| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 10201-6 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954-X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2023 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 8573-1 ICMS ESTADUAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2023 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 8573-1 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 300.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra descarbonizacaotroca de oring da turbina de veiculo lotado na Secretaria municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 250.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÃO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQI 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000001 | 04/