005622 | 30/08/2023 | 12500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0005631 | 30/08/2023 | 7500.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0005633 | 30/08/2023 | 30500.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005641 | 30/08/2023 | 22500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005643 | 30/08/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PELO DR ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/08/2023 | 10519.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/08/2023 | 39900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005646 | 30/08/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/08/2023 | 150994.93 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0005649 | 30/08/2023 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/08/2023 | 30259.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/08/2023 | 15875.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/08/2023 | 60358.83 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/08/2023 | 10000.00 | 49399689000168 | INTITUTO MEDICO CRISTINA STADART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PSIQUIATRIA EXECUTADOS PELA DRA CLAUDIA CRISTINA STUDART LEAL HERCULANO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/08/2023 | 9720.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005678 | 30/08/2023 | 1731.35 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005682 | 30/08/2023 | 3481.35 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005684 | 30/08/2023 | 3889.19 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 PRETA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005686 | 30/08/2023 | 6747.96 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005687 | 30/08/2023 | 4440.75 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005688 | 30/08/2023 | 4162.16 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005693 | 30/08/2023 | 3389.64 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005694 | 30/08/2023 | 9368.11 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005695 | 30/08/2023 | 3889.19 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005696 | 30/08/2023 | 44622.16 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005697 | 30/08/2023 | 3889.19 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005699 | 30/08/2023 | 6265.20 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/08/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005701 | 30/08/2023 | 3776.65 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/08/2023 | 581.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/08/2023 | 551.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/08/2023 | 60625.24 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/08/2023 | 35972.87 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/08/2023 | 574774.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/08/2023 | 458.85 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE PELICULA BLACKOUT EM VIDRACARIAS LOCALIZADAS NAS NOVAS INSTALACOES DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/08/2023 | 10433.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/08/2023 | 25900.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/08/2023 | 12300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/08/2023 | 7756.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/08/2023 | 26772.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/08/2023 | 215228.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/08/2023 | 125184.56 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/08/2023 | 52860.04 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005597 | 30/08/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/08/2023 | 6377.22 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/08/2023 | 29917.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF CONFORME COTA DAF DO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/08/2023 | 20000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/08/2023 | 1.24 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/08/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/08/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/08/2023 | 26056.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/08/2023 | 105987.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/08/2023 | 11350.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | Amortizacao e encargos da divida com PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/08/2023 | 9358.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 13 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/08/2023 | 2432.19 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 31 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/08/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/08/2023 | 32151.61 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/08/2023 | 5160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005666 | 30/08/2023 | 3121.67 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/08/2023 | 43600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/08/2023 | 21160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0005609 | 30/08/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005611 | 30/08/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/08/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/08/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/08/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005650 | 30/08/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/08/2023 | 10620.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/08/2023 | 21636.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/08/2023 | 2500.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE VERTICE NOS DIAS 03061219 E 25 DE JULHO DE 2023 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005743 | 31/08/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/08/2023 | 525.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/08/2023 | 8560.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 41092 NO DIA 10082023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2023 | 688.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/08/2023 | 8560.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 41092 NO DIA 18082023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/08/2023 | 3470.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 41092 NO DIA 30082023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/08/2023 | 740.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL NA CONTA 41092 NO DIA 31082023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/08/2023 | 1309.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL NA CONTA 41092 NO DIA 03082023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/08/2023 | 121.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL NA CONTA 4105X NO DIA 03082023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005745 | 31/08/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/08/2023 | 36784.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA 55883 NO MES DE AGOSTO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/08/2023 | 1080.00 | 00097794139449 | DOMINGO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005744 | 31/08/2023 | 4000.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/08/2023 | 100.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4105X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/08/2023 | 650.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005738 | 31/08/2023 | 33791.83 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILO ESPECULO DESC. FRALDA GERIATRICA LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005739 | 31/08/2023 | 9909.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K MIDAZOLAM NOREPINEFRINA CLORIDRATO DE HIDRAZALINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005740 | 31/08/2023 | 10032.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K MIDAZOLAM NOREPINEFRINA CLORIDRATO DE HIDRAZALINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005741 | 31/08/2023 | 10386.60 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K MIDAZOLAM NOREPINEFRINA CLORIDRATO DE HIDRAZALINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005742 | 31/08/2023 | 11333.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K MIDAZOLAM NOREPINEFRINA CLORIDRATO DE HIDRAZALINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005998 | 31/08/2023 | 4893.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE FILE DE PEITO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO SALSICHA DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/09/2023 | 3000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO CISTO OVARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VANDERLUCIA GRIGORIO DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/09/2023 | 3000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIA UMBILICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE JUNIO DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/09/2023 | 5000.00 | 33058757000195 | OTTO&NEFRO MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO TIREOIDECTOMIA TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUINICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005765 | 01/09/2023 | 25119.42 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE HIDRALAZINA ACIDO TRANEXAMICO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005768 | 01/09/2023 | 29225.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K METOCLOPRAMIDA HIDROCORTISONA ENOXAPARINA ACIDO TRANEXAMICO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005770 | 01/09/2023 | 25114.18 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE HIDROCORTISONA ACIDO TRANEXAMICO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005773 | 01/09/2023 | 20545.18 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LENCOL DE PAPEL AGULHA HIPODERMICA SERINGA DESC. CATETER SONDA NASOG... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/09/2023 | 480.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA E CITOLOGIA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FABIANA FRANCO MOURATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/09/2023 | 1080.00 | 00097794139449 | DOMINGO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/09/2023 | 290.65 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0005751 | 01/09/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005752 | 01/09/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/09/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/09/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/09/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/09/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/09/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/09/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/09/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/09/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/09/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/09/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/09/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/09/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/09/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/09/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/09/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS PARA REALIZACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00009275323445 | FRANCISCO MARCILIO RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE DEJETOS LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ESPACOS QUE COMPOEM O MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/09/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005783 | 04/09/2023 | 6000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SECRITORIO ESPECIALIZADO EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO COM A FINALIDADE DE REALIZAR ANALISE TECNICA BUSCANDO PROMOVER A SIMPLIFICACAO E A EFICIENCIA PERANTE OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS CONSISTINDO NA ANALISE DA ESTRUTURA DOS PROCESSOS DAS COMPETENCIAS DOS CARGOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI BUSCANDO ALCANCAR MELHOR RELACAO ENTRE A UTILIZACAO DOS RECURSOS E A PRESTACAO DE SERV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005786 | 04/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/09/2023 | 420.00 | 00004000419447 | ÉGILA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000182022 | 0005792 | 04/09/2023 | 1211.38 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES PORTAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CONCEICAO QUE SAO INTERESSE PUBLICO DA POPULACAO NO SITE WWW.RADARSERTANEJO.COM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/09/2023 | 153.84 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/09/2023 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/09/2023 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/09/2023 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/09/2023 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/09/2023 | 315.00 | 00006872345497 | LUIS CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/09/2023 | 335.00 | 01299313000155 | RADIOCRANIO CENTRO DA RADIOLOGIA E DOCUMENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMAGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE NATHALIA MONICA GOMES DE OLIVEIRA COSTA CPF 053.196.56432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0005781 | 04/09/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/09/2023 | 4000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ELOAH DE LIMA SOARES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/09/2023 | 326.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27072023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/09/2023 | 430.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 25082023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005812 | 05/09/2023 | 672.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005814 | 05/09/2023 | 1328.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/09/2023 | 120.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAMOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANA LUCIA BEZERRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/09/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/09/2023 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO PARA VIGILANCIA CONTINUA DE VIOLENCIA INTERPESSOAL AUTOPROVOCADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/09/2023 | 300.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM CIRUGIA PEDIATRICO DR. JOAO NETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JORGE THAYLLOR DA SILVA BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/09/2023 | 105.00 | 00009437244499 | MARIA DO SOCORRO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO PARA VIGILANCIA CONTINUA DE VIOLENCIA INTERPESSOAL AUTOPROVOCADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/09/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005810 | 05/09/2023 | 1725.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCENERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005882 | 05/09/2023 | 4000.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005886 | 05/09/2023 | 1840.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/09/2023 | 420.00 | 00006379926445 | DAMIAO CLEBE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/09/2023 | 525.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005804 | 05/09/2023 | 1400.00 | 00002053731435 | MARIA APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBAMALHADA DE AROEIRA DE CIMASACO PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005806 | 05/09/2023 | 2900.00 | 00037419935491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTACARDOSO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005807 | 05/09/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005808 | 05/09/2023 | 1512.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASCORUJAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005809 | 05/09/2023 | 1962.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARROALTO QUENTE LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005811 | 05/09/2023 | 1733.10 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASQUEIXADA BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005813 | 05/09/2023 | 4173.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOS ICAMPOS VELHOS IIMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005815 | 05/09/2023 | 1990.20 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASAMATA GRANDECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005817 | 05/09/2023 | 1605.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005818 | 05/09/2023 | 2375.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005819 | 05/09/2023 | 3500.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005820 | 05/09/2023 | 1590.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO IROCA DE DENTRO II PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005821 | 05/09/2023 | 3750.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005822 | 05/09/2023 | 1875.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTAOLHO D AGUA DO MATO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005823 | 05/09/2023 | 2450.30 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPANASCOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005824 | 05/09/2023 | 2461.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMMALHADA DE BARAUNASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005825 | 05/09/2023 | 2481.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVO CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005826 | 05/09/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005827 | 05/09/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005828 | 05/09/2023 | 1701.30 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECAITITUCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005829 | 05/09/2023 | 3210.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005830 | 05/09/2023 | 1605.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRAPISTACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005831 | 05/09/2023 | 1680.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005832 | 05/09/2023 | 2491.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOTRAVESSAOPISTA IDA E VOLTAVESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00262022 E CONTRATO 01332022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005833 | 05/09/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005834 | 05/09/2023 | 3498.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005835 | 05/09/2023 | 1829.70 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS VIDEO PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005836 | 05/09/2023 | 1621.80 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005837 | 05/09/2023 | 1685.40 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRAS BARROS ALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005838 | 05/09/2023 | 2756.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005839 | 05/09/2023 | 3180.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005840 | 05/09/2023 | 2150.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005841 | 05/09/2023 | 1590.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005842 | 05/09/2023 | 1400.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005843 | 05/09/2023 | 3750.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOCACHOEIRA DO RETIROPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005844 | 05/09/2023 | 1925.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADAS I QUEIMADAS IICIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005845 | 05/09/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005846 | 05/09/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005847 | 05/09/2023 | 2589.40 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRACARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005848 | 05/09/2023 | 1712.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS IMPUEIRABUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005849 | 05/09/2023 | 2097.20 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOPAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005850 | 05/09/2023 | 1840.40 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0005851 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005852 | 05/09/2023 | 1680.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005853 | 05/09/2023 | 2996.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SERRAGEM SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005854 | 05/09/2023 | 1272.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005855 | 05/09/2023 | 1819.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASPISTAARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005856 | 05/09/2023 | 1900.00 | 00017137382444 | IARA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADO DE CIMACEDRO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005857 | 05/09/2023 | 2732.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CORUJACABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005858 | 05/09/2023 | 2900.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBACIDADE MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005859 | 05/09/2023 | 3250.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES RETIRO CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005860 | 05/09/2023 | 2300.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIMPUEIRA IIMPUEIRA IIPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005861 | 05/09/2023 | 1995.84 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005862 | 05/09/2023 | 2332.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MALHADA DE BARAUNAS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005863 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RERTIROSACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005864 | 05/09/2023 | 1872.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005865 | 05/09/2023 | 1912.50 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005866 | 05/09/2023 | 1925.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IARRAIAL IIPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005867 | 05/09/2023 | 1977.33 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS DISTRITO VIDEOCACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005868 | 05/09/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005869 | 05/09/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEIMPUEIRABRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005870 | 05/09/2023 | 1979.50 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005871 | 05/09/2023 | 1900.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADETARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005872 | 05/09/2023 | 2350.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VERDE PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005873 | 05/09/2023 | 2161.40 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005874 | 05/09/2023 | 2140.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005875 | 05/09/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005876 | 05/09/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005877 | 05/09/2023 | 1875.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CARDOSOBARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005878 | 05/09/2023 | 1750.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHABARAUNASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005880 | 05/09/2023 | 2968.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIERCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005881 | 05/09/2023 | 2070.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005883 | 05/09/2023 | 1892.10 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005884 | 05/09/2023 | 1875.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005885 | 05/09/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005887 | 05/09/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005888 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005889 | 05/09/2023 | 3531.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUASACOCATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0005816 | 05/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005879 | 05/09/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005890 | 05/09/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005896 | 06/09/2023 | 1326.90 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TUBO ESGOTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CALCAMENTO QUE DA ACESSO AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/09/2023 | 196.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14072023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/09/2023 | 315.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13092023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0005903 | 06/09/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005897 | 06/09/2023 | 8371.81 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PIA MARMORE HASTE COBREADO TELHA SEGUNDA BRANCO NEVE EXTERNA FORRO PVC ARREMATE COLONIAL CIMENTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS LIRA BAXIO PE ZE E FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGADA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005898 | 06/09/2023 | 9305.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA PRENSADA SELADOR ACRILICO TIJOLO DE 8 FUROS TINTA EXTRALATEX CIMENTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005900 | 06/09/2023 | 4000.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ALICATE REBITADOR MASSA CORRIDA ARAME GALVANIZADO BRANCO NEVE ROLO ESPUMA CADEADO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005906 | 06/09/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005908 | 06/09/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/09/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPB COM FINALIDADE DE COMPARECER A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA JUNTAR A CIB DOCUMENTOS PARA ANALISE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/09/2023 | 350.00 | 42009437000136 | CLINICA GINECOLOGICA E DERMATOLOGICA DRA CARLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NUTRICIONAL REALIZADO NA PACIENTE FABIANA FRANCO MOURATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005901 | 06/09/2023 | 13303.39 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TUBO ESGOTO PISO CERAMICO TOMADA LUX LUXCRIL TINTA EXTRA TIJOLO DE 8 FUROS CARRO DE MAO CAIXA DAGUA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005902 | 06/09/2023 | 13812.35 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO VALVULA DE PIA TUBO PVC SELADOR ACRILICO LUX MASSA ESCADA ALUM... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO HOSPITAL PROVISORIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/09/2023 | 800.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA SOB SEDACAO PARA A PACIENTE MONICA RODRIGUES RAMOS. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005899 | 06/09/2023 | 6510.33 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO CIMENTO TELHA VERG CA50 PIA MASSA ACRILICA... DESTINADOS A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005904 | 06/09/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005905 | 06/09/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0005907 | 06/09/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005951 | 08/09/2023 | 1731.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005952 | 08/09/2023 | 1724.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSIDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005957 | 08/09/2023 | 3179.20 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005958 | 08/09/2023 | 2826.00 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005959 | 08/09/2023 | 5643.01 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005960 | 08/09/2023 | 5911.61 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005961 | 08/09/2023 | 1716.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005963 | 08/09/2023 | 2617.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005965 | 08/09/2023 | 3947.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO SALSICHA QUEIJO PRESUNTO SALSICHA DE FRANGO... DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSIDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005967 | 08/09/2023 | 3657.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO SALSICHA QUEIJO PRESUNTO SALSICHA DE FRANGO... DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005968 | 08/09/2023 | 2656.26 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0005947 | 08/09/2023 | 14377.02 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 QFQ0A42 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005953 | 08/09/2023 | 1709.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005954 | 08/09/2023 | 2696.47 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO E BISCOITO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005955 | 08/09/2023 | 5660.47 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005962 | 08/09/2023 | 8754.25 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE PATINHO CARNE MOIDA COXA E SOBRECOXA LINGUICA AURORA OVOS CASCAVEL... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005925 | 08/09/2023 | 4000.94 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ALICATE REBITADOR MASSA CORRIDA ARAME GALVANIZADO BRANCO NEVE ROLO ESPUMA CADEADO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005949 | 08/09/2023 | 1746.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005964 | 08/09/2023 | 12112.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INT FILE DE PEIXE FRANGO SEARA OVOS CASCAVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005966 | 08/09/2023 | 5112.62 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/09/2023 | 10956.93 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/09/2023 | 30214.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF CONFORME COTA DAF DO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/09/2023 | 1.54 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/09/2023 | 50658.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000010297160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/09/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005948 | 08/09/2023 | 1901.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005956 | 08/09/2023 | 7530.03 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005969 | 08/09/2023 | 5352.30 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0005970 | 08/09/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005950 | 08/09/2023 | 1739.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARCELADA DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0005971 | 08/09/2023 | 12141.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV CREAS CRAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/09/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/09/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/09/2023 | 400.00 | 00006983495470 | JOCLECIO DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/09/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/09/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/09/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/09/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/09/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/09/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/09/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/09/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 08/09/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/09/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/09/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/09/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/09/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 08/09/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/09/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/09/2023 | 400.00 | 00006983495470 | JOCLECIO DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/09/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/09/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/09/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/09/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/09/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/09/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/09/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/09/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/09/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/09/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/09/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/09/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/09/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 20092023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0005972 | 11/09/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0005973 | 11/09/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005978 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00002053731435 | MARIA APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBAMALHADA DE AROEIRA DE CIMASACO PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/09/2023 | 900.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA XAVIER MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005974 | 11/09/2023 | 3402.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005975 | 11/09/2023 | 3420.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005976 | 11/09/2023 | 2484.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/09/2023 | 3000.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO OFTALMOLOGICO CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA XAVIER MARTINS. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005988 | 12/09/2023 | 1314.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005990 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005997 | 12/09/2023 | 3423.50 | 47725633000120 | LAURA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 149 CENTO E QUARENTA E NOVE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO DIA D CONTRA A INFLUENZA E VACINACAO BIVALENTE COVID19 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006017 | 12/09/2023 | 1398.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBROXOL DIPIRONA SODICA FLUCONAZOL METILDOPA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/09/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MILENNA INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/09/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MICHELE INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/09/2023 | 11104.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 072023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/09/2023 | 22801.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 072023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/09/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01762023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/09/2023 | 4791.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01762023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/09/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01762023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/09/2023 | 6181.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 01762023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005985 | 12/09/2023 | 1590.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005986 | 12/09/2023 | 1400.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/09/2023 | 1410.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS DE PARACHOQUES RECUPERACAO DE PAINEIS FRONTAIS E SOLDAS DOS VEICULOS DE PLACAS QFQ2A12 SLF8H30 QFC3167 E QFL6254 PERTENCENTES OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/09/2023 | 2410.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/09/2023 | 530.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005999 | 12/09/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0006000 | 12/09/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005992 | 12/09/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005993 | 12/09/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006001 | 12/09/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/09/2023 | 2740.00 | 00012029299405 | MONICA NAIANE OLEGARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUANDO A NECESSIDADE DE CONFECCAO DE MATERIAIS MANUAIS FANTOCHES ROSAS PINTURA DE TELAS FANTASIAS BONECOS DE PANO MANTAS ORNAMENTAIS ABAJUR E TAPETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OFICINAS DOS PROGRAMAS SCFV CRAS CRIANCA FELIZ E CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006010 | 12/09/2023 | 1739.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARCELADA DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006011 | 12/09/2023 | 7530.03 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005991 | 12/09/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005995 | 12/09/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/09/2023 | 480.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS ESTRUTURAS DE FERRO PORTAS PORTOES E GRADES DE REDES DO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL O DINIZAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0006022 | 13/09/2023 | 29250.00 | 17806725000174 | MARIA LUCIA VITORINO DE SOUSA 03289681459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS ELLUZ LED E LAMPADA AVANT LED 300 UNIDADES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006023 | 13/09/2023 | 130966.48 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA2 MEDICAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N1061765222018 CONVENIO 880462018PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPBPROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO PELO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL TP 00062022 CT 106176522. | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/09/2023 | 1200.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM MAQUINA FOTOCOPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/09/2023 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DO OMBRO DIREITO REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO PRAXEDES DE SOUSA. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/09/2023 | 8950.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO SOARES FERREIRA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006026 | 14/09/2023 | 5000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/09/2023 | 3500.00 | 46678830000173 | PARANHOS E BEZERRA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JANDASON GABRIEL LEITE FIGUEIREDO CPF 170.538.69466. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006028 | 14/09/2023 | 16437.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS A AS INFANTIL ALGYFLANDERIL AMOXILINA ANLODIPINO AZITROMICINA CEFALEXINA DICLOFENACO SODICO... DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/09/2023 | 5000.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE GABRIELLY MARTINIANO DE SOUSA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/09/2023 | 6000.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE AMIDALECTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE LIDUINA PEREIRA DE ALMEIDA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/09/2023 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CAUTERIZACAO NASAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ELIENE LEITE DE SOUSA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/09/2023 | 215.00 | 20817317000122 | CICERO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS ORNAMENTAIS PARA A UBS DOUTOR IVANES DE LACERDA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0006032 | 15/09/2023 | 10846.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL QUENTINHA E COLHERES DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 15/09/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/09/2023 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 5291120 COM VENCIMENTO EM 19052023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/09/2023 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 5291120 COM VENCIMENTO EM 12092023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12092023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 15/09/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08092023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 15/09/2023 | 950.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CAMA HOSPITALAR 3 MOVIMENTOS ELETRICA PILATI COM COLCHAO HOSPITALAR D33 ORTOBOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE WASHINGTON LUIS VITORINO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/09/2023 | 380.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NO ULTRASSOM E JATO DE BICABORNATO SCALER JET PERTENCENTE A UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/09/2023 | 700.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA AUTOCLAVE HORIZONTAL ECEL PERTENCENTE A UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/09/2023 | 500.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA AUTOCLAVE HORIZONTAL ECEL PERTENCENTE A UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 15/09/2023 | 550.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NO ULTRASSOM E JATO DE BICABORNATO SCALER JET PERTENCENTE A UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/09/2023 | 550.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NO ULTRASSOM E JATO DE BICABORNATO SCALER JET PERTENCENTE A UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/09/2023 | 380.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NO ULTRASSOM E JATO DE BICABORNATO SCALER JET PERTENCENTE A UBS NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/09/2023 | 380.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NO ULTRASSOM E JATO DE BICABORNATO SCALER JET PERTENCENTE A UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/09/2023 | 290.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA CANETA DE ALTA ROTACAO PERTENCENTE A UBS SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/09/2023 | 120.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA DESTILADORA DE AGUA CRISTOFOLI PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/09/2023 | 500.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NO COMPRESSOR 40L DENTEMED PERTENCENTE A UBS CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/09/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/09/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/09/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 SEDE DO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 15/09/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 15/09/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00004470623440 | ROXANNE BLENDA SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/09/2023 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06072023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 515574395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/09/2023 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04092023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 515574395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0006033 | 15/09/2023 | 17061.20 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LIMPADOR PERFUMADO PAPEL HIGIENICO SABAO EM BARRA DETERGENTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/09/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 15/09/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 15/09/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 15/09/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/09/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/09/2023 | 2550.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE ZONA RURAL CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/09/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/09/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/09/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/09/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/09/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/09/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/09/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/09/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 15/09/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 15/09/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 15/09/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/09/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/09/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0006034 | 15/09/2023 | 25935.20 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LIMPADOR PERFUMADO PAPEL HIGIENICO SABAO EM BARRA DETERGENTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SFCV CREAS CRAS CRIANCA FELIZ... DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/09/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/09/2023 | 302.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 04082023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA BPW4062 DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO REFERIDO MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/09/2023 | 457.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05092023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/09/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/09/2023 | 500.00 | 00046841261453 | WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA 05 BAIRRO SAO GERALDO CONCEICAO PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/09/2023 | 124.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 14092023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/09/2023 | 74.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 17012023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006098 | 18/09/2023 | 305.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS MALHA CACHAREL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006104 | 18/09/2023 | 424.38 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TRICOLINE ALGODAOZINHO CRU TECIDO FLTRO E TECIDO JUNTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV CREAS CRAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/09/2023 | 2575.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/09/2023 | 8000.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HUGO MOTTA ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/09/2023 | 7850.06 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIADF IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA E FLAVIO BELMIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006100 | 18/09/2023 | 972.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS FELPO TRICOLINE E OXFORD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/09/2023 | 1810.00 | 00006958521404 | EDME MAIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENCAO DOS MOVEIS CADEIRAS ARQUIVOS BIROS ARMARIOS MESAS ESTANTES... PERTENCENTES A SEDE PERMANENTE DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/09/2023 | 300.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MEDICO POR IMAGEM DE MAURITI EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA COM DOPPLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE EDNALDA GALDINO MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0006101 | 18/09/2023 | 965.80 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PERCAL PARA LENCOIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/09/2023 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE VANILZA BERTO VITORINO CPF 027.813.91409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/09/2023 | 750.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/09/2023 | 2209.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/09/2023 | 8379.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/09/2023 | 3333.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/09/2023 | 12832.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/09/2023 | 2041.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/09/2023 | 31708.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006155 | 19/09/2023 | 30509.38 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/09/2023 | 6354.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/09/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE JUAZEIRO E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/09/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/09/2023 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS JUAZEIRO PIANCO E BARABALHA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/09/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/09/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/09/2023 | 315.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOAPB E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/09/2023 | 525.00 | 00008630144459 | HENRIQUE DINIZ RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/09/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/09/2023 | 105.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/09/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/09/2023 | 315.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/09/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/09/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO PATOS E JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/09/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E FORTALEZAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/09/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDE PIANCO E CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 19/09/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 19/09/2023 | 105.00 | 00001107924405 | SEBASTIAO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/09/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/09/2023 | 525.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/09/2023 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/09/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/09/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/09/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/09/2023 | 630.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE COMO TAMBEM SOLICITAR DA REUNIAO DA CIB NA QUAL FOI VOTADA O AUMENTO DO RECURSO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA CUSTEIO DA ATENCAO ESPECIALIZADA NO VALOR DE R 1.100.00000 UM MILHAO E CEM MIL REAIS APROVADO ATRAVES DA RESOLUCAO CIB N 7702023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006216 | 19/09/2023 | 3800.00 | 49777841000107 | J A M DOS SANTOS VITTA PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PRATELEIRAS E BALCOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006110 | 19/09/2023 | 16437.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS A AS INFANTIL ALGYFLANDERIL AMOXILINA ANLODIPINO AZITROMICINA CEFALEXINA DICLOFENACO SODICO... DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/09/2023 | 14046.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/09/2023 | 34152.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/09/2023 | 7278.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/09/2023 | 2267.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/09/2023 | 1041.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/09/2023 | 12537.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/09/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/09/2023 | 6825.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/09/2023 | 12429.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/09/2023 | 10340.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/09/2023 | 15804.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/09/2023 | 403.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/09/2023 | 4599.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/09/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/09/2023 | 756.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/09/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/09/2023 | 3150.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/09/2023 | 655.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 19/09/2023 | 3771.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/09/2023 | 2700.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/09/2023 | 728.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/09/2023 | 2779.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/09/2023 | 2577.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/09/2023 | 665.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/09/2023 | 2574.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/09/2023 | 1332.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/09/2023 | 989.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/09/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006127 | 19/09/2023 | 12112.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INT FILE DE PEIXE FRANGO SEARA OVOS CASCAVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006131 | 19/09/2023 | 5112.62 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/09/2023 | 2191.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/09/2023 | 5439.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/09/2023 | 45197.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/09/2023 | 120744.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/09/2023 | 1638.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/09/2023 | 7554.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/09/2023 | 12731.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/09/2023 | 26288.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/09/2023 | 11100.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/09/2023 | 5622.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/09/2023 | 2583.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006215 | 19/09/2023 | 21100.00 | 49777841000107 | J A M DOS SANTOS VITTA PROJETADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS ARMARIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALACOES DA CHECHE FABIOLA MICHELE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/09/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/09/2023 | 6751.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/09/2023 | 1083.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/09/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/09/2023 | 4200.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/09/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/09/2023 | 5471.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/09/2023 | 9156.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/09/2023 | 4443.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/09/2023 | 2230.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/09/2023 | 1486.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100134. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/09/2023 | 1455.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/09/2023 | 1152.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/09/2023 | 2066.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/09/2023 | 2721.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/09/2023 | 3234.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/09/2023 | 7509.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/09/2023 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/09/2023 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/09/2023 | 1201.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/09/2023 | 831.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/09/2023 | 2541.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/09/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/09/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/09/2023 | 105.00 | 00007425866420 | ANTONIENY CARLA XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO REALIZADO PELA JUSTICA ELEITORAL PARA MANUSEIO E MANUTENCAO DAS URNAS ELETRONICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA ELEICAO UNIFICADA DE 2023 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/09/2023 | 3091.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/09/2023 | 3486.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/09/2023 | 3019.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/09/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/09/2023 | 3360.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/09/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/09/2023 | 3738.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/09/2023 | 1806.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/09/2023 | 1050.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/09/2023 | 1827.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/09/2023 | 2390.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/09/2023 | 93.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA A SENHORA IZABEL DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/09/2023 | 93.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA LIANE GOMES MANGUEIRA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/09/2023 | 93.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA A SENHORA EUGENIA MARIA LEITE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/09/2023 | 93.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA O SENHOR EVANILDO DO NASCIMENTO SANTOS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/09/2023 | 93.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA O SENHOR GILMAR PAULINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/09/2023 | 93.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA A SENHORA FABIANA MOTA NAM. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/09/2023 | 93.44 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA A SENHORA CICERA GOMES DE SOUSA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006236 | 20/09/2023 | 7100.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESKTOP CENTERDATA CPU MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK E IMPRESSORA LASER PANTUM DESTINADOS PARA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006237 | 20/09/2023 | 1700.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA KIT COM 4 REFIL DE TINTA PARA EPSON E TONER ELGIN PB210... DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/09/2023 | 2.45 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/09/2023 | 34138.96 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/09/2023 | 8419.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 082023. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/09/2023 | 23138.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 072023. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006221 | 20/09/2023 | 3734.10 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/09/2023 | 5536.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 082023. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/09/2023 | 1297.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 082022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/09/2023 | 960.00 | 00002304720447 | LUCIMARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ORNAMENTAIS E ARTESANAIS CUPCAKE BOLO DE POTE TORTAS COBERTURAS TOPOS MASSS... PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OFICINAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/09/2023 | 525.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/09/2023 | 500.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE UMA MACA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL E DE UMA CADEIRA DO PAPAI PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/09/2023 | 440.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/09/2023 | 2600.00 | 08298663000146 | CARTORIO DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/09/2023 | 17679.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23092023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/09/2023 | 11529.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23092023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/09/2023 | 352.41 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUBTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/09/2023 | 903.59 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO LUB ACD SOLLUS FLUIDO LIMPA BICO SORTIDO COMPOSTO FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO VEDADOR DE BORRACHA FLUIDO PARA FREIO DESTINADO AO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006250 | 22/09/2023 | 4378.28 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006252 | 22/09/2023 | 4451.21 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/09/2023 | 577.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31082023. SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/09/2023 | 6899.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23092023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 22/09/2023 | 709.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA RIZALVA PEREIRA DE MOURA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/09/2023 | 263.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 29082023. PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/09/2023 | 224.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28092023. PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/09/2023 | 53.34 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COM VENCIMENTO EM 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/09/2023 | 53.11 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006255 | 25/09/2023 | 8660.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DESGASTE LAMINA MOTO CATERPILLAR UNHA ESCARIFICADOR UNHA PONTA PARA ATENDER A DEMANDA DAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006256 | 25/09/2023 | 8000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DESGASTE DISCO GRANDE MANCAL GRADE PARA ATENDER A DEMANDA DAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 25/09/2023 | 8050.00 | 05288028000190 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR OE CIRURGIA DE FISTULIZANTE ANTIGLAUCOMATOSA OE REALIZADA NA PACIENTE JOVELINA MARIA DA CONCEICAO. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 25/09/2023 | 600.00 | 00010867375477 | LUZENILDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA A INAUGURACAO DA SEDE PERMANENTE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA XAVIER BEM COMO DURANTE O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE CONCEICAOPB EM ALUSAO AO DIA 07 DE SETEMBRO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 25/09/2023 | 335.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006254 | 25/09/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 26/09/2023 | 172.63 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/09/2023 | 388.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N 080007843.2016.8.15.0151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006261 | 26/09/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 26/09/2023 | 1300.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE COLANGIORESSONANCIA REALIZADA NA PACIENTE JOAO INACIO CARNEIRO. INREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/09/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLEIDIVAN PONCIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 26/09/2023 | 1703.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006267 | 27/09/2023 | 24839.33 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006268 | 27/09/2023 | 5570.52 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/09/2023 | 900.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE COLANGIORESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO INACIO CARNEIRO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/09/2023 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0006266 | 27/09/2023 | 8000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT BEM COMO DO ENVIO DOS EVENTOS DE SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO SST S2210 S2220 E S2240 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/09/2023 | 27733.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/09/2023 | 7325.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0006299 | 28/09/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006304 | 28/09/2023 | 6000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SECRITORIO ESPECIALIZADO EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO COM A FINALIDADE DE REALIZAR ANALISE TECNICA BUSCANDO PROMOVER A SIMPLIFICACAO E A EFICIENCIA PERANTE OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS CONSISTINDO NA ANALISE DA ESTRUTURA DOS PROCESSOS DAS COMPETENCIAS DOS CARGOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI BUSCANDO ALCANCAR MELHOR RELACAO ENTRE A UTILIZACAO DOS RECURSOS E A PRESTACAO DE SERV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/09/2023 | 16833.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/09/2023 | 23039.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/09/2023 | 484.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100114 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0006301 | 28/09/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006317 | 28/09/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/09/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/09/2023 | 18183.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/09/2023 | 3960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/09/2023 | 484.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/09/2023 | 7100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/09/2023 | 8616.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/09/2023 | 10433.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/09/2023 | 216841.07 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/09/2023 | 572933.08 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/09/2023 | 60625.24 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/09/2023 | 3849.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/09/2023 | 2420.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/09/2023 | 11562.04 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/09/2023 | 116943.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/09/2023 | 17864.01 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006323 | 28/09/2023 | 23710.61 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLARCAMISA BASICA EM MALHA E CALCA BASICA COM ELASTICO DO 6 AO 9 ANO PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL II REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/09/2023 | 26311.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006326 | 28/09/2023 | 25589.82 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR CAMISA BASICA EM MALHA E CALCA BASICA COM ELASTICO DO 1 AO 5 ANO PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL I REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCECAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006327 | 28/09/2023 | 4316.79 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLARCAMISA BASICA EM MALHA BRANCA E CALCA BASICA COM ELASTICO TAMANHOS P M G GG PARA OS ALUNOS DO EJA REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006328 | 28/09/2023 | 17769.77 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLARCAMISA BASICA EM MALHA BRANCA E CALCA BASICA COM ELASTICO TAMANHOS 04 06 E 08 ANOS PRE I E II PARA ALUNOS DA CRECHE FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS DE ENSINO DO MUNICPIO DE CONCEICAOO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006307 | 28/09/2023 | 4228.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006310 | 28/09/2023 | 4234.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/09/2023 | 24800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/09/2023 | 15000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/09/2023 | 37660.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/09/2023 | 13500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/09/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/09/2023 | 3600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/09/2023 | 43290.23 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DESETMBRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/09/2023 | 7889.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/09/2023 | 41584.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/09/2023 | 156991.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/09/2023 | 32280.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/09/2023 | 46071.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/09/2023 | 38399.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/09/2023 | 19297.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/09/2023 | 14179.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/09/2023 | 1161.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/09/2023 | 7968.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/09/2023 | 6345.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/09/2023 | 3709.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/09/2023 | 1144.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/09/2023 | 1161.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/09/2023 | 1980.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/09/2023 | 3643.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/09/2023 | 3759.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/09/2023 | 29640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100198 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/09/2023 | 64890.78 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/09/2023 | 15220.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100200 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/09/2023 | 23404.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/09/2023 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 03102023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/09/2023 | 76190.32 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100198 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/09/2023 | 44600.04 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100200 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/09/2023 | 158244.28 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/09/2023 | 73024.76 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Ao COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006378 | 28/09/2023 | 2528.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MASCARA DESCARTAVEL ELASTICO 3 CAMADAS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006379 | 28/09/2023 | 3725.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE VINIL SEM PO PROCEDIMENTO G. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006380 | 28/09/2023 | 17384.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PO P E M. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006382 | 28/09/2023 | 14664.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PO E SEM PO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006383 | 28/09/2023 | 5952.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE VINIL SEM PO PARA PROCEIMENTO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006384 | 28/09/2023 | 11880.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006385 | 28/09/2023 | 16440.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO GLICOSADO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006386 | 28/09/2023 | 18480.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO RINGER. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006387 | 28/09/2023 | 15840.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006388 | 28/09/2023 | 13080.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006300 | 28/09/2023 | 4269.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006303 | 28/09/2023 | 4225.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006306 | 28/09/2023 | 4369.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006308 | 28/09/2023 | 3396.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7779 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006311 | 28/09/2023 | 3400.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006312 | 28/09/2023 | 3391.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006314 | 28/09/2023 | 3385.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSKOH76 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006315 | 28/09/2023 | 3398.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSK6F36 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/09/2023 | 400.00 | 40215900000170 | PLACIDO MOURA MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM A MEDICA ALERGOLOGISTA DRA. AMANDA PLACIDO DA SILVA MACEDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOPHIA MIGUEL DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/09/2023 | 8880.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/09/2023 | 18299.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/09/2023 | 23999.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/09/2023 | 4744.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/09/2023 | 11730.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/09/2023 | 3234.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/09/2023 | 90873.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/09/2023 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE WENIA VALERIA DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/09/2023 | 12319.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/09/2023 | 14233.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/09/2023 | 9028.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/09/2023 | 5280.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/09/2023 | 3960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/09/2023 | 8016.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/09/2023 | 2933.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/09/2023 | 10560.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/09/2023 | 1936.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100134 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/09/2023 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/09/2023 | 6079.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006381 | 28/09/2023 | 1987.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV CREAS CRAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/09/2023 | 6583.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/09/2023 | 13640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE CARGO E FUNCAO PARA CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/09/2023 | 5133.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/09/2023 | 1833.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/09/2023 | 2420.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/09/2023 | 2933.33 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/09/2023 | 5866.66 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/09/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/09/2023 | 16000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0006389 | 29/09/2023 | 120284.70 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 01092023 A 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006418 | 29/09/2023 | 2154.94 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV CREAS CRAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006439 | 29/09/2023 | 6963.77 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLV 8E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006447 | 29/09/2023 | 4737.13 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15102023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006434 | 29/09/2023 | 16746.16 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006436 | 29/09/2023 | 4839.05 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006437 | 29/09/2023 | 9990.71 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006440 | 29/09/2023 | 4893.70 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006441 | 29/09/2023 | 9015.50 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006442 | 29/09/2023 | 7400.23 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG MOBXC87 OBR1 ANO 2023 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006443 | 29/09/2023 | 7581.29 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006445 | 29/09/2023 | 6076.00 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG MOD. GR1803BR ANO 2022 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006390 | 29/09/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006392 | 29/09/2023 | 5185.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006393 | 29/09/2023 | 4744.53 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006394 | 29/09/2023 | 5524.53 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006396 | 29/09/2023 | 3126.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006407 | 29/09/2023 | 4664.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR AB1DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/09/2023 | 1850.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL BEM COMO DO CEMEC E CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006431 | 29/09/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0006446 | 29/09/2023 | 5400.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006451 | 29/09/2023 | 3750.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC PELO DR ANDREI RAMALHO ANTUNES BRITO ORTOPEDISTA. NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142023 | 0006453 | 29/09/2023 | 5000.00 | 49399689000168 | INTITUTO MEDICO CRISTINA STADART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PSIQUIATRIA EXECUTADOS PELA DRA CLAUDIA CRISTINA STUDART LEAL HERCULANO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0006457 | 29/09/2023 | 12500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/09/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JOSE PEREIRA RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006464 | 29/09/2023 | 23700.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006467 | 29/09/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PELO DR ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/09/2023 | 1700.00 | 33925016000164 | C. O. G. KATHE ADVINCULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CESAREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE EDNALDA GALDINO MIGUEL. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006395 | 29/09/2023 | 4374.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006397 | 29/09/2023 | 4384.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006398 | 29/09/2023 | 4447.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006399 | 29/09/2023 | 3375.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELOVM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006400 | 29/09/2023 | 3459.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006401 | 29/09/2023 | 3524.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006402 | 29/09/2023 | 3948.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DOS PSFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006403 | 29/09/2023 | 4051.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006404 | 29/09/2023 | 3497.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006405 | 29/09/2023 | 2745.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006406 | 29/09/2023 | 5648.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006408 | 29/09/2023 | 2613.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/09/2023 | 3000.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA PACIENTE LAYSSA LOPES SOARES. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0006428 | 29/09/2023 | 30823.33 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006449 | 29/09/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PSF SACO DA INGAZEIRA PELA DR HERCILIA VIEIRA MELO RAMALHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0006456 | 29/09/2023 | 20000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006460 | 29/09/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006462 | 29/09/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006465 | 29/09/2023 | 12600.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DE SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006466 | 29/09/2023 | 23750.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0006469 | 29/09/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/09/2023 | 17517.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA 55883 NO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/09/2023 | 85.05 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFASBRADESCOCONTA55883. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006411 | 29/09/2023 | 6150.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO E SARDINHA COQUEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006412 | 29/09/2023 | 917.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO E SARDINHA COQUEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006413 | 29/09/2023 | 453.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ SARDINHA... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006414 | 29/09/2023 | 1910.85 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO CHOCOLATTO ARROZ PARBOLIZADO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006415 | 29/09/2023 | 19263.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ALEGRE CHOCOLATTO FEIJAO PRETO EXTRATO DE TOMATE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006416 | 29/09/2023 | 2319.55 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ALEGRE CRISTAL FLOCOS D EMILHO OLEO SAL CAMPEAO ARROZ INTEGRAL MACARRAO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006417 | 29/09/2023 | 1472.35 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATTO ACUCAR ALEGRE FLOCOS DE MILHO COLORIFICO EXTRATO DE TOMATE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/09/2023 | 557.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL EM NOME DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006433 | 29/09/2023 | 10201.44 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006435 | 29/09/2023 | 45455.67 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006438 | 29/09/2023 | 7098.53 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006444 | 29/09/2023 | 5274.08 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006448 | 29/09/2023 | 5273.27 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006450 | 29/09/2023 | 4500.75 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006452 | 29/09/2023 | 5000.30 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006454 | 29/09/2023 | 5000.30 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006455 | 29/09/2023 | 4887.76 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006458 | 29/09/2023 | 5000.30 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 PRETA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006459 | 29/09/2023 | 4592.46 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006461 | 29/09/2023 | 2842.46 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006471 | 29/09/2023 | 21000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SCANIABUSSCAR VI BUSS R COR AZUL A DIESEL ANOMOD 20062006 PLACA JQS5A74 TIPO ONIBUS RODOVIARIO EXECUTIVO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00001003394418 | ERUINA SEVERINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ORGANIZACAO CONSERVACAO E PREPARACAO DAS AREAS INTERNAS EXTERNAS E TODOS SEUS COMPONENTES MOBILIARIOS PARA A INAUGURACAO DA SEDE PERMANENTE DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA XAVIERDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/09/2023 | 960.00 | 00004978443466 | CRISTIANO COURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO LOPES DE SOUSA DA COMUNIDADE ARARA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/09/2023 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/09/2023 | 400.00 | 00014325111492 | LIVIA BEATRIZ DE FIGUEIREDO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009078808438 | MARIA DO ROSARIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/09/2023 | 400.00 | 00011141975483 | INGRID VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/09/2023 | 400.00 | 00072630590453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/09/2023 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008384447411 | ROZIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008715401421 | CICERA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/09/2023 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/09/2023 | 400.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005316366409 | MARIA DIANA MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILICTADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/09/2023 | 400.00 | 00070297120484 | MAIRLA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/09/2023 | 400.00 | 00070624142477 | ALEX LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/09/2023 | 400.00 | 00013020753490 | MARIA JOSÉ FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/09/2023 | 400.00 | 00007492783400 | ERLANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/09/2023 | 400.00 | 00033892130400 | MARIA VIDAL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/09/2023 | 400.00 | 00012031252402 | MIKAELLE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/09/2023 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/09/2023 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/09/2023 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/09/2023 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005761508354 | EMANOEL DJOWSEMBERG SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009956033405 | MARIA MAÉDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/09/2023 | 400.00 | 00007192639486 | RAFAELLA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/09/2023 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/09/2023 | 400.00 | 00007465514444 | KLÍCIA VERNAGLIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009860551405 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/09/2023 | 400.00 | 00004257624400 | ANA CLÉA NEVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDA DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/09/2023 | 400.00 | 00012124839446 | ANNA BEATRIZ MANGUEIRA FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/09/2023 | 400.00 | 00014070885480 | ELIENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009195764437 | EDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005964018416 | FRANCIELMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/09/2023 | 400.00 | 00046756477404 | ANALICE NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006432 | 29/09/2023 | 3955.00 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006409 | 29/09/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | Amortizacao e encargos da divida com PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/09/2023 | 9453.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 14 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/09/2023 | 2454.52 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/09/2023 | 11458.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/09/2023 | 107048.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/09/2023 | 2.21 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/09/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/09/2023 | 1809.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/09/2023 | 3600.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/09/2023 | 11977.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA 41092 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/09/2023 | 5630.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/09/2023 | 123.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4105X NO DIA 08092023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/09/2023 | 22901.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 41114 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0006410 | 29/09/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/09/2023 | 2100.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE COM CABEAMENTO INSTALACAO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS ROTEADORES SISTEMAS OPERACIONAIS E SOFTWARES EM NOTEBOOKS E DESKTOPS NOS ORGAOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006429 | 29/09/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006430 | 29/09/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/09/2023 | 2680.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/09/2023 | 24257.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0006522 | 02/10/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006526 | 02/10/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006538 | 02/10/2023 | 5860.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SAL CAFE EM PO MOIDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0006525 | 02/10/2023 | 7020.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006536 | 02/10/2023 | 2005.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR BISCOITOS E CAFE DESTINADA A SALA DE VACINA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006542 | 02/10/2023 | 14038.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR BISCOITOS E CAFE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA DE BANCADA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006543 | 02/10/2023 | 2005.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR BISCOITOS E CAFE DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASCEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 02/10/2023 | 400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/10/2023 | 600.00 | 18829008000201 | ARAUJO & FELINTO SERVICO MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ECO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006521 | 02/10/2023 | 4000.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 02/10/2023 | 1404.30 | 34752045000134 | CTAC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TELEATENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E INTERMEDIACAO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA HERNIAS DE DISCO CERVICAL TORACICAS E LOMBOSACRAL BEM COMO ARTRITE REUMATOIDE DA PACIENTE HAYANA LARIZA DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/10/2023 | 315.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 02/10/2023 | 315.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 02/10/2023 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/10/2023 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PATOS E CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 02/10/2023 | 315.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS E COREMAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 02/10/2023 | 315.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E BELMONTE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/10/2023 | 315.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS JUAZEIRO E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/10/2023 | 315.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOSPB JOAO PESSOA E FORTALEZAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/10/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006539 | 02/10/2023 | 2005.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR BISCOITOS E CAFE DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006540 | 02/10/2023 | 2005.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR BISCOITOS E CAFE DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006537 | 02/10/2023 | 2005.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SAL CAFE EM PO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006541 | 02/10/2023 | 2005.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SAL CAFE EM PO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV CRAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006523 | 02/10/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 02/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE OBRASERVICO PARA PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO ESTADIO DE FUTEBOL DINIZAO LOCALIZADO NA RUA JOSE MIGUEL SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA CONCEICAOPB COM AREA COBERTA DE 27075 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 03/10/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21102023. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 03/10/2023 | 97.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18092023 522942361 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/10/2023 | 377.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05102023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/10/2023 | 1800.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE TODOS OS COMPONENTES ROLAMENTO SELO MECANICO VALVULA DE RETENCAO CORPO DA BOMBA EIXOVALVULAS... DE UMA BOMBA 05CV DE SUCCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MATA GRANDE BEM COMO DA BOMBA DO SISTEMA DE MANUTENCAO DO CAMPO DO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 03/10/2023 | 540.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 26092023. ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006547 | 03/10/2023 | 2009.00 | 47725633000120 | LAURA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 98 NOVENTA E OITO REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES ELEITORAIS CONVOCADAS A PRESTAREM SERVICOS DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIROS TUTELARES BEM COMO DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E POLICIA MILITAR PM DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12092023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/10/2023 | 150.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 18092023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/10/2023 | 420.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANDREIA PATRICIA VIEIRA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 03/10/2023 | 656.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11092023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 03/10/2023 | 312.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13092023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006545 | 03/10/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/10/2023 | 52.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/10/2023 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 01092023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/10/2023 | 384.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11092023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 03/10/2023 | 284.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13092023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 03/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12092023 MATRICULA 68724640 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 03/10/2023 | 178.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18092023 UC 512545042 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 03/10/2023 | 500.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27092023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/10/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/10/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE SETEMBRO 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA PRINCIPALMENTO NO TOCANTE AS ATIVIDADES DE ORGANIZACAO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/10/2023 | 525.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006548 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006549 | 03/10/2023 | 3531.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUASACOCATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006550 | 03/10/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006551 | 03/10/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006552 | 03/10/2023 | 1925.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IARRAIAL IIPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006553 | 03/10/2023 | 1912.50 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006554 | 03/10/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006555 | 03/10/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006556 | 03/10/2023 | 3180.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MARIANACAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006557 | 03/10/2023 | 2756.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006558 | 03/10/2023 | 1977.33 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS DISTRITO VIDEOCACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006559 | 03/10/2023 | 1680.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006560 | 03/10/2023 | 2491.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOTRAVESSAOPISTA IDA E VOLTAVESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00262022 E CONTRATO 01332022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006561 | 03/10/2023 | 1685.40 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRASBARROSALTO QUENTEQUEIXADAMATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006562 | 03/10/2023 | 1621.80 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL I SITIO ARRAIAL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006563 | 03/10/2023 | 1829.70 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS VIDEO PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006564 | 03/10/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEIMPUEIRABRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006565 | 03/10/2023 | 1979.50 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/10/2023 | 1140.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DOS VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006572 | 03/10/2023 | 2900.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBACIDADE MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006574 | 03/10/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006576 | 03/10/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006577 | 03/10/2023 | 1875.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006579 | 03/10/2023 | 1590.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006580 | 03/10/2023 | 1892.10 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006581 | 03/10/2023 | 2968.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIERCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/10/2023 | 309.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05092023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006583 | 03/10/2023 | 1875.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CARDOSOBARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006584 | 03/10/2023 | 1750.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHABARAUNASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 03/10/2023 | 127.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13092023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006587 | 03/10/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006589 | 03/10/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006590 | 03/10/2023 | 2332.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MALHADA DE BARAUNAS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006591 | 03/10/2023 | 1995.84 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006592 | 03/10/2023 | 2300.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIMPUEIRA IIMPUEIRA IIPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006593 | 03/10/2023 | 3250.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES RETIRO CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 03/10/2023 | 314.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 05102023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006596 | 03/10/2023 | 1925.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADAS I QUEIMADAS IICIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006597 | 03/10/2023 | 2150.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006598 | 03/10/2023 | 3750.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOCACHOEIRA DO RETIROPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006599 | 03/10/2023 | 3498.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006600 | 03/10/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006603 | 03/10/2023 | 1701.30 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECAITITUCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006604 | 03/10/2023 | 1400.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006609 | 03/10/2023 | 2097.20 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOPAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006611 | 03/10/2023 | 1840.40 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0006612 | 03/10/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006613 | 03/10/2023 | 1712.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS IMPUEIRABUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006614 | 03/10/2023 | 2589.40 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRACARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006615 | 03/10/2023 | 3000.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RERTIROSACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006616 | 03/10/2023 | 1872.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006617 | 03/10/2023 | 1605.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRAPISTACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006618 | 03/10/2023 | 3210.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006619 | 03/10/2023 | 2161.40 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006620 | 03/10/2023 | 2140.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006621 | 03/10/2023 | 1900.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADETARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006622 | 03/10/2023 | 2350.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VERDE PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006623 | 03/10/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006630 | 04/10/2023 | 1680.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006631 | 04/10/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006632 | 04/10/2023 | 2900.00 | 00037419935491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTACARDOSO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006633 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00002053731435 | MARIA APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBAMALHADA DE AROEIRA DE CIMASACO PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006635 | 04/10/2023 | 1900.00 | 00017137382444 | IARA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADO DE CIMACEDRO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006637 | 04/10/2023 | 1590.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO IROCA DE DENTRO II PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006638 | 04/10/2023 | 1272.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006639 | 04/10/2023 | 2996.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SERRAGEM SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006640 | 04/10/2023 | 3750.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006641 | 04/10/2023 | 1875.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTAOLHO D AGUA DO MATO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006644 | 04/10/2023 | 3500.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006645 | 04/10/2023 | 2732.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CORUJACABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006647 | 04/10/2023 | 1819.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASPISTAARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006649 | 04/10/2023 | 2375.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006651 | 04/10/2023 | 4173.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOS ICAMPOS VELHOS IIMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006653 | 04/10/2023 | 2450.30 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPANASCOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006654 | 04/10/2023 | 2461.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMMALHADA DE BARAUNASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006655 | 04/10/2023 | 2481.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVO CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006656 | 04/10/2023 | 1733.10 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASQUEIXADA BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006657 | 04/10/2023 | 1962.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARROALTO QUENTE LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006658 | 04/10/2023 | 1512.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASCORUJAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006659 | 04/10/2023 | 1605.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006660 | 04/10/2023 | 1990.20 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASAMATA GRANDECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006625 | 04/10/2023 | 5000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 04/10/2023 | 6000.00 | 41237031000148 | JACOME & SOUSA CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE JOSE MIGUEL DE AMORIM. CPF 034.596.65455. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006628 | 04/10/2023 | 5952.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE VINIL SEM PO PARA PROCEIMENTO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 626 DE 22052023 EMENDA 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006629 | 04/10/2023 | 11880.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO PAP PORTARIA N 583 DE 09052023 EMENDA N 27120002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006634 | 04/10/2023 | 18480.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO RINGER. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO PAP PORTARIA N 626 DE 22052023 EMENDA 40880020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006636 | 04/10/2023 | 2528.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MASCARA DESCARTAVEL ELASTICO 3 CAMADAS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 583 DE 09052023 EMENDA N 27120002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006642 | 04/10/2023 | 3725.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE VINIL SEM PO PROCEDIMENTO G. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 583 DE 09052023 EMENDA N 27120002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006643 | 04/10/2023 | 16440.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO GLICOSADO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO PAP N 583 DE 09052023 EMENDA N 27120002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006646 | 04/10/2023 | 17384.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PO P E M. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANACEIRO PAP PORTARIA N 583 DE 09052023 EMENDA N 27120002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006648 | 04/10/2023 | 15840.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO PAP N 583 DE 09052023 EMENDA N 27120002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006650 | 04/10/2023 | 14664.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PO E SEM PO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 583 DE 09052023 EMENDA N 27120002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006652 | 04/10/2023 | 13080.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO PAP PORTARIA N 583 DE 09052023 EMENDA N 27120002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/10/2023 | 3000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO FIMOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RAIMUNDO NOBERTO GOMES DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/10/2023 | 1560.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA LAVAGEM GERAL E IGENIZACAO BEM COMO RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 04/10/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 04/10/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/10/2023 | 700.00 | 00008602876459 | RONALDO NUNES DE PÁDUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 04/10/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/10/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/10/2023 | 700.00 | 00073947385404 | FRANCISCA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 04/10/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 04/10/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/10/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 04/10/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 04/10/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 04/10/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 04/10/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 04/10/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 04/10/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/10/2023 | 1550.00 | 00071092020462 | ADRIAN LUCAS DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS QUE COMPREENDEM O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 05/10/2023 | 960.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA COM MANUTENCAO DE MOTORES BICOS BOMBAS INJETORAS DIRECAO HIDRAULICA SUSPENSAO ESCAPAMENTO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS TIPO F4000 PIPA ONIBUS PERTENCENTES OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DA AREA INTERNA E ENTORNOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0006683 | 05/10/2023 | 3357.60 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LIMPADOR PERFUMADO PAPEL HIGIENICO SABAO DE BARRA DETERGENTE LIQUIDO ... DESTINADOS AO CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 06/10/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006692 | 06/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006687 | 06/10/2023 | 12742.55 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGITAJUBA ACII FLEX FILTRO DE LINHA ECO ARREMATE COLONIAL 6 MTS ARAME GALVANIZADO TUBO METALON... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006688 | 06/10/2023 | 2054.28 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA EXTRALATEX LATAO BRANCO AMARELO E VERDE... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA COMUNIDADE ARARA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 06/10/2023 | 409.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ESTATUTOS DO CONSELHO CRECHE FABIOLA MICHELLE XAVIER EVANGELISTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 06/10/2023 | 700.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO DA CRECHE FABIOLA MICHELLE XAVIER EVANGELISTA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 06/10/2023 | 315.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PESSOAL PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006694 | 06/10/2023 | 42929.68 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DE BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006696 | 06/10/2023 | 28500.00 | 37930932000143 | GEYSE MARIA MARTINS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO SOBRE AS POLTICAS DE SAuDE PuBLICA E DOS SISTEMAS DE INFORMAO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILANCIA EM SAUDE POCESSO DE TRABALHO EM SAUDE MENTAL COM PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA. QUALIFICACAO NO ATENDIMENTO A GESTANTE PUERPERA E RECEM NASCIDO BEM COMO CORRECOES DE INCONSISTENCIAS NO SISTEMA ESUS OFICINA SOBRE A REDE BASICA DE SA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 06/10/2023 | 52.99 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 06/10/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E 8 REUNIAO ORDINARIA DA CIB 2023 COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE.CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0006685 | 06/10/2023 | 4222.95 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO BOMBA TH16 TUBO PVC SOLD TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CARDOSO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0006686 | 06/10/2023 | 14708.85 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO RELE TER CABO FLEXIVEL CAIXA MEDIDOR CAIXA DE LUX MONOFASICA DISJUNTOR CONECTOR INTELLI CABO FORTECON... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006710 | 09/10/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006713 | 09/10/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0006714 | 09/10/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006700 | 09/10/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006703 | 09/10/2023 | 12385.52 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR REFINADO BISCOITOS CALDO DE GALINHA DOCE DE GOIABA FEIJAO CARIOCA MARGARINA FLOCOS DE MILHO MACARRAO ESPAGUETE... DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 09/10/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 09/10/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/10/2023 | 400.00 | 00006983495470 | JOCLECIO DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/10/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 09/10/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 09/10/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 09/10/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 09/10/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 09/10/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 09/10/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 09/10/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/10/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/10/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/10/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/10/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/10/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 09/10/2023 | 400.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/10/2023 | 400.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006711 | 09/10/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006712 | 09/10/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/10/2023 | 720.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA COM MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA INJETORA DIRECAO HIDRAULICA ESCAPAMENTO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E MECANICA EM GERAL NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD9169 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006743 | 09/10/2023 | 4402.87 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006704 | 09/10/2023 | 48074.52 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR ARROZ ALMONDEGA BISCOITO CALDO DE GALINHA CARNE DE CHARQUE CREME DE LEITE... DESTINADA AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006741 | 09/10/2023 | 5396.43 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/10/2023 | 950.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HEMATOLOGICOS DE CONSULTA MEDICACAO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO REGISTRO 28575 COM HEMATOLOGISTA DR. LAFAYETTE DIAS CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006701 | 09/10/2023 | 12385.52 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR BISCOITOS ALMONDEGA BOVINA CREME DE LEITE FEIJAO CARIOCA FARINHA DE MANDIOCA... DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006702 | 09/10/2023 | 12385.52 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR ARROZ ALMONDEGA BISCOITO CALDO DE GALINHA CARNE DE CHARQUE CREME DE LEITE... DESTINADA AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006705 | 09/10/2023 | 12385.52 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS ACUCAR ARROZ ALMONDEGA BISCOITOS CALDO DE GALINHA CARNE DE CHARQUE CREME DE LEITE COLORIFICO... DESTINADA AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006706 | 09/10/2023 | 3240.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006707 | 09/10/2023 | 3402.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006708 | 09/10/2023 | 2052.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006709 | 09/10/2023 | 1302.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/10/2023 | 200.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZADOR CANETA DE ALTA ROTACAO MICROMOTOR CONTRA ANGULO AUTOCLAVE UTRASSOM E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PERTENCENTES A UBS JADIR PEREIRA VALOES NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA N 71160002 BANCADA DA PARAIBA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/10/2023 | 860.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZADOR CANETA DE ALTA ROTACAO MICROMOTOR CONTRA ANGULO AUTOCLAVE ULTRASSOM E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO PSF CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 09/10/2023 | 650.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZADOR CANETA DE ALTA ROTACAO MICROMOTOR CONTRA ANGULO AUTOCLAVE ULTRASSOM E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/10/2023 | 1400.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZADOR CANETA DE ALTA ROTACAO MICROMOTOR CONTRA ANGULO AUTOCLAVE ULTRASSOM E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO A UBS SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/10/2023 | 500.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZADOR CANETA DE ALTA ROTACAO MICROMOTOR CONTRA ANGULO AUTOCLAVE ULTRASSOM E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/10/2023 | 1800.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZADOR CANETA DE ALTA ROTACAO MICROMOTOR CONTRA ANGULO AUTOCLAVE ULTRASSOM E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/10/2023 | 1370.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA FOTOPOLIMERIZADOR CANETA DE ALTA ROTACAO MICROMOTOR CONTRA ANGULO AUTOCLAVE ULTRASSOM E COMPRESSOR ODONTOLOGICO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO JOSE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006742 | 09/10/2023 | 2479.76 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006744 | 09/10/2023 | 2607.33 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006746 | 09/10/2023 | 2942.50 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/10/2023 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GIOVANIA SOARES DE FIGUEIREDO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/10/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 09/10/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/10/2023 | 30466.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF CONFORME COTA DAF DO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/10/2023 | 4.93 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/10/2023 | 32.57 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPCIDE CONFORME COTA DAF DO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006749 | 10/10/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006750 | 10/10/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006751 | 10/10/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006753 | 10/10/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/10/2023 | 1725.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/10/2023 | 440.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLENTACAO DE CIRURGIA DE CATETERISMO REALIZADA NO PACIENTE MANOEL RAMALHO MARTINS CPF 39638634472. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006767 | 10/10/2023 | 3764.84 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLOS DIVERSOS BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006768 | 10/10/2023 | 3961.28 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006754 | 10/10/2023 | 1840.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006766 | 10/10/2023 | 1775.29 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO E BISCOITO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006752 | 10/10/2023 | 1955.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006765 | 10/10/2023 | 2933.77 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES BOLOS DIVERSOS E BISCOITOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006770 | 10/10/2023 | 4823.79 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/10/2023 | 960.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COMPLETA DOS BANCOS DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD9169 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/10/2023 | 730.00 | 00077105273534 | MARIA DE LOURDES SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO TIPO CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA ZECA RAMALHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRAIL BEM COMO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE EM 08 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/10/2023 | 1766.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PALHETA P SAX ALTO 2 MIB PALHETA P SAX TENOR E SLIDE IOL LUBRIFICANTE VARA TROMBETA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA FILARMONICA ZECA RAMALHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006755 | 10/10/2023 | 115.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/10/2023 | 5997.79 | 31024199000111 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTINADOS AS CRIANCAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 11/10/2023 | 198.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06102023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 11/10/2023 | 198.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06102023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 11/10/2023 | 2150.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS MANUTENCAO DAS PORTAS PARACHOQUE POLIMENTO RETIRADA E INSTALACAO DAS RODAS CAIXA DE AR BEM COMO NA RETIRADA E APLICACAO DOS ADESIVOS DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA QSB6374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/10/2023 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 11/10/2023 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 11/10/2023 | 525.00 | 00006872345497 | LUIS CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 11/10/2023 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 11/10/2023 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDADANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 11/10/2023 | 420.00 | 00006379926445 | DAMIAO CLEBE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB SOUSA E ITAPORANGAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 11/10/2023 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 11/10/2023 | 330.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS PORTAS DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MAJOR OTONI RANGEL DO SITIO LIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 11/10/2023 | 315.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0006772 | 11/10/2023 | 22820.05 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0006780 | 11/10/2023 | 21939.92 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA ECOCARDIOGRAMAS E ELETROCARDIOGRAMAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0006781 | 11/10/2023 | 26690.07 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0006782 | 11/10/2023 | 16773.19 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 QFQ0A42 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0006784 | 11/10/2023 | 18646.67 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/10/2023 | 350.00 | 26815550000152 | CLIMEDE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA ECG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARISTELA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 11/10/2023 | 725.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10102023LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. UC 523874944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 11/10/2023 | 352.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 10102023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 11/10/2023 | 291.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 11102023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 11/10/2023 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06062023. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEUZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 517400920. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/10/2023 | 3044.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0872023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 11/10/2023 | 3090.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0872023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 11/10/2023 | 6181.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0872023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 11/10/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0872023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 11/10/2023 | 3917.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0872023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/10/2023 | 3044.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0872023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 11/10/2023 | 3044.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 0872023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 11/10/2023 | 9393.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 082023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 11/10/2023 | 19844.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 082023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/10/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL RAMALHO LINS. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006803 | 13/10/2023 | 33699.80 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 13/10/2023 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/10/2023 | 400.00 | 00014325111492 | LIVIA BEATRIZ DE FIGUEIREDO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/10/2023 | 400.00 | 00009078808438 | MARIA DO ROSARIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/10/2023 | 400.00 | 00011141975483 | INGRID VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/10/2023 | 400.00 | 00072630590453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 13/10/2023 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/10/2023 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 13/10/2023 | 400.00 | 00008384447411 | ROZIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 16/10/2023 | 400.00 | 00008715401421 | CICERA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 16/10/2023 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 16/10/2023 | 400.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 16/10/2023 | 400.00 | 00005316366409 | MARIA DIANA MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 16/10/2023 | 400.00 | 00070297120484 | MAIRLA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 16/10/2023 | 400.00 | 00070624142477 | ALEX LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 16/10/2023 | 400.00 | 00013020753490 | MARIA JOSÉ FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 16/10/2023 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/10/2023 | 400.00 | 00007492783400 | ERLANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 16/10/2023 | 400.00 | 00033892130400 | MARIA VIDAL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/10/2023 | 400.00 | 00012031252402 | MIKAELLE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 16/10/2023 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 16/10/2023 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 16/10/2023 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 16/10/2023 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 16/10/2023 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/10/2023 | 400.00 | 00005761508354 | EMANOEL DJOWSEMBERG SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 16/10/2023 | 400.00 | 00009956033405 | MARIA MAÉDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 16/10/2023 | 400.00 | 00007192639486 | RAFAELLA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 16/10/2023 | 400.00 | 00011272648427 | MARCILIO WESLEY RODRIGUES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/10/2023 | 400.00 | 00007465514444 | KLÍCIA VERNAGLIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 16/10/2023 | 400.00 | 00009860551405 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/10/2023 | 400.00 | 00004257624400 | ANA CLÉA NEVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDA DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/10/2023 | 400.00 | 00012124839446 | ANNA BEATRIZ MANGUEIRA FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 16/10/2023 | 400.00 | 00014070885480 | ELIENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/10/2023 | 400.00 | 00009195764437 | EDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 16/10/2023 | 400.00 | 00005964018416 | FRANCIELMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/10/2023 | 400.00 | 00046756477404 | ANALICE NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006845 | 16/10/2023 | 21000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SCANIABUSSCAR VI BUSS R COR AZUL A DIESEL ANOMOD 20062006 PLACA JQS5A74 TIPO ONIBUS RODOVIARIO EXECUTIVO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 16/10/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA UTILIZACAO DO SISTEMA DE REGULACAO DA REDE ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/10/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CABEDELOPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE E NA PRIMEIRA INFANCIA EM 18 E 19 DE OUTUBRO. CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 16/10/2023 | 7500.00 | 52022518000120 | ALINE QUENTAL SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. INCREMENTO FINANCEIRO MAC N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 16/10/2023 | 305.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS MALHA CACHAREL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 17/10/2023 | 671.48 | 31024199000111 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTINADOS AS CRIANCAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 17/10/2023 | 700.00 | 00003287612492 | JOSE RAMONILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. IRC CID 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006863 | 17/10/2023 | 1916.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006867 | 17/10/2023 | 9050.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV CREAS CRAS E CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006848 | 17/10/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00008405814400 | JAILSON GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE ROLAMENTO SELO MECANICOVENTILADOR VALVULAS E SOLDAS DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DOS CAMINHOES PIPA QUE DISTRIBUEM AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/10/2023 | 3018.30 | 43631345000156 | GUSTAVO VIEIRA OLIVEIRA 12688555456 | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER PARA SEREM UTILIZADAS NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 17/10/2023 | 710.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DR ANTONIO IVANES DE LACERDA BEM COMO MANUTRENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS FECHADURAS E VIDROS DA SALA DE IMUNIZACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0006857 | 17/10/2023 | 8800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSITOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006859 | 17/10/2023 | 3567.00 | 47725633000120 | LAURA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 174 CENTO E SETENTA E QUATRO REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE AS CAMPANHAS INFLUENZA VACINA COVID19 BIVALENTE E TRIPLICE VIRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006860 | 17/10/2023 | 1901.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSIDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006861 | 17/10/2023 | 1909.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006866 | 17/10/2023 | 1894.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006868 | 17/10/2023 | 3866.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO OVOS CASCAVEL PRESUNTO SALSICHA DE FRANGO... DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006869 | 17/10/2023 | 4369.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANGO COXA E SOBRECOXA QUIEJO MUSSARELA CARNE FRESCA... DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSIDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006870 | 17/10/2023 | 3229.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 17/10/2023 | 1250.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA CONSERTO DE PORTAS E FORRAS CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES COM TELAS PARA A SEDE PROVISORIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL BEM COMO NA CONFECCAO DE BARRAS PROTETORAS PARA AS MACAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006864 | 17/10/2023 | 1983.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006872 | 17/10/2023 | 9459.25 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FILE DE PEIXE FRANGO COXE E SOBRECOXA QUEIJO MUSSARELA CARNE FRESCA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 17/10/2023 | 1200.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE GABRIEL FRANCELINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 17/10/2023 | 608.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE8195 E QFB5634 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/10/2023 | 420.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARTES PLASTICAS DO TIPO PINTURA ARTISTICA DOS ESPACOS DE VIVENCIA E RECREACAO QUE COMPOEM A ESCOLA PUBLICA PUBLICA MUNICIPAL JOAO LOPES DE SOUSA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ARARA MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006865 | 17/10/2023 | 1924.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0006871 | 17/10/2023 | 11515.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO INT C MIUD... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 17/10/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MILENNA INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 17/10/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MICHELE INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0006849 | 17/10/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006850 | 17/10/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006862 | 17/10/2023 | 1931.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 18/10/2023 | 5823.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/10/2023 | 1538.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/10/2023 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 18/10/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 CONCEICAOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 18/10/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 18/10/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 18/10/2023 | 3534.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/10/2023 | 101.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 18/10/2023 | 4838.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 18/10/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 18/10/2023 | 3818.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/10/2023 | 831.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/10/2023 | 101.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007017 | 18/10/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/10/2023 | 1491.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/10/2023 | 270.00 | 00070270272402 | LARISSA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPONENTES DE IMPRESSORAS EPSON DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DONA CHICOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 18/10/2023 | 2191.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 18/10/2023 | 1809.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/10/2023 | 45536.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/10/2023 | 120314.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 18/10/2023 | 508.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 18/10/2023 | 2427.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/10/2023 | 12731.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 18/10/2023 | 24557.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 18/10/2023 | 3751.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 18/10/2023 | 5525.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/10/2023 | 808.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/10/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007011 | 18/10/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007014 | 18/10/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/10/2023 | 1864.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/10/2023 | 3842.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/10/2023 | 996.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/10/2023 | 2463.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/10/2023 | 679.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/10/2023 | 19083.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/10/2023 | 5039.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 18/10/2023 | 315.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS ITAPORANGA E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 18/10/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS ITAPORANGA PIANCO E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 18/10/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 18/10/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 18/10/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 18/10/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 18/10/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 18/10/2023 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 18/10/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 18/10/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 18/10/2023 | 420.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 18/10/2023 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 18/10/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 18/10/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/10/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 PARA SER A SEDE PROVISORIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 18/10/2023 | 315.00 | 00005298262406 | MANOEL JUCA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2023 NO INTERMARES HALL. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/10/2023 | 8400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLECTOMIA PARCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/10/2023 | 1656.81 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/10/2023 | 7908.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/10/2023 | 3150.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/10/2023 | 9090.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/10/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/10/2023 | 5208.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/10/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/10/2023 | 756.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/10/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/10/2023 | 2835.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 18/10/2023 | 46858.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETOVPO MAC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/10/2023 | 20249.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM CONTRATO MAC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/10/2023 | 8732.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090002.EMENDA 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 18/10/2023 | 32968.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/10/2023 | 6778.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 18/10/2023 | 415.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 18/10/2023 | 9674.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100124.EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 18/10/2023 | 8063.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB.EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/10/2023 | 4052.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/10/2023 | 243.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100129. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 18/10/2023 | 243.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100157. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 18/10/2023 | 1332.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100171. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/10/2023 | 22224.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETIVO ATENCAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100198. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 18/10/2023 | 12562.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETIVO ATENCAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100200. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 18/10/2023 | 240.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 18/10/2023 | 2977.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/10/2023 | 778.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 18/10/2023 | 765.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 18/10/2023 | 1673.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 18/10/2023 | 789.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00004470623440 | ROXANNE BLENDA SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/10/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 18/10/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 18/10/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007013 | 18/10/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007015 | 18/10/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007016 | 18/10/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/10/2023 | 1231.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/10/2023 | 3360.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/10/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/10/2023 | 615.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/10/2023 | 384.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/10/2023 | 508.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/10/2023 | 2587.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/10/2023 | 2988.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/10/2023 | 1895.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA BPW4062 DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 18/10/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/10/2023 | 1108.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 18/10/2023 | 831.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/10/2023 | 1683.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/10/2023 | 615.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/10/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 18/10/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/10/2023 | 406.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/10/2023 | 1276.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/10/2023 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/10/2023 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 18/10/2023 | 2217.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/10/2023 | 1382.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/10/2023 | 2864.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/10/2023 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/10/2023 | 720.00 | 00017055402441 | DENILSON MARQUES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO E PODA DE VEGETACAO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA LAGOA DE ESTABILIZACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/10/2023 | 2550.00 | 00009700209458 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA D'AGUA COM A FINALIDADE DE EVITAR FURTOS E DANOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO DIAGNOSTICAR E RELATAR PROBLEMAS AO ORGAO RESPONSAVEL PELO COMPLEXO HIDRICO DO DISTRITO DE MATA GRANDE ZONA RURAL CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/10/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/10/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/10/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 18/10/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/10/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/10/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/10/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/10/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 18/10/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 18/10/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 18/10/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 18/10/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 18/10/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/10/2023 | 1077.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 18/10/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007018 | 19/10/2023 | 3000.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE CATARATA DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007020 | 19/10/2023 | 3000.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE CATARATA DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/10/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/10/2023 | 0.46 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/10/2023 | 13731.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. COMPETENCIA 092023. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/10/2023 | 213.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE 33. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/10/2023 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/10/2023 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE ESTOQUE DO HOSPITAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/10/2023 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITOPCT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ROSIANA VICENTE LEITE RAMALHO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/10/2023 | 52.99 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/10/2023 | 600.00 | 12039465000135 | COELHO & LACERDA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL IMITANCIOMETRIA E POTENCIAL AUDITIVO E EVOCADO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/10/2023 | 3987.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 092022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/10/2023 | 2064.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 092022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/10/2023 | 1135.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 092022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/10/2023 | 788.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 092022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/10/2023 | 433.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 092022. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/10/2023 | 191.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 10102023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/10/2023 | 696.00 | 42908447000103 | AUREA JESSICA RAMALHO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INFRATINI PO LT 400G COMO FORMA DE BENEFICIOS ENVENTUAIS DESTINADO AO PACIENTE ANNA LIZ MANGUEIRA VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00001231673451 | JOSE RODRIGUES CORAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CAPINACAO E PODA NA AREA INTERNA E ENTORNO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MATA GRANDE MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 23/10/2023 | 261.29 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEBOLA SOCCER SORT BOLA MASTER DE LEITE BOLA PINGO DE LEITE E CUBO MAGICO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTINADAS AS CRIANCAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/10/2023 | 1000.00 | 51705426000181 | ITALO JOSE GEOVANI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DO SITE DE DIVULGACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/10/2023 | 13090.00 | 00011175947423 | SAMARO DE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DE 38 TRINTA E OITO JOGOS DURANTE AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS SERIE A REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/10/2023 | 12180.00 | 00012688555456 | GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DE 50 CINQUENTA JOGOS DURANTE AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS SERIE B REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 23/10/2023 | 590.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/10/2023 | 12799.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23102023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/10/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/10/2023 | 1860.00 | 05620745000177 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS INFUSAO INTRA VITREA DE MEDICACAO EM OLHO DIREITO REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ BATISTA DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/10/2023 | 3700.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CESARIANA DA PACIENTE NAIZA RAMOS RAMLHO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/10/2023 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DA PELVICA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VALDILENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/10/2023 | 8546.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23102023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/10/2023 | 17696.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23102023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007036 | 23/10/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 24/10/2023 | 35981.54 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007051 | 24/10/2023 | 2276.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007053 | 24/10/2023 | 2271.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSK6F36 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007055 | 24/10/2023 | 2276.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSK OH76 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007056 | 24/10/2023 | 2790.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007057 | 24/10/2023 | 2262.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007058 | 24/10/2023 | 2216.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C PLACA QSI3E44 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007059 | 24/10/2023 | 2743.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 24/10/2023 | 2000.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANTENCAO PERIODICA DE SISTEMAS CENTARAIS DE AR CONDICIONADOS VENTILACAO E REFRIGERACAO BEM COMO REPAROS E COMPLEMENTOS DE GAS NAS UNIDADES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 782 DE 040720232. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007050 | 24/10/2023 | 2764.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007052 | 24/10/2023 | 2768.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007054 | 24/10/2023 | 2775.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007061 | 24/10/2023 | 4663.66 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007063 | 24/10/2023 | 4000.49 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/10/2023 | 2100.54 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PERIODICA DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. BEM COMO REPAROS E COMPLEMENTOS DE GAS NAS UNIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DEA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/10/2023 | 7760.00 | 00008257867462 | JORGE COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO COM INTUITO DE PREVENIR TUMULTOS E ALGAZARRAS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS DE 2023 SERIES A E B REALIZADO NO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAO – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 24/10/2023 | 1433.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PERIODICA DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO VENTILACAO E REFRIGERACAO BEM COMO REPAROS E COMPLEMENTOS DE GAS NAS UNIDADES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 25/10/2023 | 720.00 | 00010867375477 | LUZENILDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS ATIVIDADES DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO CALCADAO E DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB EM 08 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 25/10/2023 | 720.00 | 00010867375477 | LUZENILDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS EM 12 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/10/2023 | 2810.00 | 00015555868480 | JOSE VENANCIO SOARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GANDULA APANHA BOLAS COM INTUITO DE BUSCAR E REPOR AS BOLAS QUE SAO JOGADAS PARA FORA DE CAMPO EM 26 PARTIDAS DE FUTEBOL VISANDO A ININTERRUPCAO DAS PARTIDAS DE FORMA AGIL E CONTINUA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ROBERTO DIAS DE 2023 SERIES A E B REALIZADO NO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007067 | 25/10/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 25/10/2023 | 1850.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PERIODICA DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. BEM COMO REPAROS E COMPLEMENTOS DE GAS NAS UNIDADES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007071 | 25/10/2023 | 97755.20 | 27687221000136 | JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DECORRENTE DA CELEBRACAO MEDIANTE CONVENIO N 04282021 CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CONFORME TOMADA DE PRECO N 00052022 CONTRATO N 00012023. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 25/10/2023 | 850.00 | 00010867375477 | LUZENILDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA A INAUGURACAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO LOPES DE SOUSA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ARARA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 25/10/2023 | 10000.00 | 37183742000100 | MERSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO RECONSTRUCAO DO LIGAMENTO COLATERAL LATERAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 25/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 26/10/2023 | 5936.16 | 31455931000108 | ANA LUCIA ALVES LEITE DINIZ 83981080459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE JOAOPESSOAPB A BRASILIADF IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA E FLAVIO BELMIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0007078 | 26/10/2023 | 6000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SECRITORIO ESPECIALIZADO EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO COM A FINALIDADE DE REALIZAR ANALISE TECNICA BUSCANDO PROMOVER A SIMPLIFICACAO E A EFICIENCIA PERANTE OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS CONSISTINDO NA ANALISE DA ESTRUTURA DOS PROCESSOS DAS COMPETENCIAS DOS CARGOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI BUSCANDO ALCANCAR MELHOR RELACAO ENTRE A UTILIZACAO DOS RECURSOS E A PRESTACAO DE SERV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 26/10/2023 | 420.00 | 00004000419447 | ÉGILA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 26/10/2023 | 17.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 26/10/2023 | 2530.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VARIZES DE MIE REALIZADO NA PACIENTE MARIA IVANILDA LEITE DE OLIVEIRA. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 26/10/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 26/10/2023 | 315.00 | 00005970017400 | MARIA DE FATIMA PEDONE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/10/2023 | 950.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CAMA HOSPITALAR 3 MOVIMENTOS ELETRICA PILATI COM COLCHAO HOSPITALAR D33 ORTOBOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE WASHINGTON LUIS VITORINO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 26/10/2023 | 1500.00 | 05169277000247 | CICERO DIOGENES CARDOSO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PELICULA INSULFILM 100 NAS NOVAS INSTALACOES DA CHECHE FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA XAVIER VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 26/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 26/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB REFERENTE AO CT 108645381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 26/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007090 | 27/10/2023 | 4466.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007091 | 27/10/2023 | 4026.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007092 | 27/10/2023 | 4806.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007093 | 27/10/2023 | 3656.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072013 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007094 | 27/10/2023 | 3666.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007095 | 27/10/2023 | 3729.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007096 | 27/10/2023 | 2657.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELOVM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S.INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007097 | 27/10/2023 | 2741.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007098 | 27/10/2023 | 2805.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007099 | 27/10/2023 | 3229.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DOS PSFS. .INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007100 | 27/10/2023 | 3333.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007101 | 27/10/2023 | 2779.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. .INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007102 | 27/10/2023 | 2026.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007103 | 27/10/2023 | 4929.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007104 | 27/10/2023 | 3946.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR AB1DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007105 | 27/10/2023 | 1894.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. .INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007106 | 27/10/2023 | 2408.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA DE BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/10/2023 | 1900.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE POLIPO ENDOMETRIAL PELO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA CLEIDIVAN PONCIANO. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/10/2023 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/10/2023 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007088 | 27/10/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/10/2023 | 359.69 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007113 | 30/10/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/10/2023 | 15000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/10/2023 | 24240.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/10/2023 | 334.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF CONFORME COTA DAF DO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/10/2023 | 194.79 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/10/2023 | 0.35 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0007145 | 30/10/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/10/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/10/2023 | 315.00 | 00009442683403 | ALYSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE MODULO FISCAL PARA IMPLEMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL DAS RETENCOES NA FONTE COMO IRRF E INSS BEM COMO CADASTRO E IMPORTACAO PARA O EFDREINF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/10/2023 | 50658.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000010562255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/10/2023 | 50658.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000010562328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | Amortizacao e encargos da divida com PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/10/2023 | 9533.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 15 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/10/2023 | 2473.52 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/10/2023 | 107952.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/10/2023 | 11550.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/10/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/10/2023 | 14648.38 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/10/2023 | 4560.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/10/2023 | 1149.67 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE CABEAMENTO DE REDE E IMPRESSORAS BEM COMO FORMATACAO INSTALACAO DE SISTEMAS MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/10/2023 | 29280.64 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/10/2023 | 5691.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO INSTALACAO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS CONSERTOS E REPAROS DE DIVERSAS MESAS E CADEIRAS DE MADEIRA BEM COMO DOS BEBEDOUROS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRERTARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/10/2023 | 10599.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007161 | 30/10/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007163 | 30/10/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0007170 | 30/10/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007110 | 30/10/2023 | 6318.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/10/2023 | 793.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 31102023. SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/10/2023 | 747.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30092023. SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/10/2023 | 33159.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/10/2023 | 3079.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/10/2023 | 1920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/10/2023 | 40000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO PORTARIA GMMS 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/10/2023 | 46933.07 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO PORTARIA GMMS 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/10/2023 | 12554.80 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100200 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO PORTARIA GMMS 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/10/2023 | 36399.98 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100198 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO PORTARIA GMMS 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/10/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/10/2023 | 23700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/10/2023 | 12500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/10/2023 | 32800.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/10/2023 | 7200.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/10/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/10/2023 | 3099.34 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/10/2023 | 158171.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/10/2023 | 27743.28 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/10/2023 | 35360.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/10/2023 | 18813.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/10/2023 | 8700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/10/2023 | 8847.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/10/2023 | 6345.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/10/2023 | 3576.75 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/10/2023 | 1567.74 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/10/2023 | 2299.34 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007212 | 30/10/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/10/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/10/2023 | 6089.01 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/10/2023 | 3420.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/10/2023 | 90322.37 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/10/2023 | 36645.75 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/10/2023 | 42943.35 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100198 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0007219 | 30/10/2023 | 10500.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/10/2023 | 160852.18 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/10/2023 | 32276.34 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100200 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/10/2023 | 84228.03 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Ao COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0007223 | 30/10/2023 | 15000.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007224 | 30/10/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0007225 | 30/10/2023 | 15000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007226 | 30/10/2023 | 22500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007227 | 30/10/2023 | 12600.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DE SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/10/2023 | 2030.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES NOTEBOOKS IMPRESSORAS ROTEADORES CABEAMENTO DE REDE... BEM COMO NA INSTALACAO FORMATACAO SUBSTITUICAO DE CABOS COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE SISTEMAS E SOFTWARES NA UNIDADE DA SEDE PROVISORIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007158 | 30/10/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/10/2023 | 9720.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/10/2023 | 12216.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/10/2023 | 22860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/10/2023 | 79677.51 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/10/2023 | 14825.73 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/10/2023 | 3243.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/10/2023 | 250.00 | 40215900000170 | PLACIDO MOURA MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE COM A MEDICA ALERGOLOGISTA DRA. AMANDA PLACIDO DA SILVA MACEDO CRM 18656 RQE 11268 REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOPHIA MIGUEL DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0007208 | 30/10/2023 | 31000.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0007126 | 30/10/2023 | 21000.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SCANIABUSSCAR VI BUSS R COR AZUL A DIESEL ANOMOD 20062006 PLACA JQS5A74 TIPO ONIBUS RODOVIARIO EXECUTIVO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007134 | 30/10/2023 | 4608.70 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/10/2023 | 13654.79 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/10/2023 | 10433.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/10/2023 | 8612.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/10/2023 | 216841.07 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/10/2023 | 566779.23 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/10/2023 | 60625.24 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/10/2023 | 4649.01 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/10/2023 | 28677.84 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/10/2023 | 123570.24 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/10/2023 | 41443.36 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/10/2023 | 26472.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/10/2023 | 9251.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007118 | 30/10/2023 | 123413.70 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 30092023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ELABORACAO DE ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA REFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB EMENDA ESPECIAL 2504405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/10/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/10/2023 | 26945.72 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/10/2023 | 7920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/10/2023 | 10640.77 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/10/2023 | 6139.99 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/10/2023 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/10/2023 | 8520.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/10/2023 | 9629.02 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/10/2023 | 7306.45 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/10/2023 | 6774.19 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/10/2023 | 12480.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/10/2023 | 10903.22 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/10/2023 | 11833.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/10/2023 | 3483.87 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/10/2023 | 11645.15 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/10/2023 | 4949.01 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/10/2023 | 2322.58 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007252 | 31/10/2023 | 14527.34 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007254 | 31/10/2023 | 7771.89 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007256 | 31/10/2023 | 2674.88 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007258 | 31/10/2023 | 6796.67 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007260 | 31/10/2023 | 5362.47 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007271 | 31/10/2023 | 2620.23 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 31/10/2023 | 2300.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EDNALDA GALDINO MIGUEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007236 | 31/10/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007255 | 31/10/2023 | 2518.31 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007273 | 31/10/2023 | 4744.95 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLV 8E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 31/10/2023 | 191.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO TERMO DE COMPROMISSO 880462OPERACO 105593309 CONTRATO DE REPASSE 8709182018 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO TERMO DE COMPROMISSO 880462OPERACO 106396213 CONTRATO DE REPASSE 8877092019 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007230 | 31/10/2023 | 1241.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO E SARDINHA COQUEIRO AO OLEO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007231 | 31/10/2023 | 3857.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO E SARDINHA COQUEIRO AO OLEO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007233 | 31/10/2023 | 782.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO E SARDINHA COQUEIRO AO OLEO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007235 | 31/10/2023 | 434.95 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO CACAROLA VINAGRE DE ALCOOL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007237 | 31/10/2023 | 3022.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATTO ACUCAR ALEGRE LEITE PO BISC. MARIA MACARRAO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007238 | 31/10/2023 | 1635.95 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO SALMCAMPEAO MACARRAO ESPAGUETE MARGARINA PRIMOR... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007241 | 31/10/2023 | 2980.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO BISCOITO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007242 | 31/10/2023 | 16303.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATTO ACUCAR FEIJAO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO OLEO DE SOJA SAL... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007257 | 31/10/2023 | 3054.45 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007259 | 31/10/2023 | 2289.92 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007261 | 31/10/2023 | 2781.48 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007263 | 31/10/2023 | 3281.48 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007264 | 31/10/2023 | 3055.26 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007265 | 31/10/2023 | 2668.94 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007266 | 31/10/2023 | 7982.62 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007267 | 31/10/2023 | 2781.48 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 PRETA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007268 | 31/10/2023 | 43236.85 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007269 | 31/10/2023 | 2373.64 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007270 | 31/10/2023 | 623.64 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007272 | 31/10/2023 | 4879.71 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007274 | 31/10/2023 | 2511.00 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 31/10/2023 | 1061.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 55883 NO MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007228 | 31/10/2023 | 4000.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 31/10/2023 | 260.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/10/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/10/2023 | 10000.00 | 40981706000104 | CIS CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HONORARIOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA ALVES DE LIMA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007240 | 31/10/2023 | 2464.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO RINGER DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 040720230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007243 | 31/10/2023 | 1584.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 040720230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007244 | 31/10/2023 | 1744.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 040720230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007245 | 31/10/2023 | 3288.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO GLICOSADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 040720230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007246 | 31/10/2023 | 2112.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 040720230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007247 | 31/10/2023 | 2173.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA PARA PROCEDIMENTO P E M DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 040720230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007249 | 31/10/2023 | 74.40 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE VINIL SEM PO M DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 040720230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00011579244416 | MARIA HERCILIA MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007251 | 31/10/2023 | 1163.40 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PO G E LUVA DE VINIL SEM PO P DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 040720230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007253 | 31/10/2023 | 316.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MASCARA DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 040720230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007232 | 31/10/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0007239 | 31/10/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/10/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/10/2023 | 25460.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007248 | 31/10/2023 | 1736.17 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/10/2023 | 4785.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86053 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/10/2023 | 1061.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86061 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/11/2023 | 760.00 | 00009890909499 | DAMIAO CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007280 | 01/11/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007281 | 01/11/2023 | 5678.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007279 | 01/11/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0007288 | 01/11/2023 | 16773.19 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 QFQ0A42 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00097794139449 | DOMINGO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM TODOS OS ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/11/2023 | 8100.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE BRINQUEDOS CARRINHO YM BONECA RAINHA RELOGIO EDUCATIVO BONECA BABY CARRO EDUCATIVO... DESTINADOS A CRECHE FABIOLA MICHELLE EVANGELISTA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/11/2023 | 1020.00 | 00071092020462 | ADRIAN LUCAS DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS QUE COMPREENDEM O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/11/2023 | 1076.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 01112023UC 572115081 REFERENTE AO DESLIGAMENTO DE REDE ELETRICA DE ALTA TENSAO EM VOLTA DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO PARA IMPLANTACAO DE POSTES ORNAMENTAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/11/2023 | 2115.00 | 03483034000172 | FRANCISCO EUFRASIO DE MORAIS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MOLA VW E PARAFUSO DE CENTRO... DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/11/2023 | 9300.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTAÇÃO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 TRATOR 01 GRADE ARADORA 01 GRADE NIVELADORA E 01 CARRETA AGRICOLA DOADAS PELA CODEVASF PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007289 | 03/11/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007291 | 03/11/2023 | 5791.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FILE DE PEIXE FRANGO INT C MIUD... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 03/11/2023 | 450.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADOS NO PACIENTE ENZO GABRIEL FRANCELINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 03/11/2023 | 2750.00 | 08298663000146 | CARTORIO DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 06/11/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 06/11/2023 | 3930.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 06/11/2023 | 440.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 06/11/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 06/11/2023 | 2995.65 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIO GLICOSE PAP LIQUIFORM COLESTEROL HDL UREIA UV LIQUIFORM AGUA DEIONIZADA CREATINA K... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 06/11/2023 | 400.00 | 37302302000124 | K N QUENTAL DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 06/11/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INAUGURACAO DAS INSTALACOES DA GERENCIA OPERACIONAL DE POLITICAS DA CAUSA ANIMAL. CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 06/11/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 8 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBACOSEMSPB.CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007314 | 06/11/2023 | 9439.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA CARIMBO CLIP COLA BRANCA CORRETIVO LIQUIDO LIVRO DE PONTO PAPEL OFICIO PASTA ELASTICA TECIDO TNT... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA PAP PORTARIA N 782 DT 04072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007317 | 06/11/2023 | 2789.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA PARA CARIMBO CORRETIVO LIQUIDO ENVELOPE PAPEL OFICIO LIVRO PROTOCOLO PASTA SUSPENSA TECIDO TNT... DESTINADOS AO NUCLEO DE ATENCAO SAUDE DA FAMILIA NASF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007319 | 06/11/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007320 | 06/11/2023 | 3531.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUASACOCATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007321 | 06/11/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007322 | 06/11/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007323 | 06/11/2023 | 1912.50 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007324 | 06/11/2023 | 1925.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IARRAIAL IIPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007325 | 06/11/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007326 | 06/11/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007327 | 06/11/2023 | 1621.80 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007328 | 06/11/2023 | 1685.40 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRASBARROSALTO QUENTEQUEIXADAMATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007329 | 06/11/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007330 | 06/11/2023 | 1875.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTAOLHO D AGUA DO MATO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007331 | 06/11/2023 | 3750.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007332 | 06/11/2023 | 3500.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007333 | 06/11/2023 | 2375.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007334 | 06/11/2023 | 4173.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOS ICAMPOS VELHOS IIMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007335 | 06/11/2023 | 2461.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMMALHADA DE BARAUNASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007336 | 06/11/2023 | 2481.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVO CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007337 | 06/11/2023 | 1512.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASCORUJAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007338 | 06/11/2023 | 1605.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007339 | 06/11/2023 | 1990.20 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASAMATA GRANDECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007340 | 06/11/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007341 | 06/11/2023 | 1590.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO IROCA DE DENTRO II PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007342 | 06/11/2023 | 1400.00 | 00002053731435 | MARIA APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBAMALHADA DE AROEIRA DE CIMASACO PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007343 | 06/11/2023 | 2900.00 | 00037419935491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTACARDOSO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007344 | 06/11/2023 | 1733.10 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASQUEIXADA BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007345 | 06/11/2023 | 1962.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARROALTO QUENTE LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007346 | 06/11/2023 | 2450.30 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPANASCOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007347 | 06/11/2023 | 1680.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007349 | 06/11/2023 | 1900.00 | 00017137382444 | IARA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADO DE CIMACEDRO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007350 | 06/11/2023 | 1819.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASPISTAARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 06/11/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 06/11/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 06/11/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 06/11/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 06/11/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 06/11/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 06/11/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 06/11/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 06/11/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 06/11/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 06/11/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 06/11/2023 | 700.00 | 00003287612492 | JOSE RAMONILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. IRC CID 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 06/11/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 06/11/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 06/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA VENCIMENTO 15112023 MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 07/11/2023 | 272.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06032023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 07/11/2023 | 319.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30102023. PARA A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 512415881. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 07/11/2023 | 287.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13102023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 07/11/2023 | 605.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 26102021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 07/11/2023 | 51.99 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 07/11/2023 | 60.74 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COM VENCIMENTO EM 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 07/11/2023 | 183.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 17102023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12102023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 07/11/2023 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/11/2023 | 4331.18 | 03281909000153 | JOSIMAR SOARES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESACOLA PLASTICA MELLO FOLHA DE ALUMINIO MOLDADO PLAZAPEL COLHER REFEICAO RIO KIT REDONDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 07/11/2023 | 152.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 16102021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007351 | 07/11/2023 | 1829.70 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS VIDEO PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007353 | 07/11/2023 | 1875.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007354 | 07/11/2023 | 1590.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007355 | 07/11/2023 | 1892.10 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007356 | 07/11/2023 | 2968.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIERCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007357 | 07/11/2023 | 1995.84 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007359 | 07/11/2023 | 1925.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADAS I QUEIMADAS IICIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007360 | 07/11/2023 | 3750.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOCACHOEIRA DO RETIROPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007361 | 07/11/2023 | 2150.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007362 | 07/11/2023 | 1872.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007363 | 07/11/2023 | 3000.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RERTIROSACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0007364 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007365 | 07/11/2023 | 1840.40 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007367 | 07/11/2023 | 3498.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007368 | 07/11/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 07/11/2023 | 1900.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADETARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007371 | 07/11/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007372 | 07/11/2023 | 2491.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOTRAVESSAOPISTA IDA E VOLTAVESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00262022 E CONTRATO 01332022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007374 | 07/11/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007376 | 07/11/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEIMPUEIRABRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007378 | 07/11/2023 | 2140.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007379 | 07/11/2023 | 2161.40 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007380 | 07/11/2023 | 3210.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007381 | 07/11/2023 | 1605.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRAPISTACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007382 | 07/11/2023 | 1701.30 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECAITITUCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007383 | 07/11/2023 | 1977.33 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS DISTRITO VIDEOCACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007384 | 07/11/2023 | 1680.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 07/11/2023 | 1979.50 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007386 | 07/11/2023 | 2732.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CORUJACABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007387 | 07/11/2023 | 1272.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007388 | 07/11/2023 | 2996.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SERRAGEM SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007389 | 07/11/2023 | 2756.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007390 | 07/11/2023 | 3180.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MARIANACAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007391 | 07/11/2023 | 2350.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VERDE PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007392 | 07/11/2023 | 2589.40 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRACARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007393 | 07/11/2023 | 1712.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS IMPUEIRABUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007394 | 07/11/2023 | 2097.20 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOPAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007395 | 07/11/2023 | 1400.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007396 | 07/11/2023 | 2900.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBACIDADE MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007397 | 07/11/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007398 | 07/11/2023 | 3250.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES RETIRO CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007399 | 07/11/2023 | 2300.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIMPUEIRA IIMPUEIRA IIPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007400 | 07/11/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007401 | 07/11/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007402 | 07/11/2023 | 1750.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHABARAUNASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007403 | 07/11/2023 | 1875.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CARDOSOBARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007404 | 07/11/2023 | 2332.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MALHADA DE BARAUNAS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007405 | 07/11/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 07/11/2023 | 272.00 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO AUTOMOTOR IVECOVVAM BRANCA SLF8H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 07/11/2023 | 3050.33 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JOGO PASTILHA DE FREIO JOGO SAPATAS FREIO MICROLOGIC DISCO... PARA O VEICULO AUTOMOTOR IVECOVVAM BRANCA SLF8H30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 07/11/2023 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13102023.. SEDIACAO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DOS SANTOS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 07/11/2023 | 346.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07112023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007352 | 07/11/2023 | 2952.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CARTOLINA ESCOLAR CLI COLA BRANCA EVA ESTAMPADO PAPEL CREPOM PASTA DE AZ OFICIO LAPIS GRAFITE... DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007369 | 07/11/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007373 | 07/11/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007375 | 07/11/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 07/11/2023 | 388.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27102023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 07/11/2023 | 397.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13102023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 07/11/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF SAO JOSE COM VENCIMENTO EM 13102023. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE 33. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 07/11/2023 | 86.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 04102021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 07/11/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF SAO JOSE COM VENCIMENTO EM 13092023. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE 33. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 07/11/2023 | 197.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 07/11/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12112023 MATRICULA 68724640 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 07/11/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12102023 MATRICULA 68724640 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007441 | 07/11/2023 | 5000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES 10882033450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE SAUDE SIA SIH CNES SINASC SIM SIAN PNI SISAB SISREG PNAB DIGISUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 07/11/2023 | 95.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12102023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 07/11/2023 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 07/11/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08102023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 07/11/2023 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13112023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 07/11/2023 | 302.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 13102023MATRICULA 31402755 LOCALIZADO NA RUA VER CICERO LEITE MARTILDES SNCENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE PROVISORIA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE EM DECORRENCIA DA EXECUCAO DA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 07/11/2023 | 150.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23012021. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007358 | 07/11/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 07/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 07/11/2023 | 48.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08092023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 07/11/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08102023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 07/11/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 13102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 07/11/2023 | 347.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12092023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 07/11/2023 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06072023. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTEVIDEUZONA RURAL. SEDIACAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. UC 517400920. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0007377 | 07/11/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 08/11/2023 | 1920.00 | 00023763329404 | FLAVIO MANGUEIRA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB NOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL HUGO MOTA DOS SENADORES EFRAIM MORAIS E VENEZIANO VITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/11/2023 | 2500.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB A INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS RESPONSAVEL JOSE LACERDA BRASILEIRO NOS DIAS 09 10 19 20 E 31 DE OUTUBRO 2023 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/11/2023 | 1435.50 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHEA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER MP 301 RICOH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007445 | 08/11/2023 | 345.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 08/11/2023 | 1160.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FAROIS RETIRADA E APLICACAO DE PELICULAS FUME NOS VEICULOS PESADOS TIPO MOTONIVELADORA NOVA E CAMINHAO PIPA PLACA AQV8060 BEM COMO SERVICOS DE POLIMENTO E REMOCAO DE PICHE NMO VEICULO SANDERO STEPWAY DE PLACA QSK4G83 PERTENCENTES OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0007442 | 08/11/2023 | 16017.59 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007443 | 08/11/2023 | 1495.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00001003394418 | ERUINA SEVERINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ORGANIZACAO CONSERVACAO E PREPARACAO DAS AREAS INTERNAS EXTERNAS E TODOS SEUS COMPONENTES MOBILIARIOS PARA A INAUGURACAO DA SEDE PROVISORIA DEO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE HMCL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007451 | 08/11/2023 | 4130.51 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CIMENTO PORTA PRENSADA CABO FLEXIVEL TINTA SPRAY TOMADA TUBO ESGOTO CABO FLEXIVEL TINTA EXTRA THINNER... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO HOSPITAL PROVISORIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007455 | 08/11/2023 | 2554.73 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TUBO PVC BOMBA SUB.TSM CABO SIL... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITEHMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 08/11/2023 | 670.00 | 42134324000162 | LUCENA & MADEIRO SERVOCOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE MAMA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIJA MYCAELLE SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 08/11/2023 | 120.00 | 47220899000111 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS IDT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIJA MYCAELLE SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007464 | 08/11/2023 | 1302.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007488 | 08/11/2023 | 2092.76 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO KIT BACIACCX CABO FLEXIVEL MANG PVC MASSA ACRILICA MASSA CORRIDA PORTA APART TINTA EXTRA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DA COMUNIDADE MONTEVIDEL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007493 | 08/11/2023 | 4230.26 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CAIXA DAGUA MANG PVC THINNER KIT BACIACCX CABO FLEXIVEL FECHADURA MECANISMO TOMADA CIMENTO TINTA SPRAY ARGAMASSA... DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007497 | 08/11/2023 | 2502.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007498 | 08/11/2023 | 2196.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0007500 | 08/11/2023 | 1458.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007444 | 08/11/2023 | 1725.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007450 | 08/11/2023 | 2804.68 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO CERAMICO ARGAMASSA MASSA ACRILICA MASSA CORRIDA TINTA EXTRA CIMENTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007459 | 08/11/2023 | 2765.70 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA EXTENSAO ELETRICA FORRO PVC MASSA ACRILICA MASSA CORRIDA ARREMATE TUBO METAL... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA DOS PONCIANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007460 | 08/11/2023 | 2440.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS JANELAS PARACHOQUES SUPORTES DE RETROVISORES BEM COMO NA RETIRADA APLICACAO DE PELICULAS FUME NOS VEICULOS VAN IVECO PLACA SLF8H30 PLACA QSK6E56 ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6950 PERTENCENTE OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007465 | 08/11/2023 | 2739.11 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOMBA TUBO PVC TUBO SOLDAVEL REGISTRO ESF... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 08/11/2023 | 420.00 | 17141737000127 | MARIA ERIVANILDA FERREIRA DA SILVA 91792363400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE FUSIVEL DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007452 | 08/11/2023 | 3055.05 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CIMENTO VASSOURAO PENEIRA ENXADAO COLHER BOTA VULCABRAS CARRO DE MAO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE TRABALHO NA OPERACAO TABA BURACO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007453 | 08/11/2023 | 613.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO... A SER UTILIZADO NOS ACENTAMENTOS DE MEIO FIO CONFECCAO DE TIJOLINHOS E DE BANCOS DA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007454 | 08/11/2023 | 1840.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO... A SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE TIJOLINHOS PARA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007456 | 08/11/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0007457 | 08/11/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007462 | 08/11/2023 | 9313.66 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CABO FLEXIVEL CABO SIL CONCECTOR MANGUEIRA CRISTAL RELE FOTOCELULA SOQUETE ENXADAO BOTA VULCABRAS CABO PENXADA CAIXA DAGUA... DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIOS EM CONCEICAO E MATA GRANDE PERTENCENTENCES AO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007463 | 08/11/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007471 | 08/11/2023 | 4286.46 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CIMENTO ENXADAO CABO MAD BOTA COURO VERG CA50... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DO UMBUZEIRO DOS FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007477 | 08/11/2023 | 14926.80 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CAIXA TRIF CABO SIL CONECTOR RELE TER. RELE DE NIVEL REGISTRO ESF PVC REGISTRO ESF SOLD TUBO PVC... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007482 | 08/11/2023 | 4641.12 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ARAME VERG CA50 SERRAQ NATURAL MALHA POP LEVE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007489 | 08/11/2023 | 2050.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007490 | 08/11/2023 | 2700.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR ANANIAS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007491 | 08/11/2023 | 3192.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS AO SENHOR MANOEL MISSIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007492 | 08/11/2023 | 450.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERVACAO DO CORPO FORMOL DA SENHORA NECI COELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 08/11/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 08/11/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 08/11/2023 | 400.00 | 00006983495470 | JOCLECIO DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 08/11/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 08/11/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 08/11/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 08/11/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 08/11/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 08/11/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 08/11/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/11/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 08/11/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/11/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 08/11/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 08/11/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/11/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/11/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 08/11/2023 | 400.00 | 00071351654462 | SUZANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007458 | 08/11/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0007461 | 08/11/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 09/11/2023 | 2050.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVICOS DE TRANSLADO E ORNAMENTACAO PRESTADOS A SENHORA MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BELMIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007501 | 09/11/2023 | 3436.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO BORRACHA CARTOLINA COLA CORRETIVO EVA COM GLITTER EVA ESTAMPADO EVA TIPO LAPIS PAPEL PASTA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007502 | 09/11/2023 | 3017.78 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO BORRACHA CARTOLINA COLA EVA LAPIS PAPEL PASTA QUADRO TINTA TECIDO VERNIZ... DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007503 | 09/11/2023 | 2863.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA CARIMBO BORRACHA PONTEIRA CANETA DE TECIDO ACRILEX CLIP CORRETIVO LIQUIUDO... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007504 | 09/11/2023 | 2140.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIP 30 CORRETIVO LIQUIDO ENVELOPE PAPEL VERGE PASTA COM ABA ELASTICO... DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 09/11/2023 | 750.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MARIA DE LOURDES NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 09/11/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0007507 | 09/11/2023 | 5860.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR REFINADO BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SAL CAFE EM PO MOIDO... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007509 | 10/11/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0007516 | 10/11/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 10/11/2023 | 420.00 | 00004000419447 | ÉGILA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/11/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 10/11/2023 | 3044.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1022023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 10/11/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1022023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/11/2023 | 5855.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 092023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF EM ANEXODIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/11/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1022023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 10/11/2023 | 13134.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 092023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/11/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1022023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/11/2023 | 3044.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1022023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/11/2023 | 7206.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1022023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 10/11/2023 | 0.10 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 10/11/2023 | 30727.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF CONFORME COTA DAF DO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 10/11/2023 | 315.00 | 00009442683403 | ALYSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007511 | 10/11/2023 | 1903.65 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES E BISCOITO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007512 | 10/11/2023 | 1514.78 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO E BISCOITO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 10/11/2023 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE MURILO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 10/11/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLENTACAO DE CIRURGIA DE CATETERISMO REALIZADA NO PACIENTE MANOEL RAMALHO MARTINS CPF 39638634472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007527 | 10/11/2023 | 4000.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007513 | 10/11/2023 | 3661.57 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLOS DIVERSOS BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007514 | 10/11/2023 | 3478.60 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO CASEIRO BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007517 | 10/11/2023 | 938.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007518 | 10/11/2023 | 3336.47 | 45138894000119 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES... DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007521 | 10/11/2023 | 15000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DE SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007522 | 10/11/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELO DR ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007540 | 10/11/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0007546 | 10/11/2023 | 7500.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES COMPLEMENTARES EXECUTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 10/11/2023 | 720.00 | 00002304720447 | LUCIMARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ORNAMENTAIS E ARTESANAIS CUPCAKE BOLO DE POTE TORTAS COBERTURAS TOPOS MASSAS... PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OFICINAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007534 | 10/11/2023 | 3130.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ALMOFADA PARA CARIMBO CANETA CLIPS COLA CORRETIVO ENVELOPE PAPEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007536 | 10/11/2023 | 2947.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO TECIDO TNT PINCEL PERFURADOR PASTA C ABA PAPEL LAPIS CORRETIVO BORRACHA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007538 | 10/11/2023 | 3455.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO QUADRO BRANCCO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/11/2023 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 10/11/2023 | 525.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 10/11/2023 | 315.00 | 00006379926445 | DAMIAO CLEBE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 10/11/2023 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 10/11/2023 | 525.00 | 00006872345497 | LUIS CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 10/11/2023 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/11/2023 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/11/2023 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 10/11/2023 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOIES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007515 | 10/11/2023 | 4533.78 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 10/11/2023 | 1276.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 FOPAG 2100167. EM SUSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO CANCELADA 6900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007543 | 10/11/2023 | 2071.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA DE TECIDO ACRILEX CLIP COLA COLORIDA EVA ESTAMPADO PASTA AZ OFICIO... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOSSCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 10/11/2023 | 2150.00 | 26043177000169 | FRANCISCA ENEIDE SOARES DA COSTA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPAPELEIRA IND SABONETEIRA TINTA PISO TINTA INTERNA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 10/11/2023 | 105.00 | 00008745363404 | LUCICLEIDE FIRME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE CRIANCAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 10/11/2023 | 105.00 | 00005921960462 | CICERO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESDIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB COM FINALIDADE DE TRANSLADO DE CRIANCAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 10/11/2023 | 315.00 | 00006548477464 | FRANCISCO CRISOSTOMOS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL POLO CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/11/2023 | 800.00 | 38326721000169 | JUA GASES E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA SUPORTE DE PAREDE PLACA DE EXTINTOR LUMINARIA DE EMERGENCIA E PLACA ROTA DE FUGA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENICIO DINIZ O DINIZAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 13/11/2023 | 2760.00 | 00008770039631 | MANOEL FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO RESTAURACAO E CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTOES E PORTAS DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O DINIZAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007579 | 13/11/2023 | 26690.07 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 13/11/2023 | 315.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NOS DIAS 1617 E 18 DE NOVEMBRO NO GARDEM HOTEL EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 13/11/2023 | 630.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NOS DIAS 1617 E 18 DE NOVEMBRO NO GARDEM HOTEL EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007566 | 13/11/2023 | 196614.99 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA QUINTA MEDICAO 05 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA DA MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO N 02482022 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007562 | 13/11/2023 | 14226.55 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K SULFATO DE MAGNESIO METOCLOPRAMIDA CIMETIDINA BROMOPRIDA TRAMADOL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007563 | 13/11/2023 | 10308.55 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K SULFATO DE MAGNESIO METOCLOPRAMIDA CIMETIDINA MORFINA HIDROCORTISONA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007564 | 13/11/2023 | 10042.30 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K SULFATO DE MAGNESIO METOCLOPRAMIDA CIMETIDINA MORFINA HIDROCORTISONA CIPROFLOXACINO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007565 | 13/11/2023 | 10042.30 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K SULFATO DE MAGNESIO METOCLOPRAMIDA CIMETIDINA BROMOPRIDA TRAMADOL HIDROCORTISONA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007567 | 13/11/2023 | 10042.30 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIMETIDINA MORFONA HIDROCORTISONA AMPICILINA PENICILINA LIDOCAINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007568 | 13/11/2023 | 980.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007569 | 13/11/2023 | 10241.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K SULFATO DE MAGNESIO METOCLOPRAMIDA CIMETIDINA BROMOPRIDA TRAMADOL MORFINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007570 | 13/11/2023 | 9980.55 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K METOCLOPRAMIDA CIMETIDINA BROMOPRIDA TRAMADOL MORFINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007571 | 13/11/2023 | 9980.55 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K METOCLOPRAMIDA CIMETIDINA BROMOPRIDA TRAMADOL MORFINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007573 | 13/11/2023 | 16258.10 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K METOCLOPRAMIDA CIMETIDINA BROMOPRIDA TRAMADOL MORFINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0007576 | 13/11/2023 | 22820.05 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 13/11/2023 | 630.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM RADIOFRAFIA DO TORAX MAMOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIAS DE MAMA ABDOMEM TOTAL E TRANSVAGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE RAYANA KELY PEREIRA DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/11/2023 | 1729.75 | 47504028000120 | VEDDARA INTERMEDIACOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E INTERMEDIACAO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA HERNIAS DE DISCO CERVICAL TORACICAS E LOMBOSACRAL BEM COMO ARTRITE REUMATOIDE DA PACIENTE HAYANA LARIZA DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 13/11/2023 | 776.00 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CK NAC LIQUIFORM CK MB LIQUIFORM E TROPONINA... DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAOCEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007584 | 14/11/2023 | 10841.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FILE DE PEIXE FRANGO COXE E SOBRECOXA QUEIJO MUSSARELA CARNE FRESCA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007591 | 14/11/2023 | 777.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 14/11/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO MIGUEL DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 14/11/2023 | 1089.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO. VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007583 | 14/11/2023 | 11755.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INT. C MIUD FILE DE PEITO IND FILE DE PEIXE... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007593 | 14/11/2023 | 769.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007605 | 14/11/2023 | 10510.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAMORTECEDOR DIANTEIRO BANDEJA MOLA DISCO FREIO JG PASTILHA FREIO TRASEIRA PIVO INTERIOR... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK 6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007606 | 14/11/2023 | 10840.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO AR CUBO RODA TRASEIRA JG REPARO PATIM FREIO TERMINAL DIRECAO... DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007607 | 14/11/2023 | 10450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMATICO MOTOR PARTIDA CRUZETA CARDAN FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO SEPARADOR JG PASTILHA FREIO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007608 | 14/11/2023 | 10000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO KIT EMBREAGEM MOLA MESTRE PIVO INFERIOR TERMINAL DIRECAO DIREITO... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007610 | 14/11/2023 | 10000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL JG LONA FREIO DIANTEIRO KIT EMBREAGEM... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 14/11/2023 | 6400.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO HUGO MOTTA EM BRASILIA ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007590 | 14/11/2023 | 777.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 14/11/2023 | 1505.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/11/2023 | 400.00 | 00002387051459 | MARCIO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 14/11/2023 | 2400.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007585 | 14/11/2023 | 8937.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007587 | 14/11/2023 | 988.09 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TECIDO TNT TINTA FACIAL TINTA OLEO TEREBENTINA ... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOSSCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007588 | 14/11/2023 | 1561.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALMOFADA CLIP COLA ENVELOPE EVA LAPIS PAPEL ... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0007589 | 14/11/2023 | 3052.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERFURADOR METAL PASTA COM GRAMPO TRILHO LIVRO PROTOCOLO CLIP ... DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007595 | 14/11/2023 | 791.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 14/11/2023 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007581 | 14/11/2023 | 4625.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANGO COXA E SOBRECOXA QUIEJO MUSSARELA CARNE FRESCA... DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSIDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007582 | 14/11/2023 | 5031.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANGO COXA E SOBRECOXA QUIEJO MUSSARELA CARNE FRESCA... DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007586 | 14/11/2023 | 3716.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANDO COXA E SOBRECOXA QUEIJO MUSSARELA CARNE FRESCA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007592 | 14/11/2023 | 762.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSIDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007594 | 14/11/2023 | 784.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0007596 | 14/11/2023 | 777.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007600 | 14/11/2023 | 16967.75 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILO CATGUT CROMADO CATGUT SIMPLES ESPECULO DESC... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007601 | 14/11/2023 | 22030.75 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CATETER N. 24 EQUIPO MULTIVIAS CLOREXIDINA SONDA DE FOLEY FITA ADESIVA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007602 | 14/11/2023 | 26078.30 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESC COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE SACO P LIXO ATADURA GESSADA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007603 | 14/11/2023 | 17000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BARRA AXIAL COXIM MOTOR DISCO FREIO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL... DESTINADOS AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI 3F24 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 04072023 EMENDA N 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007604 | 14/11/2023 | 3000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMORTECEDOR DIANTEIRO DISCO FREIO FILTRO AR JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO... DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 14/11/2023 | 600.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS PORTAS E PORTOERS DO ESTADIO MUNICIPAL O DINIZAO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 16/11/2023 | 4500.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA RENAL GUIADA POR USG HISTOPATOLOGICO IMUNOHISTOQUIMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE FRANCISCA KECIA FERRAZ DA SILVA. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/11/2023 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME MEDICO DE RM OSSOS TEMPORAIS REALIZADO NA PACIENTE AURICELIA P. DE LIMA. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 36000517334202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/11/2023 | 900.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO COM O DERMATOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO MAC PROPOSTA N 360005173342023000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007623 | 16/11/2023 | 34998.15 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 04072023 N 711600002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0007625 | 16/11/2023 | 8522.50 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU 9062 QFR9914 QFL7597 QSI3F24 E QSI3E44 QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 04072023 N 711600002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007642 | 16/11/2023 | 2950.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO FREIOS DOS FILTROS TROCA DOS PIVOS TERMINAL DE DIRECAO DIAGNOSTICO REVISAO ELETRICA E DA SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA NPV9062 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 04072023 N 711600002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007643 | 16/11/2023 | 2700.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DA BARRA COAXIAL DAS BANDEJAS DOS BATENTES DOS AMORTECEDORES BEM COMO DOS FREIOS TROCA DOS FILTROS E REVISAO DAS LANTERNAGENS DO VEICULO VWGOL ESPECIAL MB BRANCA PLACA QFL7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 04072023 N 711600002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007644 | 16/11/2023 | 2800.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM TROCA DOS FILTROS FREIOS TROCA DOS CUBOS DAS RODAS BEM COMO DA BARRA AXIAL E REBOQUE DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFR9914 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 04072023 N 711600002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007645 | 16/11/2023 | 2850.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM TROCA DOS FILTROS FREIOS TROCA DOS CUBOS DAS RODAS BEM COMO DA BARRA AXIAL E REBOQUE DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA.C QSD3E44 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 04072023 N 711600002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007646 | 16/11/2023 | 2500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO TRASEIROS SUSPENSAO TROCA DOS FILTROS FREIOS E DIAGONOSTICO DESTINADOS AO VEICULO FORDKA SE 1.0 HAC PLACA QSI 3F24 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 04072023 EMENDA N 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007647 | 16/11/2023 | 6200.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS E DIANTEIROS FREIOS FILTROS TERMINAL DE DIRECAO DIAGNOSTICO E REBOQUE DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA 3167 LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007648 | 16/11/2023 | 23751.01 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA HIPODERMICA SERINGA DEC. LENCOL DE PAPEL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007649 | 16/11/2023 | 17501.39 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPERADRAPO FITA MICROPORE CATETER NASAL FIO NALYON FIO DE SUTURA ALGODAO MASCARA DE VENTURIL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 16/11/2023 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS RELATIVAS A EXECUCAO DE SERVICOS TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 16/11/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA MOREIRA VARELO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 16/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA RIZALVA PEREIRA DE MOURA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 16/11/2023 | 48.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA MOREIRA VARELO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/11/2023 | 67.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA MOREIRA VARELO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/11/2023 | 71.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA MOREIRA VARELO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0007626 | 16/11/2023 | 11000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSPNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA QSK 6F16 E QSK6E56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0007627 | 16/11/2023 | 1725.50 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0007628 | 16/11/2023 | 23800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007629 | 16/11/2023 | 2400.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS AMORTECEDORES TROCA DAS BANDEJAS BEM COMO COXIM FREIOS E TROCA DOS ROLAMENTOS DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007630 | 16/11/2023 | 2350.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE AMORTECEDORES TROCA DOS CUBOS DAS RODAS BEM COMO SERVICO DOS FREIOS EMBREAGEM E ROLAMENTOS DA RODA DIAGNOSTICO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007631 | 16/11/2023 | 780.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SISPENSAO TROCA DOS FILTROS BEM COMO SERVICO DOS FREIOS E DIAGNOSTICO DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA QSB6374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007632 | 16/11/2023 | 3250.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS AMORTECEDORES FILTROS BARRA AXIAL OLEO BEM COMO SERVICO DAS MOLAS FREIOS TERMINAIS DE DIRECAO E REBOQUE DO VEICULO VAN SPIN DE PLACA QFM8507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007633 | 16/11/2023 | 4380.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TROCA DOS AMORTECEDORES SERVICO DA EMBREAGEM TROCA DA BARRA AXIAL TROCA DOS FILTROS BEM COMO DOS FREIOS OLEO E SUSPENSAO DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007634 | 16/11/2023 | 2650.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNO ALTERNADOR EMBREAGEM TROCA DOS FILTROS DIAGNOSTICOS REVISAO DAS LANTERNAGENS E ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007635 | 16/11/2023 | 2600.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS FREIOS SERVICO DA EMBREAGEM FILTROS BEM COMO REVISAO DAS LANTERNAGENS E REVISAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007636 | 16/11/2023 | 1900.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS FILTROS CREUZETA FLANGE DODIFERENCIAL E REVISAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007637 | 16/11/2023 | 2200.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS FILTROS FREIOS BEM COMO TRAVA DO VOLANTE E DA VALVULA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007638 | 16/11/2023 | 7000.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS FILTROS TENSOR DA CORREIA INJECAO E SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007639 | 16/11/2023 | 6640.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUSPENSAO TROCA DOS FILTROS FREIOS DIAGNOSTICO BEM COMO REVISAO DAS LANTERNAGENS E ELETRICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007640 | 16/11/2023 | 6600.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE AMORTECEDORES SUSPENSAO DOS FILTROS TROCA DE TERMINAIS DE DIRECAO BEM COMO DA LONA DO FREIO E REVISAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007641 | 16/11/2023 | 7250.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DOS FILTROS FREIOS BEM COMO EMBREAGEM DIAGNOSTICO SOCORRO E REVISAO ELETRICA DO VEICULO MICROONIBUS DUCATO RLW1B49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/11/2023 | 1808.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 17/11/2023 | 650.00 | 00009362136473 | NEUMA NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/11/2023 | 2867.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 17/11/2023 | 45536.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 17/11/2023 | 119022.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 17/11/2023 | 976.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 17/11/2023 | 6022.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 17/11/2023 | 12731.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 17/11/2023 | 25949.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 17/11/2023 | 8702.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 17/11/2023 | 5559.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 17/11/2023 | 1942.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 17/11/2023 | 2191.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 17/11/2023 | 2897.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVICOS EM SAUDE E TREINAM.PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 17/11/2023 | 950.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CAMA HOSPITALAR 3 MOVIMENTOS ELETRICA PILATI COM COLCHAO HOSPITALAR D33 ORTOBOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE WASHINGTON LUIS VITORINO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 17/11/2023 | 2041.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/11/2023 | 1600.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETE ORTOPEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA LIVIA EDIERICK PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 17/11/2023 | 2565.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 17/11/2023 | 681.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 17/11/2023 | 3113.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 17/11/2023 | 16732.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/11/2023 | 4800.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 17/11/2023 | 1729.75 | 34752045000134 | CTAC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TELEATENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E INTERMEDIACAO PARA A AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA HERNIAS DE DISCO CERVICAL TORACICAS E LOMBOSACRAL BEM COMO ARTRITE REUMATOIDE DA PACIENTE HAYANA LARIZA DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 17/11/2023 | 6148.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 17/11/2023 | 1195.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 17/11/2023 | 840.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO ROCO LIMPEZA E PINTURA DE MURADAS DOS CEMITERIOS DOS DISTRITOS MONTEVIDEO E MATA GRANDE NA PREPARACAO DO ESPACO PARA VISITAS DE FAMILIARES E ENTES EM ALUSAO AO DIA DE FINADOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 17/11/2023 | 2225.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0007709 | 17/11/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0007727 | 17/11/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 17/11/2023 | 3076.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 17/11/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 17/11/2023 | 957.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 17/11/2023 | 241.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 17/11/2023 | 3150.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 17/11/2023 | 5090.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 17/11/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MILENNA INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 17/11/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MICHELE INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 17/11/2023 | 1289.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100167. EM SUSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO CANCELADA 6900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 17/11/2023 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 17/11/2023 | 1789.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 17/11/2023 | 2317.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 17/11/2023 | 2620.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 17/11/2023 | 2289.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 17/11/2023 | 2485.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 17/11/2023 | 1760.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA COM TROCA DE COROA PIAO DIFERENCIAL TRASEIRO TROCA E MANUTENCAO DE PASTILHAS DE FREIO E MECANICA EM GERAL NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD9169 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0007721 | 17/11/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 17/11/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 17/11/2023 | 5658.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 17/11/2023 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 17/11/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 17/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 17/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 17/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0007729 | 17/11/2023 | 29250.00 | 17806725000174 | MARIA LUCIA VITORINO DE SOUSA 03289681459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS ELLUZ LED E LAMPADA AVANT LED 300 UNIDADES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 17/11/2023 | 2022.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 17/11/2023 | 660.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE RM DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE CLEIDIMARIA SILVA DA CONCEICAO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 17/11/2023 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DOUGLAS WILKER CARNEIRO LUCENA. CPF 064.262.74445 INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 17/11/2023 | 370.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS FOTOPOLIMERIZADO PERTENCENTE AO PSF CENTRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 17/11/2023 | 720.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DESTILADORA SAEVO DESTILADORA CRISTOFOLI COMPRESSOR MOTOMIL BOMBA A VACUO DENTEMED E CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICASCEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 17/11/2023 | 375.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A UBS MATAGRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DT 04072023 EMENDA N 71160002 BANCADA DA PARAIBA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 17/11/2023 | 475.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 17/11/2023 | 440.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SACO DA INGAZEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 17/11/2023 | 545.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA E COMPRESSOR DENTEMED PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MOTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 17/11/2023 | 990.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT SCHUSTER PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 17/11/2023 | 470.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E PREDITIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DENTEMED PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA N 782 DE 04072023 EMENDA N 7116002 BANCADA EBPM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 17/11/2023 | 650.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 17/11/2023 | 1860.00 | 05620745000177 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS INFUSAO INTRA VITREA DE MEDICACAO EM OLHO DIREITO REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ BATISTA DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007711 | 17/11/2023 | 1394.60 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BISNAGA RESINA SOLUCAO HOMEOSTATICA SUGADOR... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007713 | 17/11/2023 | 20963.28 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PORTA ALMAGAMA AMALGAMA HEGAR BANDEJA CLINICA FORCEPS APLICADOR DE HIDROXIDOL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007714 | 17/11/2023 | 5274.69 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIRA MATRIZ TIRA DE LIXA TRICRESOL SOLUCAO DE MILTON OTOSPORIN... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 17/11/2023 | 6888.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007716 | 17/11/2023 | 3610.75 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SERINGA LIMA KFILE GUTA PERCHA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 17/11/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 17/11/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 17/11/2023 | 5826.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007720 | 17/11/2023 | 8386.62 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS CAIXA DE CONE DE GUTA PERCHA CIMENTO RESINOSO DE CALCIO CIMENTO IONOMERO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 17/11/2023 | 403.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 17/11/2023 | 4977.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 17/11/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 17/11/2023 | 1512.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 17/11/2023 | 646.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 17/11/2023 | 2625.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 17/11/2023 | 1108.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 17/11/2023 | 831.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 17/11/2023 | 1534.35 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 17/11/2023 | 1422.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 17/11/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 17/11/2023 | 731.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 17/11/2023 | 2445.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 17/11/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 17/11/2023 | 487.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 17/11/2023 | 1039.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 20/11/2023 | 708.00 | 42908447000103 | AUREA JESSICA RAMALHO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INFRATINI PO LT 400G COMO FORMA DE BENEFICIOS ENVENTUAIS DESTINADO AO PACIENTE ANNA LIZ MANGUEIRA VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 20/11/2023 | 3641.40 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NEOCATE LCP 400G COMO FORMA DE BENEFICIOS ENVENTUAIS DESTINADO AO PACIENTE LORENA MARIA CARVALHO DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 20/11/2023 | 700.00 | 11402100000160 | LABORATORIO ARGOS-ANATOMIA PATOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A EXAMES HISTOLOGICO BIOSPIA RENAL IMUNOFLUORESCIA DA PACIENTE FRANCISCA KECIA FERRAZ DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 20/11/2023 | 329.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/11/2023 | 1827.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 20/11/2023 | 751.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/11/2023 | 1278.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 20/11/2023 | 1858.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 20/11/2023 | 718.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 20/11/2023 | 25383.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM CONTRATO MAC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 20/11/2023 | 52746.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETOVPO MAC RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 20/11/2023 | 8400.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090002.EMENDA 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/11/2023 | 33216.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 20/11/2023 | 6963.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 20/11/2023 | 9855.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100124.EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/11/2023 | 7425.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB.EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 20/11/2023 | 3950.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 20/11/2023 | 482.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100129. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 20/11/2023 | 1332.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100171. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 20/11/2023 | 16661.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETIVO ATENCAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100198. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/11/2023 | 9414.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETIVO ATENCAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100200. EMENDA 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007769 | 20/11/2023 | 16927.10 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIMETIDINA AMPICILINA HEPARINA PROMETAZINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007772 | 20/11/2023 | 8626.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CIMETIDINA BROMOPRIDA HIDROCORTISONA PENICILINA PROMETAZINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007778 | 20/11/2023 | 7434.20 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS VITAMINA K METOCLOPRAMIDA CIMETIDINA BROMOPRIMA HIDROCORTISONA PENICILINA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO PAP PORTARIA 782 DATA DE 04072023. EMENDA DA BANCADA DA PARAIBA 711600022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00011579244416 | MARIA HERCILIA MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 20/11/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/11/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 20/11/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/11/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/11/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/11/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/11/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/11/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/11/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/11/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/11/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA BPW4062 DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 20/11/2023 | 0.18 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 20/11/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE CICERA RODRIGUES MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 20/11/2023 | 400.00 | 00014426967457 | VICTÓRIA MARIA ARRUDA RAMALHO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 20/11/2023 | 400.00 | 00014325111492 | LIVIA BEATRIZ DE FIGUEIREDO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 20/11/2023 | 400.00 | 00009078808438 | MARIA DO ROSARIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL IZABELNETE PIRES RAMALHO DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/11/2023 | 400.00 | 00011141975483 | INGRID VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/11/2023 | 400.00 | 00072630590453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DE MORAIS DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 20/11/2023 | 400.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIRIAN RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 20/11/2023 | 400.00 | 00012306569444 | JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/11/2023 | 400.00 | 00008384447411 | ROZIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/11/2023 | 400.00 | 00008715401421 | CICERA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/11/2023 | 400.00 | 00012806562473 | ROSELÂNIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/11/2023 | 400.00 | 00006108158492 | CICERA BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/11/2023 | 400.00 | 00005316366409 | MARIA DIANA MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 20/11/2023 | 400.00 | 00070297120484 | MAIRLA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 20/11/2023 | 400.00 | 00070624142477 | ALEX LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/11/2023 | 400.00 | 00013020753490 | MARIA JOSÉ FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/11/2023 | 400.00 | 00008278748470 | FRANCIONOEGIA MARIANO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/11/2023 | 400.00 | 00007492783400 | ERLANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/11/2023 | 400.00 | 00033892130400 | MARIA VIDAL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/11/2023 | 400.00 | 00012031252402 | MIKAELLE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCA SOARES DE LACERDA DONA CHICOLA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/11/2023 | 400.00 | 00006981137488 | EDJAILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/11/2023 | 400.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/11/2023 | 400.00 | 00007562654441 | JOELMA ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007793 | 20/11/2023 | 11515.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEITO FRANGO INT C MIUD... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/11/2023 | 400.00 | 00036530646434 | MILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/11/2023 | 400.00 | 00016996812445 | MAIZA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/11/2023 | 400.00 | 00005761508354 | EMANOEL DJOWSEMBERG SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/11/2023 | 400.00 | 00009956033405 | MARIA MAÉDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/11/2023 | 400.00 | 00007192639486 | RAFAELLA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/11/2023 | 400.00 | 00007465514444 | KLÍCIA VERNAGLIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/11/2023 | 400.00 | 00009860551405 | ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/11/2023 | 400.00 | 00004257624400 | ANA CLÉA NEVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE RAIMUNDA DE SOUSA NETO PADRE ZE DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/11/2023 | 400.00 | 00012124839446 | ANNA BEATRIZ MANGUEIRA FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/11/2023 | 400.00 | 00014070885480 | ELIENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/11/2023 | 400.00 | 00009195764437 | EDIVANIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/11/2023 | 400.00 | 00005964018416 | FRANCIELMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MONITOR DE TEMPO INTEGRAL - PMTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/11/2023 | 400.00 | 00046756477404 | ANALICE NUNES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA BOLSA A TITULO DE SERVICOS PRESTADOS VOLUNTARIAMENTE COMO MEDIADOR A OU FACILITADOR A DA APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES VOLTADAS AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DE CONCEICAO PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 7412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/11/2023 | 13249.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23112023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 21/11/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 21/11/2023 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/11/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 PARA SER A SEDE PROVISORIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/11/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 21/11/2023 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO PIANCO E SOUSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 21/11/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/11/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/11/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS SERRA TALAHADA E JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/11/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/11/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E FORTALEZAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 21/11/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA SOUSA COREMAS JUAZEIRO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/11/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 21/11/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/11/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/11/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/11/2023 | 525.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 21/11/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 21/11/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/11/2023 | 525.00 | 00007731181448 | VINICIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/11/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 21/11/2023 | 210.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS PIANCO E JUAZEIRO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 21/11/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 21/11/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAJAZEIRAS PATOS E BREJO SANTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 21/11/2023 | 17321.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23112023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/11/2023 | 56194.80 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/11/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 CONCEICAOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/11/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/11/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/11/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 21/11/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/11/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 21/11/2023 | 315.00 | 00012681155410 | GLEYDSON GIORDAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZACAO DIARIA PARA A A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE CUMPRIR CONVOCACAO DO EXERCITO BRASILEIRO PARA UM ENCONTRO REGIONAL COM OS COORDENADORES DE COMPEDEC DO SERTAO PARAIBANO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 21/11/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 21/11/2023 | 2550.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/11/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/11/2023 | 9951.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23112023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 21/11/2023 | 3400.00 | 09284010000170 | LUCIANO PIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS COM IMPLANTE DENTARIO E REGENERACAO OSSEA REALIZADO NA PACIENTE NATHALIA MONICA GOMES DE OLIVEIRA DA COSTA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/11/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/11/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/11/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00004470623440 | ROXANNE BLENDA SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/11/2023 | 11200.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ANTONIO ALVES DA COSTA. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007873 | 21/11/2023 | 28498.94 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO DE SERVICOS ATENCAO PRIMARIA PORTARIA 544 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/11/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/11/2023 | 105.00 | 00008409299437 | POLYANA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTOJUVENIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 22/11/2023 | 726.60 | 07081473000100 | JOSELINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS CHINELO CARTAGO PARIS SANDALIA GRENDHA BELA SAPATENIS INFANT. SAPATILHA INFANT... DESTINADOS A CRIANCAS INTERNAS NA CASA LAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007874 | 22/11/2023 | 7082.50 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE VINIL SEM PO M LUVA PROCEDIMENTO P SORO GLICOSADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007875 | 22/11/2023 | 11107.70 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PO E SOROS FISIOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007876 | 22/11/2023 | 12942.80 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE VINIL SEM PO MASCARA DESCARTAVEL ELASTICO 3 CAMADAS SORO RINGER E SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/11/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DO PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/11/2023 | 6000.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE JORGE THAYLLOR DA SILVA DE BRITO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007889 | 22/11/2023 | 7905.40 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE PORTA ALMAGAMA DE PLASTICO BROCA CARBIDE LARGO LUVA CIRURGICA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/11/2023 | 1100.00 | 35518991000183 | SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFALICO BERA SOB SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE AYLA DE MELO SIMPLICIO INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007891 | 22/11/2023 | 2292.70 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESFERICA BROCA DE GATES BROCA CIRURGICA CARBIDE CILINDRICA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007892 | 22/11/2023 | 18522.10 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ACIDO FOSFORICO AGULHA GNGIVAL LONGA ROLETE ALGODAO ANESTESICO INJETAVEL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007893 | 22/11/2023 | 8972.76 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO REVELADOR FILME RADIOLOGICO TAMBOREL PARA LIMAS FORMOCRESOL GUTTA LAMINA DE BISTURI... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/11/2023 | 3030.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA DO TIPO SOLDA ELETRICA PARA FINS DE REPARO NOS MATERIAIS DE DESGASTE PONTAS DENTES LAMINAS CANTOS PERFIS UNHAS FIXADORES... DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 22/11/2023 | 3460.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA COM CONSERTO E MANUTENCAO COM SOLDA ELETRICA E ALINHAMENTO DOS PORTOES GRADES POCILGAS E CURRAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PEDRO JANUARIO DA COSTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DDE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/11/2023 | 1380.00 | 38326721000169 | JUA GASES E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SINALIZACAO DE SEGURANCA EXTINTOR ABC LUMINARIA DE EMERGENCIA PLACA ROTA DE FUGA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENICIO DINIZ O DINIZAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 22/11/2023 | 4410.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA COM CONSERTO MANUTENCAO E ALINHAMENTO COM SOLDA ELETRICA DOS PORTOES E GRADES EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO BEM COMO NAS ESTRUTURAS DE FERRO DO GINASIO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007882 | 22/11/2023 | 4279.78 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007883 | 22/11/2023 | 4773.96 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007884 | 22/11/2023 | 4000.88 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/11/2023 | 875.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 102022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 22/11/2023 | 1592.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 102022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 22/11/2023 | 5293.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CODIGO DE PAGAMENTO 1138. COMPETENCIA 102022. CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIALGPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 23/11/2023 | 450.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE LUIS CANDIDO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 23/11/2023 | 570.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES MEDICO DE MAPEAMENTO DE RETINA E TOPOGRAFIA COREANA REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA MICHAELLY LOPES OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 23/11/2023 | 101.97 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA NEUMA DA SILVA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 23/11/2023 | 101.97 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA A SENHORA CLEIDIMARA SILVA DA CONCEICAO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/11/2023 | 101.97 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE CESTA BASICA PARA O SENHOR ERIVALDO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 23/11/2023 | 500.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ALAIDE VIDAL DE SOUSA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 23/11/2023 | 9408.00 | 10410806000101 | CEMEBS-CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 23/11/2023 | 500.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ALEXANDRE VIDAL DE SOUSA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/11/2023 | 2327.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS MEIAS E CUECAS DESTINADOS A CRIANCAS INTERNAS NA CASA LAR LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007905 | 24/11/2023 | 1650.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 24/11/2023 | 600.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS PORTAS JANELAS E PORTOES DA NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPSADULTO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007913 | 24/11/2023 | 1906.50 | 47725633000120 | LAURA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 93 NOVENTA E TRES REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0007907 | 24/11/2023 | 1750.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA LAVAGEM BEM COMO INSTALACAO COM SUPORTE CARGA DE GAS E REMOCAO NAS UNIDADES DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0007908 | 24/11/2023 | 106325.97 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 31102023 A 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0007904 | 24/11/2023 | 1940.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E LAVAGEM EM GERAL BEM COMO INSTALACAO E REMOCAO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0007906 | 24/11/2023 | 3320.00 | 39366345000107 | ARLIGETON AVELINO DE SOUSA 10271427450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E LAVAGEM DE AR CONDICIONADOS BEM COMO INSTALACAO CARGA DE GAS E REMOCAO NAS UNIDADES DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RRURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 24/11/2023 | 1200.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DE PORTAS FORRAS E CONFECCAO DE ALISAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007911 | 24/11/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 24/11/2023 | 1900.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ASSESSORIAS TREINAMENTOS ESPECIALIDADES CAPACITACAO E PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0007918 | 27/11/2023 | 6000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SECRITORIO ESPECIALIZADO EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO COM A FINALIDADE DE REALIZAR ANALISE TECNICA BUSCANDO PROMOVER A SIMPLIFICACAO E A EFICIENCIA PERANTE OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS CONSISTINDO NA ANALISE DA ESTRUTURA DOS PROCESSOS DAS COMPETENCIAS DOS CARGOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI BUSCANDO ALCANCAR MELHOR RELACAO ENTRE A UTILIZACAO DOS RECURSOS E A PRESTACAO DE SERV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 27/11/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 27/11/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 27/11/2023 | 410.29 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007919 | 27/11/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO E EXECUCAO DO PADRAO ELETRICO DE DISTRIBUICAO QUE IRA ATENDER AS BARRACAS DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DURANTE O PERIODO DE FESTIVIDADE DA PADROEIRA DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007914 | 27/11/2023 | 5940.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007915 | 27/11/2023 | 18876.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007916 | 27/11/2023 | 7124.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO GLICOSADO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007917 | 27/11/2023 | 6540.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007923 | 27/11/2023 | 2214.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007925 | 27/11/2023 | 2343.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007926 | 27/11/2023 | 2316.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB LOCADOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JOAO PESSOAPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIOO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007927 | 27/11/2023 | 2372.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007928 | 27/11/2023 | 2878.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7759 E QSD 7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007929 | 27/11/2023 | 2375.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007930 | 27/11/2023 | 2937.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSK OH76 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007931 | 27/11/2023 | 2947.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSK6F36 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007932 | 27/11/2023 | 2928.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMP. CUSTEIO AT PRIMARIA PORT. GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007933 | 27/11/2023 | 2973.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C PLACA QSI3E44 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMP. CUSTEIO AT. PRIAMRIA PORT. GMMS 5442023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 28/11/2023 | 5000.00 | 47323973000125 | INSTITUTO DE RINOPLASTIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ROSIMARIA PEREIRA DE LIMA CPF 119.739.96405. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007934 | 28/11/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007938 | 28/11/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0007935 | 28/11/2023 | 16000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT BEM COMO DO ENVIO DOS EVENTOS DE SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO SST S2210 S2220 E S2240 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 28/11/2023 | 1300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROCESSO LICITATORIO CONTRATO DE REPASSE 8709182018 OPERACO 105593309 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 28/11/2023 | 2300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 28/11/2023 | 2030.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO FORMATACAO E CONSERTO DE COMPUTADORES SUBSTITUICAO DE CABEAMENTO DE REDE BEM COMO RESET E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 28/11/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 28/11/2023 | 165.00 | 09288168000119 | Cartório Único Nice Leite Braga Pegado | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS DE REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 28/11/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/11/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E COSEMS DO ENCONTRO PARA DISCUTIR O PROCESSO DE TRANSICAO DA PPI PARA PAES COMO DA REDE DE APOIO INSTITUCIONAL PARA QUALIFICACAO E MATRICIAMENTO GERENCIAL DE TRABALHADORES E GESTORES DO SUS COM FOCO NA REGIONALIZACAO A SAUDE REAP QUALIPB.CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 28/11/2023 | 420.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIAS PELA MINISTRA NISIA TRINDADE LIMA E ANUNCIO DE NOVOS PROGRAMAS IMPLANTADOS PARA OS MUNICIPIOS DA PARAIBA.CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 28/11/2023 | 525.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007959 | 29/11/2023 | 4293.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007961 | 29/11/2023 | 3852.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007993 | 29/11/2023 | 2905.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR AB1DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 29/11/2023 | 10440.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 29/11/2023 | 23766.66 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 29/11/2023 | 81993.94 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 29/11/2023 | 22860.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 29/11/2023 | 7895.50 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 29/11/2023 | 22963.48 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 29/11/2023 | 8420.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0008072 | 29/11/2023 | 15000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0008073 | 29/11/2023 | 13750.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0008076 | 29/11/2023 | 29950.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0008077 | 29/11/2023 | 21250.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0008078 | 29/11/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELO DR ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 29/11/2023 | 9000.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 29/11/2023 | 22933.32 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 29/11/2023 | 10433.96 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 29/11/2023 | 216841.07 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 29/11/2023 | 567128.59 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 29/11/2023 | 60625.24 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/11/2023 | 5160.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 29/11/2023 | 40220.91 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 29/11/2023 | 127743.78 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 29/11/2023 | 54081.07 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 29/11/2023 | 27672.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 29/11/2023 | 12300.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 29/11/2023 | 2480.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL UNIDADE DE IMAGEM ROLO DIFUSOR... PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 29/11/2023 | 32959.82 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 29/11/2023 | 13612.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 29/11/2023 | 9120.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 29/11/2023 | 17133.33 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/11/2023 | 24239.99 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 29/11/2023 | 222.71 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 29/11/2023 | 376.20 | 00003286818496 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE ISS N DE DAM 20234000404793000. AO SENHOR HERMANN STHERNNY ALVES DE LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 29/11/2023 | 3900.00 | 24929181000101 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS ITBI N DE DAM 20237001008768000. AO SENHOR FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 29/11/2023 | 2100.00 | 24929181000101 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS ITBI N DE DAM 20237001008767000. AO SENHOR FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/11/2023 | 194.01 | 00046227474304 | SINOBER MACEDO CRUZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE DOCUMENTO N 20233000006216001. AO SENHOR SINOBER MACEDO CRUZ ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 29/11/2023 | 30000.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 29/11/2023 | 24366.66 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/11/2023 | 4560.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 29/11/2023 | 1320.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/11/2023 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA VANESSA LIBERATO DE ARRUDA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/11/2023 | 24950.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/11/2023 | 10000.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/11/2023 | 13500.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/11/2023 | 49800.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007952 | 29/11/2023 | 3482.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007953 | 29/11/2023 | 4632.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO AT. PRIMARIA PORTARIA 5442013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/11/2023 | 9000.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007955 | 29/11/2023 | 3555.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/11/2023 | 30000.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/11/2023 | 12500.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007958 | 29/11/2023 | 2234.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO AT. PRIMARIA PORTARIA GMMS PORTARIA 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/11/2023 | 24167.28 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100198 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007962 | 29/11/2023 | 3492.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/11/2023 | 66631.89 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 29/11/2023 | 15873.65 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100200 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/11/2023 | 31527.28 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Ao COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007966 | 29/11/2023 | 2483.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELOVM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007969 | 29/11/2023 | 2606.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. .INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007971 | 29/11/2023 | 2567.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007974 | 29/11/2023 | 2632.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007975 | 29/11/2023 | 1853.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO AT. PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007978 | 29/11/2023 | 4756.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E OH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO AT. PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007981 | 29/11/2023 | 3056.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007985 | 29/11/2023 | 3160.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007997 | 29/11/2023 | 1721.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. .INCREMENTO EMERGENCIAL TEMP. CUSTEIO AT. PRIMAMRIA PORT. GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008003 | 29/11/2023 | 7020.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 29/11/2023 | 1920.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 29/11/2023 | 2640.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 29/11/2023 | 40000.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO PORTARIA GMMS 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 29/11/2023 | 163243.89 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/11/2023 | 31680.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 29/11/2023 | 8315.74 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 29/11/2023 | 27183.27 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 29/11/2023 | 45040.97 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO PORTARIA GMMS 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 29/11/2023 | 25984.36 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 29/11/2023 | 19941.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 29/11/2023 | 8100.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/11/2023 | 5385.60 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 29/11/2023 | 7968.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 29/11/2023 | 6345.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 29/11/2023 | 9295.74 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 29/11/2023 | 1800.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 29/11/2023 | 3627.87 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 29/11/2023 | 5359.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 29/11/2023 | 7255.74 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/11/2023 | 2820.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 29/11/2023 | 39279.97 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100198 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO PORTARIA GMMS 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 29/11/2023 | 90846.78 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 29/11/2023 | 19140.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100200 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 29/11/2023 | 46580.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 29/11/2023 | 1200.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANA BEATRIZ ANICETO FERREIRA. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA N 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008055 | 29/11/2023 | 8841.76 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CAIXADE CONE DE GUTA PERCHA CAIXA DE CONE DE PAPEL CIMENTO RESINOSO DE CALCIO CIMENTO ENDODONTLCO... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008058 | 29/11/2023 | 13128.77 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO GUTA PERCHA LAMINA BISTURI LIMA TIPO HEDSTROEN MASCARA DESCATAVEL OCULOS DE PROTECAO INCOLOR... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008062 | 29/11/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0008064 | 29/11/2023 | 11000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008068 | 29/11/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0008075 | 29/11/2023 | 16250.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DE SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 29/11/2023 | 5719.99 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 29/11/2023 | 4399.99 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 29/11/2023 | 9033.33 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/11/2023 | 8000.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 29/11/2023 | 2640.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 29/11/2023 | 11100.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 29/11/2023 | 2434.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL LAMP STROBO LIGHT 1W 220V AM LAMP STROBO LIGHT 1W 220V VD LAMP STROBO LIGHT 1W 220V VM LAMP BULBO LED 9W 6500K PARA ILUMINACAO NATALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 29/11/2023 | 10000.00 | 00071211555402 | ANA JÉSSICA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS DOCUMENTARIO EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 29/11/2023 | 10000.00 | 00010658525417 | JULIENE LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS DOCUMENTARIO EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 29/11/2023 | 10000.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS DOCUMENTARIO EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/11/2023 | 10000.00 | 00009064058407 | WALLISON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS DOCUMENTARIO EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 29/11/2023 | 10000.00 | 00026132487859 | ANDREIA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS DOCUMENTARIO EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 29/11/2023 | 5328.06 | 00007233371440 | JOS?LINDEMBERG RICARTO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/11/2023 | 5328.06 | 00009925997410 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 29/11/2023 | 5328.06 | 00058608265400 | FRANCISCO RIVAMBERG SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/11/2023 | 5328.06 | 00071091907498 | MARCIRIO SILVINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 29/11/2023 | 9466.66 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 29/11/2023 | 34740.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/11/2023 | 8520.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 29/11/2023 | 12919.99 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 29/11/2023 | 16700.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/11/2023 | 16148.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 29/11/2023 | 11760.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 29/11/2023 | 3000.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 29/11/2023 | 6139.99 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/11/2023 | 8520.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 29/11/2023 | 12716.66 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 29/11/2023 | 2640.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 29/11/2023 | 11500.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 29/11/2023 | 866.66 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 29/11/2023 | 5760.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/11/2023 | 6000.00 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008090 | 30/11/2023 | 2752.45 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VEICULO ESTE A DISPOSICAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008107 | 30/11/2023 | 4979.09 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLV 8E06 VEICULO ESTE A DISPOSICAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008081 | 30/11/2023 | 14761.48 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008088 | 30/11/2023 | 8006.03 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008092 | 30/11/2023 | 2909.02 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008094 | 30/11/2023 | 7030.81 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008095 | 30/11/2023 | 5596.61 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008103 | 30/11/2023 | 2854.37 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008112 | 30/11/2023 | 5415.55 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG MOBXC87 OBR1 ANO 2023 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008113 | 30/11/2023 | 3591.32 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG MOD. GR1803BR ANO 2022 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/11/2023 | 2050.00 | 00009729334412 | JOSE ELICARLOS SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS QUE COMPREENDEM O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/11/2023 | 720.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE MONTEVIDEU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/11/2023 | 108965.57 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO PARA O MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO DE REPASSE 106176522 E CONVENIO 880462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/11/2023 | 3200.00 | 05878000000293 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS FOGOS DE ARTIFICIO TORTA PANCADAO TORTA 100 TUBOS TORTA SHOW GIRANDOLA FOGOS 19X4 PAPEL SEDA PICADO BRANCO PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/11/2023 | 5328.06 | 00009362137445 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/11/2023 | 5328.06 | 00008427840470 | EDJANIO BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 30/11/2023 | 5328.06 | 00070052870456 | CHARLES BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/11/2023 | 5328.06 | 00004954274460 | JONAS CAMILO ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 30/11/2023 | 5328.06 | 00009303492455 | GEISON FRANK MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 30/11/2023 | 5328.06 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/11/2023 | 5328.06 | 00071091907498 | MARCIRIO SILVINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/11/2023 | 5328.06 | 00009925997410 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO EMERGENCIAL DESTINADA AO SETOR CULTURAL COMO FOCO NO APOIO A PRODUCOES AUDIOVISUAIS VIDEOCLIPE EM CONSONANCIA COM ART. 6° INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00007886984439 | MACIANA MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ASSOCIACAO CULTURAL EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00069115893472 | VALDECI SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ASSOCIACAO CULTURAL EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00011141975483 | INGRID VITORIA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ASSOCIACAO CULTURAL EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00006063700480 | JANAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO DANCAS EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00014070885480 | ELIENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO DANCAS EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO DANCAS EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00014769098499 | ANA LARISSA INGRID DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO TEATRO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00070624142477 | ALEX LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO TEATRO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00005929847452 | CLEUSIVANIA MOURATO PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO CORAL EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO CAPOEIRA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00033720908453 | ARLINDO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00004806267406 | MARCIEL FELIX CANDIDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00071211514480 | WALLISON FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO DANCAS EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/11/2023 | 881.31 | 00009096679423 | ISABELA LEMOS ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL INDIVIDUAL ARTES PLASTICAS EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/11/2023 | 881.31 | 00092948960487 | CHARLES NAGBERTO HOLANDA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ARTESANATO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/11/2023 | 881.31 | 00004043461461 | JOANA GRACIELLE ACACIO DE LIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ARTESANATO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/11/2023 | 881.31 | 00002294082494 | CAMILA ACÁCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ARTESANATO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/11/2023 | 881.31 | 00032364059453 | MARIA APARECIDA ACACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ARTESANATO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/11/2023 | 881.31 | 00008084384414 | ANDR? TATIANA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ARTESANATO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/11/2023 | 881.37 | 00012528751427 | WILLIAN BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO CULTURA AFRO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/11/2023 | 881.31 | 00009857457460 | ANGELA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO CULTURA POPULAR EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/11/2023 | 881.31 | 00070912549459 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ORNAMENTACAO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/11/2023 | 881.31 | 00003386861423 | ANA LUCIA GUILHERME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ESPACOS DE ORNAMENTACAO EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/11/2023 | 881.31 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO CULTURA POPULAR EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/11/2023 | 881.31 | 00012502732425 | JOSÉ WILLIAN FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO CULTURA POPULAR EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/11/2023 | 881.31 | 00006126432479 | RONALDO ADRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO CULTURA POPULAR EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/11/2023 | 881.31 | 00083981080459 | ANA LUCIA ALVES LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO RENDA E RENASCENCA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/11/2023 | 881.31 | 00009476144432 | GIBERLANIA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO RENDA E RENASCENCA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/11/2023 | 881.31 | 00006642583442 | TACYANE MAYANNE PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO RENDA E RENASCENCA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/11/2023 | 881.31 | 00007405624448 | LUANA LIVIA ACACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO RENDA E RENASCENCA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/11/2023 | 881.31 | 00009502981405 | JOSEFA HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO RENDA E RENASCENCA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/11/2023 | 881.31 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/11/2023 | 881.31 | 00070053011457 | JOALYSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/11/2023 | 881.31 | 00009956029483 | LEANDRO ARRUDA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/11/2023 | 881.31 | 00006448249567 | ALEF DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/11/2023 | 881.31 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/11/2023 | 881.31 | 00009153690443 | DAYANO MICHEL FERREIRA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/11/2023 | 881.31 | 00009357538429 | JOSE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/11/2023 | 881.31 | 00014491349711 | ISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/11/2023 | 881.31 | 00005668495426 | JOCIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/11/2023 | 881.31 | 00010249543400 | JUCELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ARTES VISUAIS EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/11/2023 | 881.31 | 00007634134457 | FRANCISCO FLAVIO FRANCO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO LITERATURA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/11/2023 | 881.31 | 00012935333438 | ERICK ISRAEL JUCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ARTES PLASTICAS EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/11/2023 | 881.31 | 00045792348472 | JOSE ADELMAN SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/11/2023 | 881.31 | 00070269879412 | FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO ARTES PLASTICAS EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUANDRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 0012023 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/11/2023 | 23607.56 | 00004141030414 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL DE AUDIOVISUAL CINEMA ITINERANTE DE ARTISTAS GRUPOS E COLETIVOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART. 6° INCISO II DA LC PAULO GUSTAVO N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA ESTIMULAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DO AUDIOVISUAL INCENTIVANDO A PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E DA CULTURA EXISTENTE SUBMETIDO POR PROPONENTE PESSOA FISICA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL N° 0042023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/11/2023 | 3950.84 | 00004525128402 | FRANCISCO PEIXOTO J?IOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA COM PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO NO AUDIOVISUAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS CATEGORIAS ESPECIFICAS ENQUADRADOS NO ART. 6° INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DO AUDIOVISUAL INCENTIVANDO A CAPACITACAO E FORMACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°0032023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/11/2023 | 3950.84 | 00003488949451 | NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA COM PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO NO AUDIOVISUAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS CATEGORIAS ESPECIFICAS ENQUADRADOS NO ART. 6° INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DO AUDIOVISUAL INCENTIVANDO A CAPACITACAO E FORMACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°0032023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/11/2023 | 3950.84 | 00002976588406 | HARLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA COM PROJETO DE CAPACITACAO E FORMACAO NO AUDIOVISUAL ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS NAS CATEGORIAS ESPECIFICAS ENQUADRADOS NO ART. 6° INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR PAULO GUSTAVO N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DO AUDIOVISUAL INCENTIVANDO A CAPACITACAO E FORMACAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°0032023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00023811889400 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOMENTO DE PROJETO CULTURAL COLETIVO MUSICA EM FORMATO PRESENCIAL OU VIRTUAL ENQUADRADOS NO ART. 8° DA LEI PAULO GUSTAVO N° 195 DE 08 DE JULHO DE 2022 PARA INCENTIVO PROMOCAO E DIVULGACAO DA ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N° 0022023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008176 | 30/11/2023 | 28500.00 | 37930932000143 | GEYSE MARIA MARTINS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO SOBRE AS POLTICAS DE SAuDE PuBLICA E DOS SISTEMAS DE INFORMAO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILANCIA EM SAUDE POCESSO DE TRABALHO EM SAUDE MENTAL COM PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA. QUALIFICACAO NO ATENDIMENTO A GESTANTE PUERPERA E RECEM NASCIDO BEM COMO CORRECOES DE INCONSISTENCIAS NO SISTEMA ESUS OFICINA SOBRE A REDE BASICA DE SA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/11/2023 | 9450.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTE P GLICOSE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008079 | 30/11/2023 | 1970.31 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/11/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/11/2023 | 0.15 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0008140 | 30/11/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/11/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/11/2023 | 2493.10 | 00000000096520 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | Amortizacao e encargos da divida com PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/11/2023 | 9616.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 16 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/11/2023 | 108883.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/11/2023 | 50658.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 0812300000107367110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/11/2023 | 11644.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/11/2023 | 5400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAS CONFORME OFICIO 1902022GP. PROCESSO 080041267.2022.8.15.0151 ID 081230000010825957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/11/2023 | 1445.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86053 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/11/2023 | 1437.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 41092 NO DIA 10112023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/11/2023 | 8.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4105X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0008124 | 30/11/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008133 | 30/11/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0008181 | 30/11/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0008185 | 30/11/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/11/2023 | 26199.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPAFM CONFORME COTA DAF DO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008096 | 30/11/2023 | 3288.59 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008098 | 30/11/2023 | 3289.40 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008099 | 30/11/2023 | 8216.76 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008100 | 30/11/2023 | 2524.06 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008101 | 30/11/2023 | 43470.99 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008102 | 30/11/2023 | 3015.62 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008104 | 30/11/2023 | 5113.85 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008105 | 30/11/2023 | 3515.62 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008110 | 30/11/2023 | 2903.08 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008114 | 30/11/2023 | 3015.62 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 PRETA PLACA SKW1J99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008117 | 30/11/2023 | 857.78 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008121 | 30/11/2023 | 2607.78 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008143 | 30/11/2023 | 19338.90 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARB. CACAROLA MACARRAO PROTEINA DE SOJA LEITE EM PO CHOCOLLATTO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008148 | 30/11/2023 | 3022.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO CACAROLA E SARDINHA COQUEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/11/2023 | 669.36 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL. VEICULO CUJA PLACA SKW1J99. CHASSI 9BGJP7520PB218282. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/11/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL. VEICULO CUJA PLACA SKW1J69. CHASSI 9BGJP7520PB218322. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/11/2023 | 556.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL. VEICULO CUJA PLACA SKW1J89. CHASSI 9BGJK7520PB220192. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/11/2023 | 377706.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PROJOVEM DO CAMPO DE 2017. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/11/2023 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/11/2023 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOIES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/11/2023 | 1430.00 | 00008682213419 | EDERLANDIA APARECIDA PEREIRA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO CONSERVACAO E PREPARACAO DAS AREAS INTERNAS EXTERNAS E TODOS SEUS COMPONENTES MOBILIARIOS PARA A REINAUGURACAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 30/11/2023 | 6024.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 55883 NO MES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/11/2023 | 24.30 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFASBRADESCOCONTA55883. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0008080 | 30/11/2023 | 5400.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/11/2023 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE US ABDOME TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE WASHINGTON VITORINO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008128 | 30/11/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008136 | 30/11/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008146 | 30/11/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000582022 | 0008210 | 01/12/2023 | 16773.19 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VECULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 VEICULOS MODELO VM GOOL MPI 1.0 PLACAS QFQ4H92 RLZ4C03 QFQ4I22 QFQ2A12 QFQ0A42 E QFP9J82. PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0008203 | 01/12/2023 | 142308.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MODELO SPIN 1.8L ACTIV7 AT CHASSI 9BGJK7520RB125133 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0008204 | 01/12/2023 | 10583.50 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BANNERS COM IMPRESSAO DIGITAL ACM COM 3MM...ETC DESTINADAS AOS EVENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0008205 | 01/12/2023 | 8337.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PLACA DE VIDRO COM ALONGADORES ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO ACM 3MM...ETC DESTINADOS A ESCOLA MAJOR OTONI RANGEL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000572022 | 0008206 | 01/12/2023 | 142308.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MODELO SPIN 1.8L ACTIV7 AT PREMIER CHASSI 9BGJP7520RB130073 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0008207 | 01/12/2023 | 8337.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PLACA DE VIDRO COM ALONGADORES ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO ACM 3MM DESTINADOS A ESCOLA JOAO LOPES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 01/12/2023 | 2750.00 | 08298663000146 | CARTORIO DE IBIARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0008212 | 01/12/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 01/12/2023 | 3000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA NA PACIENTE ROSANGELA DE PADUA NUNES. RG 4.072.584 INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0008208 | 01/12/2023 | 14925.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO FACHADA DE ACM ACM ADESIVADO COM ESTRUTURA METALICA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0008209 | 01/12/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008213 | 01/12/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008211 | 01/12/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 04/12/2023 | 700.00 | 00024830689870 | CICERO LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 04/12/2023 | 700.00 | 00060635355868 | FERNANDO JOSE ENSINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 04/12/2023 | 700.00 | 00010192570404 | FRANCINALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 04/12/2023 | 700.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 04/12/2023 | 700.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 04/12/2023 | 700.00 | 00006783709400 | GEDIVALDA MAICE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 04/12/2023 | 700.00 | 00003286685402 | GERALDA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 04/12/2023 | 700.00 | 00018108598400 | JOAO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 04/12/2023 | 700.00 | 00002140211499 | JOSE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHA CLINIRIM NO ESTADO DO CEARA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 04/12/2023 | 1200.00 | 00002966680440 | JOSEFA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 04/12/2023 | 700.00 | 00008906962410 | JOSILEIDE AMANDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/12/2023 | 700.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 04/12/2023 | 700.00 | 00058610669491 | TARCISIO BENÍCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 04/12/2023 | 700.00 | 00003287612492 | JOSE RAMONILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. IRC CID 18.9. CONFORME DECLARACAO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 04/12/2023 | 700.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME DECLARACAO DA CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BARBALHACE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008256 | 04/12/2023 | 3000.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO GEO OBRAS DO TCEPB E OUTROS SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA QUE CORRESPONDER A PREFEITURA DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008258 | 04/12/2023 | 4180.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0008259 | 04/12/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0008257 | 04/12/2023 | 8180.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008260 | 04/12/2023 | 4100.00 | 00039641414453 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 04/12/2023 | 800.00 | 00030889537453 | JOSÉ FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 04/12/2023 | 400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 04/12/2023 | 400.00 | 00006983495470 | JOCLECIO DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 04/12/2023 | 400.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 04/12/2023 | 400.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 04/12/2023 | 400.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 04/12/2023 | 400.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 04/12/2023 | 400.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 04/12/2023 | 400.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 04/12/2023 | 400.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 04/12/2023 | 400.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 04/12/2023 | 400.00 | 00071351714465 | IVINO LUCELIO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 04/12/2023 | 400.00 | 00070533769400 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 04/12/2023 | 400.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/12/2023 | 400.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 04/12/2023 | 400.00 | 00070051578425 | RAFAEL ELIAS DOS SANTOS FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL ZECA RAMALHO A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE ALIMENTACAO QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 6662020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008214 | 04/12/2023 | 24785.01 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008215 | 04/12/2023 | 18397.56 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0008255 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00085583600497 | PAULO GEZUALDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO RADIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 04/12/2023 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 04/12/2023 | 380.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 04/12/2023 | 5550.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREMENDO DESMONTAGEM MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINHAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 04/12/2023 | 2660.68 | 31455931000108 | ANA LUCIA ALVES LEITE DINIZ 83981080459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE RECIFEPE A BRASILIADF IDA E VOLTA DE 05 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023 DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 04/12/2023 | 2096.25 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COPIAS EM PRETO BRANCO DAS PROVAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DOS VEICULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 04/12/2023 | 420.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARTES PLASTICAS DO TIPO PINTURA ARTISTICA DOS ESPACOS DE VIVENCIA E RECREACAO QUE COMPOEM A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 04/12/2023 | 720.00 | 00005505484409 | MARCOS ADRIANO LOPES JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0008263 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008264 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RERTIROSACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008265 | 05/12/2023 | 2161.40 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008266 | 05/12/2023 | 2140.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008267 | 05/12/2023 | 3210.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008268 | 05/12/2023 | 1605.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRAPISTACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008269 | 05/12/2023 | 1621.80 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008270 | 05/12/2023 | 1872.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008271 | 05/12/2023 | 1829.70 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS VIDEO PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008272 | 05/12/2023 | 1685.40 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRASBARROSALTO QUENTEQUEIXADAMATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008273 | 05/12/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008274 | 05/12/2023 | 1840.40 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008275 | 05/12/2023 | 448.60 | 80934631000117 | FREDI PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PNEU DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008276 | 05/12/2023 | 1701.30 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECAITITUCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008277 | 05/12/2023 | 1892.10 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008278 | 05/12/2023 | 1590.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008279 | 05/12/2023 | 2968.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIERCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008280 | 05/12/2023 | 2900.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBACIDADE MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008281 | 05/12/2023 | 1875.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008282 | 05/12/2023 | 1925.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADAS I QUEIMADAS IICIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008283 | 05/12/2023 | 3750.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOCACHOEIRA DO RETIROPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008284 | 05/12/2023 | 2150.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008285 | 05/12/2023 | 3498.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008286 | 05/12/2023 | 1995.84 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008287 | 05/12/2023 | 1819.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASPISTAARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008288 | 05/12/2023 | 1962.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARROALTO QUENTE LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008289 | 05/12/2023 | 1680.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008290 | 05/12/2023 | 1900.00 | 00017137382444 | IARA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADO DE CIMACEDRO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008291 | 05/12/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008292 | 05/12/2023 | 1990.20 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASAMATA GRANDECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008294 | 05/12/2023 | 1605.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008295 | 05/12/2023 | 4173.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOS ICAMPOS VELHOS IIMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008296 | 05/12/2023 | 3500.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008297 | 05/12/2023 | 1733.10 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASQUEIXADA BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008298 | 05/12/2023 | 2450.30 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPANASCOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008299 | 05/12/2023 | 1875.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTAOLHO D AGUA DO MATO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008300 | 05/12/2023 | 1400.00 | 00002053731435 | MARIA APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBAMALHADA DE AROEIRA DE CIMASACO PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008301 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008304 | 05/12/2023 | 3531.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUASACOCATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008306 | 05/12/2023 | 2756.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008307 | 05/12/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008311 | 05/12/2023 | 2375.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008313 | 05/12/2023 | 1590.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO IROCA DE DENTRO II PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008315 | 05/12/2023 | 2481.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVO CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 05/12/2023 | 525.00 | 00009282752488 | LEANDRO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008317 | 05/12/2023 | 2900.00 | 00037419935491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTACARDOSO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008318 | 05/12/2023 | 1512.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASCORUJAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008319 | 05/12/2023 | 3750.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008320 | 05/12/2023 | 2461.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMMALHADA DE BARAUNASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 05/12/2023 | 105.00 | 00005929847452 | CLEUSIVANIA MOURATO PEDONE | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EDICAO NORDESTE DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008322 | 05/12/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008323 | 05/12/2023 | 1925.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IARRAIAL IIPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 05/12/2023 | 105.00 | 00010546309410 | SAMARA SILERE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EDICAO NORDESTE DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008325 | 05/12/2023 | 1912.50 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008326 | 05/12/2023 | 2732.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CORUJACABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008327 | 05/12/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008328 | 05/12/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008330 | 05/12/2023 | 1750.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHABARAUNASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008331 | 05/12/2023 | 1875.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CARDOSOBARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008332 | 05/12/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008333 | 05/12/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008334 | 05/12/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0008335 | 05/12/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0008336 | 05/12/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008337 | 05/12/2023 | 2332.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MALHADA DE BARAUNAS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008338 | 05/12/2023 | 3180.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MARIANACAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008339 | 05/12/2023 | 1900.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADETARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008340 | 05/12/2023 | 1979.50 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008341 | 05/12/2023 | 2350.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VERDE PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008342 | 05/12/2023 | 2589.40 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRACARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008343 | 05/12/2023 | 1712.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS IMPUEIRABUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008344 | 05/12/2023 | 2300.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIMPUEIRA IIMPUEIRA IIPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008346 | 05/12/2023 | 3250.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES RETIRO CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 05/12/2023 | 52.99 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 05/12/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008302 | 05/12/2023 | 2610.57 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO LIMA TIPO HEDSTROEN LIMA TIPO K FLEXOFILE LIMA TIPO K LIMA TIPO SERIE ESPECIAL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008303 | 05/12/2023 | 9685.08 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PORTA AGULHA BANDEJA CLINICA CABO P BISTURI PORTA MATRIZ SERINGA CARPULE FORCEPS... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008305 | 05/12/2023 | 2090.64 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO ESPATULA DE RESINA LAMPARINA EM ACO INOXIDAVEL BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008308 | 05/12/2023 | 10790.69 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ACIDO FOSFORICO AGENTE DE UNIAO P ESMALTE AGULHA GENGIVAL ROLETE ALGODAO ALGODAO HIDROFILO COMPRESSA DE GAZE... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008309 | 05/12/2023 | 1825.11 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PAPEL GRAU CIRURGICO PARAMONOCLOROFENOL RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008310 | 05/12/2023 | 867.88 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BROCAA DE ALTA ROTACAO BROCA DE GATES BROCA ENDO Z BROCA CIRUR... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008312 | 05/12/2023 | 4524.21 | 24868172000140 | CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CLOREXIDINA ESCOVA DE ROBSON RESTAURADOR TEMPORARIO FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL... DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE APS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 05/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO NA OPERACAO PIPA MT. 03140960.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 05/12/2023 | 1620.00 | 00071092020462 | ADRIAN LUCAS DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS QUE COMPREENDEM O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 05/12/2023 | 7521.00 | 32873018000194 | AMANDA VITORINO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS 418 DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL THIAGO VIEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008362 | 06/12/2023 | 10168.03 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOMBA SUB ARAME ACO GALVANIZADO CIMENTO TNTA P PISO TINTA SPRAY TOMADA SIT... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008365 | 06/12/2023 | 12168.33 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTIJOLO 8 FUROS CIMENTO POTY EXTRALATEX AMARELO CANARIO KIT BACIA CAIXA PARATI QUADRO TRIFASICO TUBO ESGOTO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER A SEREM UTILIZADOS NO GINASIO DE FUTEBOL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 06/12/2023 | 210.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DE VEICULO DOADO PELA CODEVASF E PARTICIPACAO DE REUNIAO COM A SUPLAN PARA TRATATIVAS DE CONVENIO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008358 | 06/12/2023 | 11662.38 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO QUADRO TRIFASICO CABO FLEXIVEL CAIXA MEDIDOR CONECTOR PERFURANTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 06/12/2023 | 420.00 | 00009052115451 | HELTON ALVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DE VEICULO DOADO PELA CODEVASF E PARTICIPACAO DE REUNIAO COM A SUPLAN PARA TRATATIVAS DE CONVENIO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008360 | 06/12/2023 | 10707.66 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO MULTIPLEX DUPLEX CABO PP CONECTOR PERFURANTE SOQUETE DECORLUX CABO FLEXIVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008361 | 06/12/2023 | 10499.69 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO E ELETRICO CIMENTO PA QUADRADA BOTA COURO VERGALHAO CA... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DO UMBUZEIRO DOS FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008363 | 06/12/2023 | 2347.72 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO ARAME VERG CA50 TIJOLO VERMELHO... DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA GALERIA DA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008350 | 06/12/2023 | 5920.33 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CABO FLEXIVEL PLUGUE MACHO FILTRO DE LINHA TINTA SPRAY CORANTE LIQUIDO ARAME GALV QUENTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DE NATAL DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 06/12/2023 | 246139.74 | 05497410000103 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO BRASIL PREVINE RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO 2023 A NOVEMBRO DE 2023 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 06/12/2023 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE CICERA RODRIGUES MIGUEL COM UROLOGISTA DR. JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008347 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008348 | 06/12/2023 | 2097.20 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOPAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008349 | 06/12/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008351 | 06/12/2023 | 1977.33 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS DISTRITO VIDEOCACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008352 | 06/12/2023 | 1680.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008354 | 06/12/2023 | 2491.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008356 | 06/12/2023 | 2996.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SERRAGEM SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008357 | 06/12/2023 | 1272.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0008364 | 06/12/2023 | 8093.67 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSA ACRILICA TINTAS BELLA TUBO ESGOTO EXTRALATEX VERDE LIMAO EXTERNA... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL MARTINS NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 06/12/2023 | 1964.69 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO IND DESG FREIOS HIGIENIZACAO FILTRO DAILY OLEO URANIA CARTUCHO FILTRO ELEM. FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS RENAVAM DE PLACA SLF8H30 CHACI 93ZK050CZP8506866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 06/12/2023 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS RENAVAM DE PLACA SLF8H30 CHACI 93ZK050CZP8506866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 07/12/2023 | 850.00 | 00005679827425 | JOSE AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM PINTURAS DAS PORTAS JANELAS E CORRIMAOS DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 07/12/2023 | 615.00 | 00028079272468 | SILVANIA MARIA SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0008381 | 07/12/2023 | 7930.51 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008382 | 07/12/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008384 | 07/12/2023 | 5332.59 | 00062889192415 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0008385 | 07/12/2023 | 2476.63 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008386 | 07/12/2023 | 4714.78 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008387 | 07/12/2023 | 3711.50 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RAPADURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008389 | 07/12/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008395 | 07/12/2023 | 2161.89 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES BOLO CASEIRO E BISCOITOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 07/12/2023 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO RM DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 07/12/2023 | 350.00 | 00000313643300 | HELANA LUSTOSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL BENTO DE LACERDA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 07/12/2023 | 400.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE PAULO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008394 | 07/12/2023 | 1663.43 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES E BISCOITO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0008403 | 07/12/2023 | 7000.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE APARELHOS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 07/12/2023 | 610.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008377 | 07/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0008393 | 07/12/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 07/12/2023 | 6000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ELIZETE VIEIRA DA SILVA. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 07/12/2023 | 1085.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO BEM COMO DOS TRINCOS E FECHADURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DR ANTONIO IVANES DE LACERDA JADIR PEREIRA VALOES E DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008372 | 07/12/2023 | 1728.00 | 00070916079457 | DAVY BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MONTEVIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008373 | 07/12/2023 | 2502.00 | 00006705686430 | MARIA ELISENIA ALVES XAVIER MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 07/12/2023 | 1900.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E RETIRADA DE UM POLIPO ENDOMETRIAL COM GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE CLEIDIMARA SILVA DA CONCEICAO. INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 07/12/2023 | 4183.67 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA NA PACIENTE MARIA WELIDA VITOCA DE BRITO. RG 4.072.611 INCREMENTO FINANCEIRO EMENDA MAC PORTARIA N 590. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008383 | 07/12/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008390 | 07/12/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0008391 | 07/12/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008396 | 07/12/2023 | 5099.69 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLOS DIVERSOS BISCOITOS DIVERSOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008397 | 07/12/2023 | 4849.28 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCES BOLO DIVERSOS BISCOITO DIVERSO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008399 | 07/12/2023 | 2592.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A UBS DO DISTRITO MATA GRANDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 07/12/2023 | 1470.00 | 46400999000167 | CICERA E DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOELETRODOMESTICOS ANTENA CENTURY ESPREMEDOR FRUTA LIQ. MONDIAL RECEPTOR SANDUICHEIRA DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 07/12/2023 | 1058.00 | 46400999000167 | CICERA E DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOELETRODOMESTICOS LNB DE 4 SAIDAS RECEPTOR VIVENSIS E RECEPTOR CENTURY B7 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 07/12/2023 | 2201.00 | 46400999000167 | CICERA E DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOELETRODOMESTICOS CENTRO TUBOARTE ESTOF. T E T MESA VAPLAST E MULTIUSO VALDEMOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMARIM DO CENTRO CUILTURAL ELBA RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008392 | 07/12/2023 | 6320.41 | 08957961000109 | PANIFICADORA MENINO DEUS LIMEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESBOLO DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS E BISCOITOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 11/12/2023 | 85.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17112023 522942361 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0008407 | 11/12/2023 | 5250.00 | 00004393458478 | MARIA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE CARROPIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 11/12/2023 | 356.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06122023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 11/12/2023 | 378.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13122023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 11/12/2023 | 649.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27112023. ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 11/12/2023 | 652.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 07112023. LOCALIZADO NA COMUNIDADE BATATEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 514476659. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 11/12/2023 | 316.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14112023. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN. SEDIACAO DO PROJETO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. UC 518196428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 11/12/2023 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12112023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 11/12/2023 | 242.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 17112023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 11/12/2023 | 220.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 17112023 UC 512545042 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 11/12/2023 | 111.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06112023. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN. BAIRRO SAO GERALDO. SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. UC 515574395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 11/12/2023 | 432.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14112023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 11/12/2023 | 393.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 09112023 DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 CONCEICAOPB. SEDE DO PSF CENTRAL CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. UC 5285510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 11/12/2023 | 961.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 30112023. SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246. UC 52656650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 11/12/2023 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 04122023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 11/12/2023 | 480.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13122023 52656643 LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE 33 SEDIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 11/12/2023 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF. LOCALIZADO NO DISTRITO CABACAS DOS MARTINS SNAREA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. UC 512641791 COM VENCIMENTO EM 03112023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PSF SAO JOSE COM VENCIMENTO EM 13112023. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE 33. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 11/12/2023 | 3000.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL ARCANJO LACERDA FIGUEIREDO ALVES. MEDICO ELEAZAR ARAUJO. INCREMENTO FINANCEIRO MAC PORTARIA 590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 11/12/2023 | 93.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13122023.. SEDIACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 11/12/2023 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 14112023.. SEDIACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS. LOCALIZADA A RUA JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 62 UC 520013819 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0008448 | 11/12/2023 | 12856.63 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 11/12/2023 | 161.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 16112023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 11/12/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MILENNA INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 11/12/2023 | 440.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO 08008985720198150151 PARA A MENOR MICHELE INACIO DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 11/12/2023 | 11201.85 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 11/12/2023 | 30966.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL RFBRET DARF CONFORME COTA DAF DO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 11/12/2023 | 0.15 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0008405 | 11/12/2023 | 5600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS NA JUSTICA COMUM E DO TRABALHO INTERPOSICAO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0008406 | 11/12/2023 | 4000.00 | 18912038000104 | LOPES & LEITE - ADVOGADOS ASSOCIDADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE CONCEICAOPB EM QUE O MUNICIPIO SEJA DEMANDANTE OU DEMANDADO. REFERENTE A DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008413 | 11/12/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08112023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 11/12/2023 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 11/12/2023 | 316.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 13112023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 11/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. UC 524054116 COM VENCIMENTO 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 11/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 11/12/2023 | 6808.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 11/12/2023 | 2848.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 11/12/2023 | 1377.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 11/12/2023 | 1135.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 11/12/2023 | 1131.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 11/12/2023 | 1275.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 11/12/2023 | 1068.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 11/12/2023 | 5302.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME OFICIO 1192023GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 11/12/2023 | 49.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA FUNASA. LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 UC 5291120 COM VENCIMENTO EM 13112023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12072023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 11/12/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA. IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA 374 CENTRO. SEDIACAO FUNASA CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO 08112023 MATRICULA 31402046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0008450 | 11/12/2023 | 15550.05 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0008453 | 11/12/2023 | 37606.72 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0008455 | 11/12/2023 | 27349.99 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ENTRE OUTROS SERVICOS MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008404 | 11/12/2023 | 58472.93 | 27687221000136 | JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DECORRENTE DA CELEBRACAO MEDIANTE CONVENIO N 04282021 CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CONFORME TOMADA DE PRECO N 00052022 CONTRATO N 00012023. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0008414 | 11/12/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/12/2023 | 322.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 06122023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO MATA GRANDE DE CONCEICAOPB SEDE PROVISORIA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. UC 518190769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0008477 | 12/12/2023 | 23871.55 | 11302800000183 | HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO CONSTANTES NA TABELA CMEDANVISA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA 374 CENTRO SEDE DA FUNASA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 12/12/2023 | 850.00 | 00010169468488 | BRENO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA 130 PARA SER A SEDE PROVISORIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/12/2023 | 7003.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 102023. CONFORME GUIA DE RECEITA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 12/12/2023 | 6061.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 112023 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME DARF ANEXA DIFERENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 12/12/2023 | 12706.40 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 12/12/2023 | 13285.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COMPETENCIA 102023. CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 12/12/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/12/2023 | 2400.00 | 00007955015444 | JOSE CARLOS ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROCO E CAPINAGEM DA AREA INTERNA E ENTORNOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00078754801320 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00011579244416 | MARIA HERCILIA MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE MORADIA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME MEDIDA PROVISORIA 7.6212013 E LEI 12.8712013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE 246 PARA FINS DE SEDIAR O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA BPW4062 DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 12/12/2023 | 2550.00 | 00033892385491 | ERINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 12/12/2023 | 2550.00 | 00076052818468 | JOSE MARQUES BENIGNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA COM A FINALIDADE DE EVITAR PROBLEMAS E DESPERDICIOS AO EQUIPAMENTO BEM COMO VERIFICAR POSSIVEIS ALTERACOES OU CORROSOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HIDRICO DE MATA GRANDE ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 12/12/2023 | 360.00 | 00011768488444 | VICTOR WESLEY CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 12/12/2023 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CABACAS DOS MARTINS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008473 | 12/12/2023 | 191102.35 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N 1041856062017 E CONVENIO N 8484362017 PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PROGRAMA DE APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESSENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PELO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 12/12/2023 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ROCA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 12/12/2023 | 360.00 | 00012519858400 | FRANCISCO WALLYSON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAMPOS VELHO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 12/12/2023 | 580.00 | 00002934425410 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BOMBA D'AGUA TRIFASICA DE 04 ESTAGIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULACAO DO DISTRITO MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/12/2023 | 360.00 | 00070052973425 | FRANCISCO WELLINGTON INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ROCADO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 12/12/2023 | 360.00 | 00015530552412 | CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO TRES PEDRAS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 12/12/2023 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SACO DA INGAZEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 12/12/2023 | 360.00 | 00012489030485 | THIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008482 | 12/12/2023 | 107154.82 | 30317693000101 | WP CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N 1041856062017 E CONVENIO N 8484362017 PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PROGRAMA DE APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESSENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA PELO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 12/12/2023 | 360.00 | 00012314326407 | BENTO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BATATEIRA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 12/12/2023 | 360.00 | 00006335807408 | RONALDO ADRIANO LARANJEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASSIANO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 12/12/2023 | 720.00 | 00014337896473 | MARCOS ANTONIO FRANCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DE DUAS BOMBAS QUE COMPOEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ANDRE AMORIM NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/12/2023 | 1100.00 | 00058609873404 | IVANILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO SN PARA SEDIAR O PROJETO EMPREENDER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008535 | 13/12/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/12/2023 | 350.00 | 00013157302434 | RITA DE CÁSSIA FURTADO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO SN CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA CASA DO ARTESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 13/12/2023 | 1100.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA SN SEDE DO PSF NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N° 33. SEDE DO PSF III SAO JOSE MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 13/12/2023 | 860.00 | 00003345441497 | MARIA DAS DORES RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. SEDE DA UBS JADIR PEREIRA VALOES MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00081847700810 | VALDEMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MONTEVIDEU MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 13/12/2023 | 500.00 | 00003861581426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS SN ZONA RURAL PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ALVES SOBRINHO DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00004470623440 | ROXANNE BLENDA SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 13/12/2023 | 1300.00 | 00006074452466 | ALLYSSON RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR 82 CENTRO CONCEICAOPB A SER UTILIZADO COMO SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADULTO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/12/2023 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO 340 SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 13/12/2023 | 210.00 | 00058611371453 | IRANILDA SABINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUINICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/12/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/12/2023 | 1302.00 | 00020411286404 | VALDIMIRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO 405 CONCEICAOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM A FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/12/2023 | 400.00 | 00008700566462 | JOSÉ MORIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MONTEVIDEO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 13/12/2023 | 600.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 579 CENTRO CONCEICAO PB COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DAS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/12/2023 | 500.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NA COMUNIDADE CABACAS DOS MARTINS MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 13/12/2023 | 700.00 | 00002817239407 | LAZARO WANDERVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR CENTRO CONCEICAOPB PARA SER SEDIADO O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008536 | 13/12/2023 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 13/12/2023 | 50658.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 081230000010907074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/12/2023 | 525.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CRATO PIANCO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/12/2023 | 525.00 | 00003035392323 | JONATHAN SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/12/2023 | 525.00 | 00003261266430 | DAHILTON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 13/12/2023 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERALINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 13/12/2023 | 105.00 | 00004164774452 | JEVALDO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 13/12/2023 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 13/12/2023 | 525.00 | 00006546798433 | LEANDRO SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/12/2023 | 525.00 | 00027258246487 | JONES DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA PATOSPB E RECIFE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 13/12/2023 | 525.00 | 00025411487803 | SAVIO MARCELO GOMES PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PAULISTACOREMAS CRATO E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 13/12/2023 | 525.00 | 00006731690490 | WEDSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 13/12/2023 | 105.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 13/12/2023 | 210.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGE A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 13/12/2023 | 525.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINEIRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 13/12/2023 | 525.00 | 00076052443472 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE BREJO SANTO PATOS CAJAZEIRAS E PIANCO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 13/12/2023 | 525.00 | 00087690667520 | JANIEDSON LARANJEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 13/12/2023 | 525.00 | 00005310009400 | FRANCISCO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 13/12/2023 | 525.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 13/12/2023 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO PATOS E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 13/12/2023 | 525.00 | 00007936981462 | ROBERIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/12/2023 | 525.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB JUAZEIRO CAJAZEIRAS E JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008538 | 13/12/2023 | 2415.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/12/2023 | 525.00 | 00008254810400 | RONALDO RUMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/12/2023 | 420.00 | 00006379926445 | DAMIAO CLEBE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/12/2023 | 525.00 | 00005980929436 | JOSE JANDIEDSON ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 13/12/2023 | 525.00 | 00003719231402 | FRANCISCO CLEIDIVAN PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/12/2023 | 210.00 | 00000748914480 | PAULO CESAR RAMALHO LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PESSOAL PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00006896009411 | JANAINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE AREA RURAL DE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL HOZANO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE BAIRRO SAO JOSE CONCEICAOPB PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ARMAZENAMENTOS E PRODUTOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008537 | 13/12/2023 | 2760.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008541 | 13/12/2023 | 5791.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FILE DE PEIXE FRANGO INT C MIUD... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 13/12/2023 | 525.00 | 00003039779494 | THIAGO FERREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008543 | 13/12/2023 | 4714.78 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 14/12/2023 | 4216.00 | 07080217000106 | CLINICA MEDICA HSC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/12/2023 | 900.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE RICLENE MANGUEIRA LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 15/12/2023 | 6072.00 | 05455431000166 | CASA DE SAÚDE NOSSA SRA. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA NA PACIENTE DANIELY RAIALY FERREIRA LEITE RG 3814175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 15/12/2023 | 525.00 | 00005309080422 | HERLICLEUDO CORDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 15/12/2023 | 1100.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DE PORTAS FORRAS E ALISAIS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA ZONA RURAL MANOEL MARTINS CACHOEIRA DOS CARVALHOS MANOEL P. BRITO ROCADO E ANTONIO XAVIER MARTINS CABACAS DOS XAVIER DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 15/12/2023 | 2330.00 | 43723852000110 | JOSIVAN FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS BEM COMO LUBRIFICACOES DE VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 15/12/2023 | 620.00 | 32466803000122 | HOTEL SHALON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ASSESSORIAS TREINAMENTOS ESPECIALIDADES CAPACITACAO E PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008547 | 15/12/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS DE ESTADO AUTARQUIAS E ORGAOS PUBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 15/12/2023 | 5500.00 | 39824762000148 | J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PORTAL DE BOAS VINDAS UTILIZADO DURANTE O PERIODO DE FESTIVIDADE DA PADROEIRA DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 15/12/2023 | 210.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SENHORA GLEIDIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | BENEFICIOS EVENTUAIS - INSTITUIDOS NA LOAS E REGULAMENTADOS P/ LEI MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 15/12/2023 | 127.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA MARIA ELIANA LEANDRO DA SILVA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00071896481434 | MARIA DE LOURDES CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA FINA E GROSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 15/12/2023 | 1450.00 | 00070051086476 | WANDERSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE EXTINTORES SINALIZACOES E ILUMINACOES DE EMERGENCIA REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE BENICIO DINIZ O DINIZAO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008594 | 18/12/2023 | 10528.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FILE DE PEIXE FRANGO COXA E SOBRECOXA QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO LINGUICA AURORA... DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS SCFV MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 18/12/2023 | 5000.00 | 40601735000195 | 40.601.735 MAYCON DOUGLAS MELO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PROGRAMA SAUDE NA HORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 18/12/2023 | 22736.94 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008585 | 18/12/2023 | 6504.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANGO COXA E SOBRECOXA QUEIJO MUSSARELA CARNE FRESCA PRESUNTO FILE DE PEIXE SALSICHA OVOS LINGUICA... DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSIDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008587 | 18/12/2023 | 5917.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANGO COXA E SOBRECOXA QUEIJO MUSSARELA CARNE FRESCA PRESUNTO FILE DE PEIXE SALSICHA OVOS LINGUICA... DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPSDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 18/12/2023 | 660.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 18/12/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 18/12/2023 | 1321.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008591 | 18/12/2023 | 3716.30 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FRANDO COXA E SOBRECOXA QUEIJO MUSSARELA CARNE FRESCA... DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 18/12/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 18/12/2023 | 42769.01 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 18/12/2023 | 76315.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO A PRIMEIRA 132023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 18/12/2023 | 15899.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO A PRIMEIRA 132023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 18/12/2023 | 11275.43 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO RELATIVO A PRIMEIRA 132023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 18/12/2023 | 105.00 | 00006998710429 | JANYEDSON GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA DA ASSINATURA DOS TERMOS DE PACTUACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 18/12/2023 | 16891.70 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO A PRIMEIRA 132023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0008600 | 18/12/2023 | 13061.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE DE SAUDE MENTAL RSME DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 18/12/2023 | 8843.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO A PRIMEIRA 132023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 18/12/2023 | 4053.25 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO A 2 132023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 18/12/2023 | 2581.82 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A 2 132023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/12/2023 | 3961.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO A 2 PARCELA 132023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 18/12/2023 | 3173.15 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO A 2 PARCELA 132023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 18/12/2023 | 1410.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA 132023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 18/12/2023 | 17945.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO A 2 PARCELA 132023 FOPAG 2100198 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO PORTARIA GMMS 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 18/12/2023 | 2666.74 | 31455931000108 | ANA LUCIA ALVES LEITE DINIZ 83981080459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE JOAO PESSOAPB A BRASILIADF IDA E VOLTA DE 20 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 18/12/2023 | 4800.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF DOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB NO GABINETE DO DEPUTADO HUGO MOTTA ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008578 | 18/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 18/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO. VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008559 | 18/12/2023 | 8000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO BIELA MOTOR BOMBA DAGUA BOMBA OLEO JG JUNTA MOTOR PISTAO CANEIS... DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFM8507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008560 | 18/12/2023 | 18000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BIELA MOTOR BOMBA OLEO BRONZE BIELA BRONZE CHUMACEIRA CAMISA MOTOR JG JUNTA MOTOR PISTAO AVANCO VIRABREQUIN DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008561 | 18/12/2023 | 15000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMATICO MOTOR PARTIDA DELCO BATERIA 150 AMPERES... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008562 | 18/12/2023 | 10001.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO BICO INJETOR COMPLETO CUBO RODA TRASEIRA CROLAMENTO KIT EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008563 | 18/12/2023 | 10000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMATICO MOTOR PARTIDA BATERIA 150 AMPERES MOURA EMBREAGEM VISCOSA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA TERMINAL DIRECAO DIREITO ROSCA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9015 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008564 | 18/12/2023 | 5000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO BATERIA 150 AMPERES KIT EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008565 | 18/12/2023 | 9000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO BATERIA 150 AMPERES BOMBA DAGUA CABO COMANDO ESTATOR ALTERNADOR BOSCH RESERVATORIO DAGUA STAMPA TENSOR CORREIA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008566 | 18/12/2023 | 8000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO BATERIA 150 AMPERES BOMBA DAGUA CABO SELETOR CILINDRO MESTRE DISCO FREIO DIANTEIRO DISCO FREIO TRASEIRO MOLA MESTRE 2 TRASEIRA MOLA MESTRE DIANTEIRA RADIADOR ... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008567 | 18/12/2023 | 7000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS BATERIA 150 AMPERES BOMBA DAGUA DISCO FREIO MOLA MESTRE 1 TRASEIRA TERMINAL DIRECAO ESQUERDO DIREITO... DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008568 | 18/12/2023 | 5000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMATICO MOTOR PARTIDA BATERIA 150 AMPERES CABO CROMADO ESTATOR ALTERNADOR RESERVATORIO DAGUA... DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008570 | 18/12/2023 | 15000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOSBICO INJETOR COMPLETO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL REDENTOR LATERAL COROA... DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK 6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0008571 | 18/12/2023 | 20000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ALAVANCA CAMBIO COMPLETA ARTICULACAO AXIAL CILINDRO MESTRE FREIO DISCO FREIO DIANTEIRO RADIADOR REDENTOR PINHAO SUPORTE EIXO CARDAN... DO VEICULO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 18/12/2023 | 5183.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS A 2 PARCELA DO 132023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 18/12/2023 | 104922.10 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS 2 PARCELA DO 132023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 18/12/2023 | 281531.15 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO 2 PARCELA DO 132023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/12/2023 | 26518.43 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 18/12/2023 | 55209.68 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO 2 PARCELA DO 132023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 18/12/2023 | 13340.43 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS 2 PARCELA DO 132023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008582 | 18/12/2023 | 12697.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO INT FILE DE PEITO CARNE MOIDA FILE DE PEIXE OVOS... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008604 | 18/12/2023 | 16370.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIA ARMARIO EM MDF ESTANTE MESA BIRO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEICAOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008606 | 18/12/2023 | 2149.90 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIA MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEICAOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 18/12/2023 | 4088.11 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 18/12/2023 | 33268.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0008583 | 18/12/2023 | 10841.75 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA CARNE PATINHO FILE DE PEITO FILE DE PEIXE FRANGO COXA E SOBRECOXA QUIEJO MSSARELA CARNE FRESCA PRESUNTO LINGUICA OVOS SALSICHA... DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 18/12/2023 | 10685.20 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 19/12/2023 | 1295.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 19/12/2023 | 950.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CAMA HOSPITALAR 3 MOVIMENTOS ELETRICA PILATI COM COLCHAO HOSPITALAR D33 ORTOBOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE WASHINGTON LUIS VITORINO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 19/12/2023 | 4285.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES A 132023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 19/12/2023 | 13802.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO A 132023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 19/12/2023 | 1619.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES 13 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 19/12/2023 | 630.00 | 00074905660459 | Magnady Lavor Furtado de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9 ASSEMBLEIA DO COSEMEPB E CIB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 19/12/2023 | 1509.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 19/12/2023 | 5406.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO A 132023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 19/12/2023 | 115317.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A 132023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 19/12/2023 | 11024.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO A 132023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 19/12/2023 | 22415.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 19/12/2023 | 43033.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO A 132023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 19/12/2023 | 2107.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO A 132023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 19/12/2023 | 1500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DA PARAIBA RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. PERIODO DE 29112023 A 15122023 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008611 | 19/12/2023 | 2000.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E ELABORACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL QUE COMPREENDE O CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO MENSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 19/12/2023 | 1221.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 19/12/2023 | 3963.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 2 PARCELA 132013 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 19/12/2023 | 1981.95 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA DE 13 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 19/12/2023 | 11220.84 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 19/12/2023 | 2482.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A 132023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 19/12/2023 | 1103.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 132023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 19/12/2023 | 827.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A 132023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 19/12/2023 | 827.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A 13 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 19/12/2023 | 4683.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A 132023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 19/12/2023 | 494.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A 132023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 19/12/2023 | 1654.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 132023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 19/12/2023 | 1181.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE A 132023 FOPAG 2100167. EM SUSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO CANCELADA 6900. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 19/12/2023 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE A 132023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/12/2023 | 1654.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE A 132023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 19/12/2023 | 1654.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A 132023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008612 | 19/12/2023 | 89.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008613 | 19/12/2023 | 396.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 19/12/2023 | 1443.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 19/12/2023 | 1465.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSIDO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 19/12/2023 | 1494.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0008626 | 19/12/2023 | 8190.00 | 10325368000183 | SAMUEL SARMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 19/12/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 19/12/2023 | 5000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 19/12/2023 | 42769.01 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 19/12/2023 | 17880.57 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETOVPO MAC RELATIVO A 132023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 19/12/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO A 132023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 19/12/2023 | 551.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO A 132023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/12/2023 | 3559.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE A 132023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 19/12/2023 | 275.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO A 132023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 19/12/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO A 132023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 19/12/2023 | 6619.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES 132023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 19/12/2023 | 31775.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES A 132023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 19/12/2023 | 4707.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A 132023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 19/12/2023 | 9316.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO A 132023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/12/2023 | 6873.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO A 132023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 19/12/2023 | 1694.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE A 132023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 19/12/2023 | 1298.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO A 132023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 19/12/2023 | 1610.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO A 132023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 19/12/2023 | 1331.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE A 132023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 19/12/2023 | 590.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE A 132023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 19/12/2023 | 7522.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETIVO ATENCAO REFERENTE A 132023 FOPAG 2100198. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 19/12/2023 | 2642.60 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 19/12/2023 | 1981.95 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBF/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 19/12/2023 | 1605.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIARIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 19/12/2023 | 2821.30 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO A 2 PARCELA 132023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/12/2023 | 1500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 19/12/2023 | 3963.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO A 2 PARCELA DE 13 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 19/12/2023 | 3963.90 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA 132023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 19/12/2023 | 5945.85 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0008679 | 19/12/2023 | 200428.00 | 13806854000101 | SIMOAGRO - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS SOBRE O CONTRATO DE REPASSE N 1055933092018 CV 8709182018 PROPOSTA N 0348332018 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PELO MAPA PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PE 00152023 CETEF 0001122023 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 19/12/2023 | 250.00 | 00062244230406 | ANTONIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE SEGURANCA E FISCALIZACAO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO COM INTUITO DE PREVENIR TULMUTOS E ALGAZARRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAODO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 19/12/2023 | 5910.00 | 00005485795471 | FRANCISCA WILDESONIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAVILHAO CULTURAL DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00009309525452 | JUSCENILDA SOARES RIBEIRO RIPARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ILUMINACAO E GRIDS PARA O PALCO DO PAVILHAO CULTURAL DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 19/12/2023 | 270.00 | 00076819256434 | FRANCISCO GIVALDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DO TIPO MISTOS HAMBURGUERES PANQUECAS CACHORROQUENTE E SALGADOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE APOIO E ORNAMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 19/12/2023 | 1239.54 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO A 2 PARCELA 13 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 20/12/2023 | 720.00 | 00017460483443 | JHONNY GLAUBER KERLLY GUILHERME ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E DOS EQUIPAMENTOS DE ENFEITES NATALINOS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 20/12/2023 | 720.00 | 00012935333438 | ERICK ISRAEL JUCA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E DOS EQUIPAMENTOS DE ENFEITES NATALINOS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 20/12/2023 | 206.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 21112023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 516417453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 20/12/2023 | 246.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE ABASTECE OS CAMINHOES PIPA COM VENCIMENTO EM 06122023. LOCALIZADO SIT ALAGOINHA SN. DESTE MUNICIPIO. UC 58928897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0008681 | 20/12/2023 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PARA OS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO SISTEMA REDE SUAS E DEMAIS SISTEMASPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FSMAS ENTREVISTADORES E DIGITADORES SOCIAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SUASSERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SEVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANCA FELIZPCFSUPERV. E VISIT. REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 20/12/2023 | 2469.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A 11 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 20/12/2023 | 1289.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 FOPAG 2100167. EM SUSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO CANCELADA 6900. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 20/12/2023 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 20/12/2023 | 1789.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 20/12/2023 | 59.40 | 02421421001606 | TIM S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. COM VENCIMENTO EM 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008682 | 20/12/2023 | 2644.50 | 47725633000120 | LAURA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DE 129 CENTO E VINTE NOVE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS OU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO INFLUENZA COVID19 BGIVALENTE E TRIPLICE VIRAL NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/12/2023 | 690.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS PORTAS COM FORRAS E JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS SAO GERALDO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/12/2023 | 21646.03 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO A 2 PARCELA DE 132023 DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 20/12/2023 | 8241.91 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO A PRIMEIRA 132023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 20/12/2023 | 15982.61 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO A PRIMEIRA 132023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 20/12/2023 | 1746.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO A 11 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 20/12/2023 | 10458.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 20/12/2023 | 2625.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 20/12/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 20/12/2023 | 5708.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 20/12/2023 | 403.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/12/2023 | 5239.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 20/12/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 20/12/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 20/12/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 20/12/2023 | 2835.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 20/12/2023 | 33070.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETOVPO MAC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 20/12/2023 | 16402.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM CONTRATO MAC RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 20/12/2023 | 8400.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090002. EMENDA 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 20/12/2023 | 34281.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB EMENDA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 20/12/2023 | 6652.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB EMENDA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 20/12/2023 | 1125.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB EMENDA 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 20/12/2023 | 9458.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100124 EMENDA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 20/12/2023 | 5456.67 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100126 EMENDA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 20/12/2023 | 4187.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB EMENDA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 20/12/2023 | 761.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100129 EMENDA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/12/2023 | 1130.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100157 EMENDA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 20/12/2023 | 1332.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE EMENDA 544 DE 2023 FOPAG 2100171 EMENDA 544. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 20/12/2023 | 13323.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETIVO ATENCAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100198. EMENDA 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 20/12/2023 | 7352.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETIVO ATENCAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100200. EMENDA 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/12/2023 | 1673.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBROL DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 20/12/2023 | 592.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008680 | 20/12/2023 | 6870.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA FISCAL TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 20/12/2023 | 405.29 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 20/12/2023 | 0.04 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 20/12/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 20/12/2023 | 5116.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 20/12/2023 | 6921.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/12/2023 | 2858.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 20/12/2023 | 3597.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 20/12/2023 | 31114.03 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONFORME 3703 DARF MINISTERIO DA FAZENDA COMP. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 20/12/2023 | 2713.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 20/12/2023 | 3507.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 20/12/2023 | 3391.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/12/2023 | 1201.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 20/12/2023 | 923.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 20/12/2023 | 1896.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 20/12/2023 | 2331.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 20/12/2023 | 957.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 20/12/2023 | 5090.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 20/12/2023 | 1987.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 20/12/2023 | 7295.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 20/12/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/12/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 20/12/2023 | 2415.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 20/12/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 20/12/2023 | 1789.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 20/12/2023 | 1260.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 20/12/2023 | 2670.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE A NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 20/12/2023 | 181.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 20/12/2023 | 1209.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 20/12/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 20/12/2023 | 1915.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 20/12/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008684 | 20/12/2023 | 87500.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIAL E COMERCIO DE MVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO CONJUNTO ALUNO CARTEIRA ESCOLAR COMPOSTO DE MESA E CADEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00010697340805 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA ZONA RURAL JOAO TOMAZ DE ALMEIDA TRES PEDRAS ANTONIO MANOEL BEZERRA CACHOEIRINHA DOS PONCIANOS JOSE MARIANO DE SOUSA ROCA DE DENTRO MARTINHO FURTADO DE LACERDA PE DE SERRA E VILEMAR PEREIRA XAVIER BAIXIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 20/12/2023 | 103483.04 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS 2 PARCELA DO 132023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 20/12/2023 | 276336.66 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO 2 PARCELA DO 132023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 20/12/2023 | 54716.37 | 03813487000110 | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO 2 PARCELA DO 132023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 20/12/2023 | 2191.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO A 112023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 20/12/2023 | 4815.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 20/12/2023 | 45536.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 20/12/2023 | 119160.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 20/12/2023 | 1083.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 20/12/2023 | 8446.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/12/2023 | 12731.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 20/12/2023 | 26826.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 20/12/2023 | 11357.01 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 20/12/2023 | 5811.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 20/12/2023 | 2583.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/12/2023 | 550.00 | 00002066384429 | ANNA CAROLINA LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MAGABEIRA VII A RUA PREFEITO LUIZ ALBERTO MOREIRA COUTINHO BLOCO E2 APTO 403 QUADRA 141 LOTE 02 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA FIM DE SEDIAR A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 20/12/2023 | 2192.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 112023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/12/2023 | 4990.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 112023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/12/2023 | 1658.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 112023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 20/12/2023 | 4822.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO A 11 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/12/2023 | 1768.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO A 112023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 20/12/2023 | 17218.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 20/12/2023 | 4800.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 20/12/2023 | 378.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 20/12/2023 | 1701.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 20/12/2023 | 1952.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 20/12/2023 | 1523.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0008787 | 21/12/2023 | 18176.00 | 38326721000169 | JUA GASES E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES E SINALIZACAO DE SEGURANCA EXTINTORES ABC PLACA DE EXTINTOR E PLACA ROTA DE FUGA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008788 | 21/12/2023 | 6084.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CAIBROS RIPAS VIGA 14 7 MT E VIGIA 14 8 MT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA COMUNIDADE CARDOSO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008789 | 21/12/2023 | 3380.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS RIPAS TABUAS E LINHA 14 MT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES CACHOEIRA DOS CARVALHOS E CAMPOS VELHO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008790 | 21/12/2023 | 3900.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS RIPAS E LINHA 14 6 MT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES LIRA E CANOA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008783 | 21/12/2023 | 2173.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA PARA PROCEDIMENTO P E M DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008784 | 21/12/2023 | 19569.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO RINGER E LUVA PARA PROCEDIMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS AT. PRIMARIA PORTARIA N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008785 | 21/12/2023 | 15840.00 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. INCREMENTO EMERGENCIAL TEMPORARIO CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA PORTARIA GMMS 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 21/12/2023 | 720.00 | 00071211514480 | WALLISON FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E DOS EQUIPAMENTOS DE ENFEITES NATALINOS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0008805 | 22/12/2023 | 14800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOASCPEC AV NO AMBITO DE ATENCAO BASICA. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008791 | 22/12/2023 | 6935.60 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR REBOQUE E DIAGNOSTICO DO VEICULO VAN SPIN DE PLACA QFM8507 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008792 | 22/12/2023 | 10656.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DIAGNOSTICO E REBOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW3073 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008793 | 22/12/2023 | 4955.50 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DOS FREIOS SERVICO DA SUSPENSAO BOMBA DAGUA TROCA DO CABO SELETOR REVISAO ELETRICA E DIAGNOSTICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB5634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008794 | 22/12/2023 | 3925.50 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DA EMBREAGEM DIAGNOSTICO E REBOQUE DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DUCATO RLW1B49 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0008795 | 22/12/2023 | 393000.00 | 20250792000160 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MICROONIBUS 517 MODELO SPRINTER K54A CHASSI8AC907857RE244376 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0008796 | 22/12/2023 | 393000.00 | 20250792000160 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MICROONIBUS 517 MODELO SPRINTER K54A CHASSI8AC907857RE244711 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 22/12/2023 | 357.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR IVECOVVAM BRANCA SLF8H30 CHACSSI 93ZK050CZP8506866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 22/12/2023 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOIES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 22/12/2023 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 22/12/2023 | 2500.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA PARA A PACIENTE MARIA CICERA BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/12/2023 | 1700.00 | 33925016000164 | C. O. G. KATHE ADVINCULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA CICERA BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 22/12/2023 | 525.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 22/12/2023 | 219.46 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFEP CONFORME COTA DAF NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 22/12/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WYARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0008824 | 26/12/2023 | 10000.00 | 21854537000199 | VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATROMONIAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008829 | 26/12/2023 | 7000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICO CONTABIL EM SERVICOS PREVI. E FISCAIS ELABORACAO DAS OBRIG. ACESSORIAS ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB MENSAL ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF ACOMP DE FIS E PREV DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 26/12/2023 | 17321.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161004.COM VENCIMENTO EM 23122023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | Amortizacao e encargos da divida com PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 26/12/2023 | 9693.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 17 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 26/12/2023 | 109740.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 PARCELA DO PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOSEC 1132021240 MESES JUNTO A PGFN PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 26/12/2023 | 11731.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PASEP COBRADOS PELA RECEIRA FEDERAL DO BERASIL CODIGO 0056. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACAO ESPECIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 26/12/2023 | 2511.12 | 29979036017205 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 PARCELA DO PROCESSO 10467722205202159. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 26/12/2023 | 17000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2030018 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 26/12/2023 | 22600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100123 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 26/12/2023 | 30000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2020021 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 26/12/2023 | 27616.12 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2020022 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502022 | 0008827 | 26/12/2023 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON- ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL E ENVIO DAS INFORMACOES MENSAIS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 26/12/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008843 | 26/12/2023 | 6000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SECRITORIO ESPECIALIZADO EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO COM A FINALIDADE DE REALIZAR ANALISE TECNICA BUSCANDO PROMOVER A SIMPLIFICACAO E A EFICIENCIA PERANTE OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS CONSISTINDO NA ANALISE DA ESTRUTURA DOS PROCESSOS DAS COMPETENCIAS DOS CARGOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI BUSCANDO ALCANCAR MELHOR RELACAO ENTRE A UTILIZACAO DOS RECURSOS E A PRESTACAO DE SERV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 26/12/2023 | 780.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ASSESSORIAS TREINAMENTOS ESPECIALIDADES CAPACITACAO E PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 26/12/2023 | 36100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2020032 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 26/12/2023 | 12464.51 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2020033 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 26/12/2023 | 5000.00 | 41095563000198 | HOSPITAL FRANCISCO ANSELMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE VALDILENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008924 | 26/12/2023 | 3591.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSH8500 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008927 | 26/12/2023 | 3694.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008928 | 26/12/2023 | 3709.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB LOCADOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008930 | 26/12/2023 | 3065.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD7759 LOTADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008932 | 26/12/2023 | 3077.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIATFIOR MODIFICAN AB1 DE PLACA QSD 7779 LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008933 | 26/12/2023 | 3080.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSK6F36 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008935 | 26/12/2023 | 3057.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008806 | 26/12/2023 | 2589.40 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXIO VELHOHUMAITAIPUEIRACARDOSOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008807 | 26/12/2023 | 1712.00 | 00010678986460 | FRANCISCO JUCIE LACERDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS IMPUEIRABUENOS AIRESCARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0008808 | 26/12/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0008809 | 26/12/2023 | 1774.50 | 00009455952475 | JOSE KELVES GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRAMATA GRANDE IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00402022 E CONTRATO N° 02092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008810 | 26/12/2023 | 2332.00 | 00004887742410 | JOAO XAVIER DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MALHADA DE BARAUNAS GATOSSERROTE REDONDO CABACASUMBUZEIROMAXIXECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008811 | 26/12/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008812 | 26/12/2023 | 1337.50 | 00003287614436 | JOSE RONALDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO ROCADOACUDECIDADEPISTA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008813 | 26/12/2023 | 1750.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO OLHO D'AGUINHABARAUNASPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008814 | 26/12/2023 | 1875.00 | 00006500171454 | UELTON GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CARDOSOBARAUNASIPUEIRASITIO TRAVESSAO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008815 | 26/12/2023 | 3250.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITA BUENOS AIRES RETIRO CARDOSO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008816 | 26/12/2023 | 2300.00 | 00009482249402 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRESCACHOEIRA DO RETIROIMPUEIRA IIMPUEIRA IIPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008817 | 26/12/2023 | 2412.50 | 00075296845404 | FRANCINEUDO XAVIER JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAITITU UMBUZEIRO CIDADE SITIO SERROTE REDONDO IDA E VOLTA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008818 | 26/12/2023 | 2475.00 | 00004307759460 | WELLINGTON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTAESTRADA DE TERRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008819 | 26/12/2023 | 2996.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SERRAGEM SAQUINHO CRISPIM CABACAS DOS XAVIER CIDADE IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008820 | 26/12/2023 | 1272.00 | 00008284123401 | GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHO CRISPIMCABACAS DOS XAVIER IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008821 | 26/12/2023 | 1512.00 | 00036073768320 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS POCO REDONDOCABACASCORUJAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008822 | 26/12/2023 | 1605.00 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008823 | 26/12/2023 | 1590.00 | 00006934203402 | JANIEDSON PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTRO IROCA DE DENTRO II PE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008825 | 26/12/2023 | 2450.30 | 00006335804492 | CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIO FABRICIOPANASCOPISTA IDA E VOLTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008826 | 26/12/2023 | 3750.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008828 | 26/12/2023 | 2756.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FUNDAOSALGADINHOCEDRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008830 | 26/12/2023 | 2097.20 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PANASCOPAULOCRIMINOSOCACIMBA DA ONCAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008831 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00066068835472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008832 | 26/12/2023 | 3955.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA SERVICO DE ARREFECIMENTO DIAGNOSTICO E REBOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE6950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008833 | 26/12/2023 | 9455.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MOTOR DE PARTIDA BOMBA DE AGUA DO CAMBIO DO ARREFECIMENTO SUSPENSAO TRANSMISSAO DOS TERMINAIS DE DIRECAO INJECAO ELETRONICA DIAGNOSTICO E REVISAO ELETRICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE8195 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008834 | 26/12/2023 | 8875.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA NA EMBREAGEM VISCOSA NO ALTERNADOR NA SUSPENSAO NO ARREFECIMENTO NO DIAGNOSTICO E REVISAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008835 | 26/12/2023 | 5945.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE AGUA NO CABO DO COMANDO NA EMBREAGEM ALTERNADOR SUSPENSAO FREIOS CORREIA TENSOR E DIAGNOSTICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5919 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008836 | 26/12/2023 | 4775.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA NO CABO SELETOR LONGO NOS FREIOS NA SUSPENSAO NO TERMINAL DE DIRECAO NO DIAGNOSTICO E REVISAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008837 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RERTIROSACO DO RETIROMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008838 | 26/12/2023 | 11825.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAMBIO NA CAIXA DE DIRECAO BOMBA DE AGUA SUSPENSAO FREIOS RADIADOR TRANSMISSAO DIAGNOSTICO REVISAO MECANICA DO VEICULO VAN IVECO CUJA PLACA QFD 5H31. CHASSI 93ZL50C01L8486721. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008839 | 26/12/2023 | 7950.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO ELETRONICA TROCA DE FILTROS SERVICO DOS FREIOS REBOQUE SERVICO NA TRANSMISSAO E DIAGNOSTICO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6F16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008840 | 26/12/2023 | 1872.00 | 00010624190498 | JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASGATOSPISTAMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008841 | 26/12/2023 | 5725.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INJECAO ELETRONICA EMBREAGEM RODA DIAGNOSTICO REVISAO ELETRICA E REBOQUE DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSK6E56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008844 | 26/12/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008845 | 26/12/2023 | 2140.00 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL DE SOUSA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008846 | 26/12/2023 | 1605.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CASSIANOPE DE SERRAPISTACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008847 | 26/12/2023 | 3210.00 | 00005204390405 | CÍCERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008848 | 26/12/2023 | 1979.50 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008849 | 26/12/2023 | 1900.00 | 00008892497413 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADOGUARIBASBARRIGUDAVOLTA DO RIOCIDADETARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 26/12/2023 | 13864.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161002.COM VENCIMENTO EM 23122023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008851 | 26/12/2023 | 2760.80 | 00008700565490 | JOSE ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA SORTEBRITOPISTABOA SORTE 2 IDA E VOLTA VESPERTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0008853 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00362022 E CONTRATO N 01822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008854 | 26/12/2023 | 1840.40 | 00012179055455 | GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUA SACO DA INGAZEIRASERRA VERMELHALIRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO N 00412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008855 | 26/12/2023 | 2161.40 | 00009373275496 | LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PINHEIRA I E IIESTRADAMATA GRANDEESCOLA HOZANO MIGUEL IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008856 | 26/12/2023 | 2350.00 | 00008015998492 | MARCIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VERDE PANASCOCHICO VAQUEIRORAIMUNDOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008858 | 26/12/2023 | 1621.80 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIL II MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008859 | 26/12/2023 | 1829.70 | 00007921207448 | FABICIANO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS VIDEO PORCAO PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008860 | 26/12/2023 | 1685.40 | 00007213167430 | FRANCIALDA LIMEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRÊS PEDRASBARROSALTO QUENTEQUEIXADAMATA GRANDE IDA E VOLTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008861 | 26/12/2023 | 2900.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBACIDADE MANHA E TARDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008863 | 26/12/2023 | 1875.00 | 00004187426426 | KATIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOSMAMOEIROPENDENGAPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008864 | 26/12/2023 | 1680.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITOPISTA IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00132022 E CONTRATO 00722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008865 | 26/12/2023 | 2491.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BRITO PISTA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008866 | 26/12/2023 | 1977.33 | 00004662391490 | MIGUEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS DISTRITO VIDEOCACIMBA NOVAPORCAOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008867 | 26/12/2023 | 3498.00 | 00004041643406 | ELITON SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CAMPOS VELHOMAMOEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008868 | 26/12/2023 | 1701.30 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MAXIXECAITITUCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008869 | 26/12/2023 | 3750.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SANTO ANTONIO QUEIXADA BAIXIO VELHO HUMAITABUENOS AIRESCARDOSOCACHOEIRA DO RETIROPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008870 | 26/12/2023 | 2150.00 | 00008612028485 | FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BUENOS AIRES CACHOEIRA DO RETIRO IPUEIRA PISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008871 | 26/12/2023 | 11337.50 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIA MESA PARA COMPUTADOR E ESTANTE DE ACO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEICAOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008872 | 26/12/2023 | 1925.00 | 00013168965448 | FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO QUEIMADAS I QUEIMADAS IICIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008873 | 26/12/2023 | 7647.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIA ESTANTE DE ACO E MESA BIRO PARA ESCRITORIO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEICAOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008874 | 26/12/2023 | 1995.84 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS FABRICIOPANASCOCHICO VAQUEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008875 | 26/12/2023 | 2968.00 | 00027302120862 | JOSE IRANILDO NUTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SAQUINHOCRISPIMCABACAS DOS XAVIERCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01352022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008876 | 26/12/2023 | 11540.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIA ARMARIO EM MDF 2 PORTAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEICAOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008877 | 26/12/2023 | 1590.00 | 00009943719427 | CICERO MAURICIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS RECANTOCAFUNDOCACHOEIRINHA DOS PONCIANOS IDA E VOLTAMATUTINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00262022 E CONTRATO N° 01322022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008878 | 26/12/2023 | 12990.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIA MESA PARA REFEITORIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008879 | 26/12/2023 | 1892.10 | 00007378462403 | VALMI MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVOCEDROPISTACIDADE IDA E VOLTA MATUTINO. CONFORME PREGAO PREESENCIAL N° 00262022 E CONTRATO N° 01372022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008880 | 26/12/2023 | 1680.00 | 00071211590402 | GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOSSAQUEIXADAQUEIMADASMATA GRANDE MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008881 | 26/12/2023 | 1900.00 | 00017137382444 | IARA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CONDADO DE CIMACEDRO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008882 | 26/12/2023 | 1962.00 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BARROALTO QUENTE LAGOA RASAPISTA MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008883 | 26/12/2023 | 1733.10 | 00012873396466 | JOSE MURIAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TRES PEDRASQUEIXADA BARROSALTO QUENTE MATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008884 | 26/12/2023 | 1912.50 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS LAGOA RASAALTO QUENTEMATA GRANDEPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008885 | 26/12/2023 | 1925.00 | 00005479559443 | JOSE JACKSON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ARRAIAL IARRAIAL IIPINHEIRASITIO NOVOMATA GRANDE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008886 | 26/12/2023 | 4173.00 | 00006358108409 | JOAO MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOSCAMPOS VELHOS ICAMPOS VELHOS IIMALHADA DE AROEIRA DE CIMACIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008887 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00002053731435 | MARIA APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS TIMBAUBAMALHADA DE AROEIRA DE CIMASACO PE DE SERRA MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008888 | 26/12/2023 | 2461.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO SERRAGEMMALHADA DE BARAUNASCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008889 | 26/12/2023 | 2481.70 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS SACO NOVO CONDADOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008890 | 26/12/2023 | 1990.20 | 00071211505499 | JOSE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BATATEIRA LAGOA RASAMATA GRANDECIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008892 | 26/12/2023 | 2375.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEBONITO VELHOCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008893 | 26/12/2023 | 3500.00 | 00005564717414 | JOEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS ROCA DE DENTROPOSSEPE DE SERRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008894 | 26/12/2023 | 1875.00 | 00002892350492 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS OLHO D'AGUA TRES PEDRASPISTAOLHO D AGUA DO MATO IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008895 | 26/12/2023 | 2900.00 | 00037419935491 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BOA VISTACARDOSO MANHA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008896 | 26/12/2023 | 3180.00 | 00006194371463 | FRANCINILDO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MARIANACAMPO VERDECANOAMALHADAAROEIRAPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008897 | 26/12/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008898 | 26/12/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008899 | 26/12/2023 | 3531.00 | 00009755425403 | RIVAMBERG DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS BAIXA DO JUASACOCATOLEACUDINHOSALGADINHOPISTA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008900 | 26/12/2023 | 2732.00 | 00003319615475 | IVANILDO CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CORUJACABACAS DOS MARTINSCIDADE IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008901 | 26/12/2023 | 1712.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DO SITIO MARIA SOARESCIDADEESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA IDA E VOLTA VESPERTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008902 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS CANASALTO DOS BOISCIDADECACIMBA DE PEDRA IDA E VOLTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00132022 E TERMO ADITIVO N° 0012022 AO CONTRATO N° 00642022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008903 | 26/12/2023 | 2140.00 | 00005707982485 | FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS PORCOESCACIMBA NOVAMONTEVIDEO IDA E VOLTA MATUTINO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0008904 | 26/12/2023 | 1819.00 | 00005909256440 | GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB DOS SITIOS MANGASPISTAARARA IDA E VOLTA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008908 | 26/12/2023 | 29050.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIA CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL E MESA PARA REFEITORIO INFANTIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008909 | 26/12/2023 | 12990.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIA MESA PARA REFEITORIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0008914 | 26/12/2023 | 208412.02 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA SEXTA MEDICAO 06 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA DA MATA GRANDE NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB CONFORME CONTRATO N 02482022 E TOMADA DE PRECO 0082022. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008915 | 26/12/2023 | 69860.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008916 | 26/12/2023 | 185125.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIOARIO ARM ACO 2 PORTAS ARQUIVO ACO 04 GAV MESA REUNIAO REDONDA AR CONDICIONADO FREEZER HORIZONTAL MESA REUNIAO MESA PARA ESCRITORIO BEBEDOURO... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008917 | 26/12/2023 | 106050.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ARQUIVO ACO 04 GAVETAS MESA REUNIAO AR CONDICIONADO BEBEDOURO INDUSTRIAL MESA ESCRITORIO... PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0008920 | 26/12/2023 | 393000.00 | 20250792000160 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MICROONIBUS 517 MODELO SPRINTER K54A CHASSI8AC907857RE240394 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0008923 | 26/12/2023 | 393000.00 | 20250792000160 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MICROONIBUS 517 MODELO SPRINTER K54A CHASSI8AC907857RE240393 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008912 | 26/12/2023 | 3565.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008913 | 26/12/2023 | 3634.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008938 | 26/12/2023 | 3020.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACA QSK7G66 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 26/12/2023 | 13863.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUPSUBAGRUP 0161003.COM VENCIMENTO EM 23122023. CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 26/12/2023 | 5280.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2070007 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 26/12/2023 | 3960.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 FOPAG 2070081 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 26/12/2023 | 9500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2070082 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 26/12/2023 | 720.00 | 00058609237400 | EVERALDO GLALBER FONSECA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO E DOS EQUIPAMENTOS DE ENFEITES NATALINOS NA AVENIDA GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA PRACA DA MATRIZ E CALCADAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 26/12/2023 | 11100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2080092 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 26/12/2023 | 5640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100167 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 26/12/2023 | 3000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100168 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 26/12/2023 | 8520.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100170 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 26/12/2023 | 12480.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2060061 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 26/12/2023 | 17000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2060062 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/12/2023 | 19080.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2060063 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 26/12/2023 | 303089.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAPRINCIPAL. CONFORME DEMOSNTRATIVO DE ILUMINACAO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T DE PROJETO DE REFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA DA CIDADE DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 26/12/2023 | 14500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100139 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 26/12/2023 | 37809.65 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100144 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 26/12/2023 | 7920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100166 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 26/12/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100165 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 27/12/2023 | 14500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100160 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 27/12/2023 | 191.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREOD 405 COM VENCIMENTO 14122023 SEDIACAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. UC 5284653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 27/12/2023 | 3045.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 27/12/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 27/12/2023 | 15100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100179 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100202 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 27/12/2023 | 3171.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 27/12/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPRTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 27/12/2023 | 6000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100176 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CONCEICA | Administração | Transporte Rodoviário | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 27/12/2023 | 1260.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 27/12/2023 | 2600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100180 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 27/12/2023 | 5760.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100182 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 27/12/2023 | 546.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 27/12/2023 | 1209.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 27/12/2023 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18122023 522942361 LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE ANTONIO DE GOES SN ABASTECIMENTO DO POCO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/12/2023 | 3045.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 27/12/2023 | 7940.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 27/12/2023 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 27/12/2023 | 2050.00 | 00009729334412 | JOSE ELICARLOS SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS QUE COMPREENDEM O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 27/12/2023 | 2620.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2060061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 27/12/2023 | 3570.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2060062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/12/2023 | 4006.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2060063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 27/12/2023 | 662.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 27122023. ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPOS VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. UC 523877996. CONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 27/12/2023 | 11760.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 27/12/2023 | 2469.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100150 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 27/12/2023 | 1184.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 27/12/2023 | 630.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROG. E PROJETOS DE GESTAO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 27/12/2023 | 1789.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 27/12/2023 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A IDENIZACOES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 27/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21122023. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 27/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 08112023. CONFORME FATURA EM ANEXO. MATRICULA 31407323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00039598675491 | FRANCISCO BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTO DE ENFEITES NATALINOS DE MATERIAL EM FERRO BEM COMO RESTAURACAO DE GRADES DISCIPLINADORAS E DOS PALANQUES DOS PALCOS DO PAVILHAO CULTURAL DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 08122023. CONFORME FATURA EM ANEXO. MATRICULA 31407323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CASA DO ARTESAO COM VENCIMENTO EM 21012023. CONFORME FATURA EM ANEXO. UC 518346536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 27/12/2023 | 2331.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2080092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/12/2023 | 2000.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO 60247860425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 DEZ UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO DA VIRADA DE ANO EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 27/12/2023 | 4450.00 | 05878000000293 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS FOGOS DE ARTIFICIO TORTA PANCADAO TORTA 100 TUBOS TORTA SHOW GIRANDOLA FOGOS 19X4 PAPEL SEDA PICADO BRANCO PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 12122023 MATRICULA 31418678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 27/12/2023 | 8000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100193 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 27/12/2023 | 3860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100195 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/12/2023 | 178.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAP. JOAO PEDRO 340. COM VENCIMENTO EM 18122023 UC 5283366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/12/2023 | 1108.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2070007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 27/12/2023 | 831.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2070081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/12/2023 | 1995.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2070082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 27/12/2023 | 1680.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DIREITOS DA MULHER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 27/12/2023 | 810.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/12/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEDIACAO DO MELHOR EM CASA LOCALIZADO A RUA PREF. JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. 405 MATRICULA 31410472 COM VENCIMENTO NO DIA 09122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 27/12/2023 | 8400.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 27/12/2023 | 25500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMUMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 27/12/2023 | 10000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 27/12/2023 | 504.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 27/12/2023 | 384.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28112023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 27/12/2023 | 13500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 27/12/2023 | 32374.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 27/12/2023 | 521.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 28122023. LOCALIZADO A RUA JUVENCIO CRUZ SN. BAIRRO NSA SRA DE FATIMA. SEDIACAO DA UBS JADIR PEREIRA VALOES DESTE MUNICIPIO. UC 517370008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 27/12/2023 | 54600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 27/12/2023 | 6841.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 27/12/2023 | 3600.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/12/2023 | 1700.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12122023 MATRICULA 68724640 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 27/12/2023 | 25000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMECMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 27/12/2023 | 13500.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSMEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 27/12/2023 | 1671.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 27/12/2023 | 113.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 18122023 UC 512545042 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE LACERDA CENTRO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 27/12/2023 | 11466.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100118 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 27/12/2023 | 2835.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100119 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 27/12/2023 | 5250.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100120 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 27/12/2023 | 5739.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 27/12/2023 | 9044.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 27/12/2023 | 5150.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 27/12/2023 | 1645.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100153. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 27/12/2023 | 4132.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 27/12/2023 | 1556.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100157. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 27/12/2023 | 1701.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 27/12/2023 | 776.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 27/12/2023 | 1847.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 27/12/2023 | 2100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100161 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 27/12/2023 | 403.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 27/12/2023 | 756.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100162 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 27/12/2023 | 1673.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE EMAD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 27/12/2023 | 554.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 27/12/2023 | 5355.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100148 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/12/2023 | 1332.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 27/12/2023 | 2835.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC MEDICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100172 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 27/12/2023 | 592.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPSI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 27/12/2023 | 1920.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUALIFARSUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100141 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 27/12/2023 | 2640.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100164 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 27/12/2023 | 2400.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090008 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 27/12/2023 | 16898.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETIVO ATENCAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100198. EMENDA 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/12/2023 | 7836.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100153 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 27/12/2023 | 2820.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100184 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 27/12/2023 | 40000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090002 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 27/12/2023 | 42707.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETOVPO MAC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 27/12/2023 | 9575.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM EFETIVO ATENCAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100200. EMENDA 544 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 27/12/2023 | 154164.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090009 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 27/12/2023 | 20564.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM CONTRATO MAC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 27/12/2023 | 32580.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090010 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 27/12/2023 | 8096.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090025 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/12/2023 | 27333.06 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100122 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 27/12/2023 | 43071.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100124 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB.INCREMENTO PORTARIA GMMS 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 27/12/2023 | 24525.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100126 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 27/12/2023 | 19677.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100127 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009111 | 27/12/2023 | 5885.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RENAULTKWID ZEN 10MT LARANJA PLACAS QSK6F36 E QSK7G66 E QSKOH76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 27/12/2023 | 8100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100128 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 27/12/2023 | 7414.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100157 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 27/12/2023 | 7968.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100163 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 27/12/2023 | 6345.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100171 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 27/12/2023 | 8796.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100135 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 27/12/2023 | 3696.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100129 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009124 | 27/12/2023 | 4621.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OXO5622 LOTADA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 27/12/2023 | 7959.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ODONTOLOGOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100112 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009127 | 27/12/2023 | 4684.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINT ROTAN AMBULANCIA PLACA OFZ3551 LOTADAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 27/12/2023 | 36840.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100198 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/12/2023 | 96386.40 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009131 | 27/12/2023 | 3761.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFP9J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB A DISPOSICAO DOS PSFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 27/12/2023 | 19140.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100200 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 27/12/2023 | 45380.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009137 | 27/12/2023 | 3735.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009138 | 27/12/2023 | 2982.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORDKA SE 1.0 HA C QSI3E44 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 27/12/2023 | 43629.26 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100198 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0009141 | 27/12/2023 | 29200.00 | 42369495000170 | FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO LC 2012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 27/12/2023 | 106983.97 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100199 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202022 | 0009143 | 27/12/2023 | 12500.00 | 41982957000168 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO LC 2012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 27/12/2023 | 26456.07 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100200 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009145 | 27/12/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009146 | 27/12/2023 | 10000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 27/12/2023 | 52545.47 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Ao COMPLEMENTO ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENFERMAGEM MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100201 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0009148 | 27/12/2023 | 10500.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 27/12/2023 | 6027.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2040056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/12/2023 | 2191.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 27/12/2023 | 9000.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100149 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 27/12/2023 | 121026.52 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 27/12/2023 | 54576.04 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 APOIADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE - RECURSOS DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 27/12/2023 | 28272.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 27/12/2023 | 28700.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2040056 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 27/12/2023 | 1890.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 27/12/2023 | 10433.96 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2040058 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 27/12/2023 | 216841.07 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 27/12/2023 | 567063.71 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 27/12/2023 | 60475.05 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 27/12/2023 | 5160.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 27/12/2023 | 41169.61 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 27/12/2023 | 12300.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOINFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 27/12/2023 | 45536.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100186 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/12/2023 | 119160.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100187 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 27/12/2023 | 1083.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100188 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 27/12/2023 | 8689.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100189 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 27/12/2023 | 12731.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 EJA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100190 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 27/12/2023 | 25415.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100191 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 27/12/2023 | 11460.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100192 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 27/12/2023 | 5937.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100196 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 27/12/2023 | 2583.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100197 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 27/12/2023 | 660.00 | 00010867375477 | LUZENILDO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA A INAUGURACAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MANOEL MARTINS NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0009108 | 27/12/2023 | 28000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROGRAMAS DE FORMACAO CONTINUADA PARA GESTORES PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 27/12/2023 | 2116.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 27/12/2023 | 5271.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 27/12/2023 | 1872.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 27/12/2023 | 4374.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COM VENCIMENTO EM 12112023 LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTASN SEDIACAO DO PSF NOVO HORIZONTE MATRICULA 31421440. CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 27/12/2023 | 1877.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 27/12/2023 | 16466.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009019 | 27/12/2023 | 20529.93 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 27/12/2023 | 4800.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 27/12/2023 | 10080.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2050071 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 27/12/2023 | 25100.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2050072 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/12/2023 | 78414.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100115 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 27/12/2023 | 22860.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100125 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 27/12/2023 | 8919.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2050073 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 27/12/2023 | 20832.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090005 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/12/2023 | 8940.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE CEMEC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2090012 DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009113 | 27/12/2023 | 4981.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QFY7396 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE HMCL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009115 | 27/12/2023 | 4034.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIATFIOR AB1DE PLACAS QSD7759 E QSD7779 LOTADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009117 | 27/12/2023 | 2850.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009118 | 27/12/2023 | 5422.43 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO COR BRANCA DE PLACA QSH8500 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009121 | 27/12/2023 | 5761.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS COR BRANCA DE PLACA OGD6248 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009122 | 27/12/2023 | 3612.71 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELOVM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ2A12 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009125 | 27/12/2023 | 3696.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA RLZ4C03 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009129 | 27/12/2023 | 4611.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON L200 DE PLACA QFC3167 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009134 | 27/12/2023 | 4185.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4H92 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009135 | 27/12/2023 | 3363.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA S10 BRANCA DE PLACA QZP0B38 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009136 | 27/12/2023 | 4289.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIINADO AO VEICULO MODELO VM GOOL MPI 1.0 BRANCA PLACA QFQ4I22 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 27/12/2023 | 7581.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/12/2023 | 406.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 12122023 DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB UC 512377487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 27/12/2023 | 2617.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA COM VENCIMENTO EM 08122023 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FRADE SEDIACAO DO SETOR DE COMPRAS NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB MATRICULA 68394241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 27/12/2023 | 8520.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100194 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 27/12/2023 | 1789.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 27/12/2023 | 2390.00 | 00070912557478 | WILDERLANDIO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E SCANNERS ROTEADORES FORMATACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SEUS COMPONENTES REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE SOFTWARES PERTENCENTES A DIVERSOS ORGAOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 27/12/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0009103 | 27/12/2023 | 16000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E IMPLANTACAO DO LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT BEM COMO DO ENVIO DOS EVENTOS DE SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO SST S2210 S2220 E S2240 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Chamada Pública | 000042022 | 0009109 | 27/12/2023 | 5000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA FORMA DE VEICULACOES DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 27/12/2023 | 1320.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100146 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/12/2023 | 6300.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2020021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 27/12/2023 | 5799.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2020022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/12/2023 | 4560.00 | 08943227000182 | Prefeitura Municipal de Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100109 DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 27/12/2023 | 957.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 27/12/2023 | 277.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 27/12/2023 | 3570.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2030018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 27/12/2023 | 4746.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 FOPAG 2100123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 27/12/2023 | 50658.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS AO TRIBUNAL DE JUSTICA SOB PROCESSO N2776871ID 08123000001080138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPFPM CONFORME COTA DAF DO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/12/2023 | 0.54 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPITR CONFORME COTA DAF DO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERACAO ESPECIAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/12/2023 | 2.41 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEPLC 1762020 CONFORME COTA DAF DO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009168 | 28/12/2023 | 3075.87 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ITOYOTA HILUX CDSRVA4FD COR PRATA PLACA RLZ1C60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/12/2023 | 3200.00 | 00006329079404 | SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF DOS DIAS 20 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB NO GABINETE DO DEPUTADO HUGO MOTTA ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIENCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0009193 | 28/12/2023 | 4480.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO JEEPCOMPASS LIMITED TD COR BRANCA PLACA QFR8J02 PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | CONTRIBUICAO PARA FEDERACOES REPRESENTATIVAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. DEBITADA EM CONTA CORRENTE ICMS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0009156 | 28/12/2023 | 3000.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO PROCESSAMENTO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS ATRAVES DE TECNOLOGIA GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0009164 | 28/12/2023 | 9490.50 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E JURIDICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO E PREGOEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0009167 | 28/12/2023 | 4788.00 | 12859000000120 | VALE FIBRA TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009157 | 28/12/2023 | 3300.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0009158 | 28/12/2023 | 3600.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO DE IMAGENS 24HS ATRAVES DE INTERNET INSTALACAO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0009190 | 28/12/2023 | 6850.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO DUCATO ENFESTGEXE NA COR BRANCA DE PLACA QSJ0317PB DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0009205 | 28/12/2023 | 7044.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO ALMOFADA BALAO CLIP COLA CORRETIVO ENVELOPE EVA FITA CREPE GRAMPO LAPOS GRAFITE.. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITEHMCL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 28/12/2023 | 360.00 | 00070269925465 | JOSE JEFFESSON CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ROCO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E ENTORNOS DA ESCOLA PUBLICA DA ZONA RURAL MANOEL MARTINS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0009159 | 28/12/2023 | 3499.90 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMOBILIARIO CADEIRA MODELO SECRETARIA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009163 | 28/12/2023 | 4394.15 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009165 | 28/12/2023 | 3629.62 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009166 | 28/12/2023 | 4121.18 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QSB6374. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009169 | 28/12/2023 | 4621.18 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009171 | 28/12/2023 | 4008.64 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009172 | 28/12/2023 | 4121.18 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIM 1.8 LAT ACI7 BRANCA PLACA SKW1J89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009176 | 28/12/2023 | 1963.34 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MOTOS DE PLACAS QFU1303 E QFU1273 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009181 | 28/12/2023 | 4394.96 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 COR PRATA DE PLACA QFO4696 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009182 | 28/12/2023 | 3713.34 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L MT LTZ PLACA QFM 8507 BRANCA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009183 | 28/12/2023 | 9322.32 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO ENGESIGMIMIC 4 BRANCO PLACAS QSK6F16 QSK6E56 E QSM9H96 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009184 | 28/12/2023 | 44576.55 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VW MROBVOS T40 AMARELA DE PLACA RLW 1B49 IVECO CITY CLASS 70CI7 AMARELA PLACAQFB5634 VW INDUSCAN FOZ U AMARELA PLACANQF8195 VW 15190 EOD ESCOLAR HD PLACA NQC9115 VW 15190 EOD ESCOLAR MOW3073 M POLO VOLARE 4X4 ED AMARELA OGC5919 E IVECO CITY CLASS AMARELA DE PLACA OGD1236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009187 | 28/12/2023 | 6219.41 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INVECOVAN COR BRANCA 1.0 PLACA SLF8H30. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0009192 | 28/12/2023 | 16010.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOARQUIVO MORTO ALMOFADA CARIMBO APONTADOR PLASTICO CALCULADORA DE MESA CORRETIVO EVA ESTAMPADO CARTOLINA CADERNO DESENHO... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0009196 | 28/12/2023 | 2490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE 1.6 DE PLACA OFX0222 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0009197 | 28/12/2023 | 15007.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE BALDE PLASTIVO CESTO PARA LIXO PANO DE CHAO COPO DESCARTAVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0009199 | 28/12/2023 | 4875.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE 9 MIL LITROS DE PLACA AQV 8060 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0009150 | 28/12/2023 | 12500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELO DR ALGACY FERNANDO VIEIRA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO LC 2012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0009151 | 28/12/2023 | 20000.00 | 36553826000125 | ERICO LIVONIO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO LC 2012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0009152 | 28/12/2023 | 20000.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DE SERVICO MOVEL AS URGENCIAS SAMU NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0009153 | 28/12/2023 | 17500.00 | 18932153000132 | CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELO DR STEIVSON ANDER SANTANA DE LORENA E SA NA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CACULA LEITE NO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO LC 2012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0009155 | 28/12/2023 | 10800.00 | 16665875000142 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO BREJO SANTO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PEDIATRIA EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEICAO CEMEC. INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO LC 2012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0009194 | 28/12/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO SPIN 1.8 DE PLACA QFO8269 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0009195 | 28/12/2023 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO DOBLO DE PLACA PYS9965 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0009198 | 28/12/2023 | 6790.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIATDUCATO DE PLACA OGD6248 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA PARA JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0009206 | 28/12/2023 | 6289.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TECIDO TNT REFIL DE TINTA QUADRO DE AVISO PRANCHETA PERFURADORPASTA ENVELOPE FITA.. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - BLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0009208 | 28/12/2023 | 6667.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TECIDO TNT REFIL DE TINTA REABASTECEDOR PASTA ARQUIVO MORTO ALMOFADACORRETIVO MARCA TEXTO.. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA CULTURA ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0009160 | 28/12/2023 | 25000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRIO ELETRICO COMPOSTO POR PALCO ILUMINACAO GERADOR 180KVA SOM PROFISSIONAL E MESA DIGITAL DE 48 CANAIS PARA A REALIZACAO DO REVEILLON NO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009161 | 28/12/2023 | 3858.00 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA QFL6254. VEICULO ESTE A DISPOSICAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009188 | 28/12/2023 | 6084.65 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO IVECO PLACA RLV 8E06 VEICULO ESTE A DISPOSICAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0009200 | 28/12/2023 | 20385.00 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA NOTEBOOK LENOVO MOUSE COM FIO MELETA ACOLCHOADA COM ALCAS E BOLSO E WEBCAM PORTATIL USB FULL HD DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0009202 | 28/12/2023 | 12017.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO BALAO CARTOLINA COLA ENVELOPE EVA ESTAMPADO EXTRATOR DE BANCO LAPIS DE CORLAPIS GRAFITE PAPEL OFICIO COLORIDO PAPEL OFICIO A4.. DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0009203 | 28/12/2023 | 15071.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE BALDE PLASTICO CESTO PARA LIXO PANO DE CHAO COPO DESCARTAVEL... DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0009207 | 28/12/2023 | 56937.37 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009170 | 28/12/2023 | 15867.04 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HYUNDAIAMARELA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009173 | 28/12/2023 | 9111.59 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009174 | 28/12/2023 | 4014.58 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009175 | 28/12/2023 | 8136.37 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA BRANCAPLACA NQE4541 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009179 | 28/12/2023 | 6702.17 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE VW15.180 EURO3 WORKER BRANCO DE PLACA AQV8060 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009185 | 28/12/2023 | 3959.93 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPAVW26.280 CRM 6X4 BRANCO PLACA OGD9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009189 | 28/12/2023 | 14021.11 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG MOBXC87 OBR1 ANO 2023 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009191 | 28/12/2023 | 12197.10 | 17704410000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANIÇOBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG MOD. GR1803BR ANO 2022 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009162 | 28/12/2023 | 33001.60 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ESTRUTURANDO MINHA CIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0009201 | 28/12/2023 | 125956.29 | 03701169000167 | ECCAL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR PRODUTOS DE VARRICAO EM CAMINHAO ABERTO INCLUSIVE CARGA E DESCARGA COLETA DE PRODUTOS DE CAPINAGEM PODACAO E ENTULHOS VARRICAO MANUAL DE RUAS PRACAS AVENIDAS E BECOS PAVIMENTADOS NO PERIODO DE 25112023 A 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 29/12/2023 | 1620.00 | 00071092020462 | ADRIAN LUCAS DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS QUE COMPREENDEM O MUNICIPIO DE CONCEICAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0009211 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00007508390407 | HUGO CESAR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. CONFORME CONTRATO N 00022023 DISPENSA DE LICITACAO N 0442022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01402022. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 29/12/2023 | 3010.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND 7130 CAMINHAO PIPA OGD9169 E CAMINHAO CACAMBA NQE4541 CAMINHAO 26280 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR- CONVÊNIO GOVERNO DO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 29/12/2023 | 328.05 | 60746948747242 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFASBRADESCOCONTA55883. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 29/12/2023 | 3334.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 55883 NO MES DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/12/2023 | 123.62 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 046065. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/12/2023 | 4038.44 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 046065. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0009209 | 29/12/2023 | 4000.00 | 36292619000164 | GARANTE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES FORA DE DOMICILIO DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 29/12/2023 | 16671.02 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/12/2023 | 29408.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS VINCILADOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAOPB. DEBITADO EM CONTA CORRENTE ICMS. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DOCUMENTO 43.665 LOTE 13013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS NA CONTA 41092 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/12/2023 | 486.66 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000096520 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOSTARIFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 29/12/2023 | 643.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86053 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 29/12/2023 | 3334.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 86053 NO DIA 19122023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 29/12/2023 | 6762.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 NO DIA 12122023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/12/2023 | 7141.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 154822 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACAO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/12/2023 | 10.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13712X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024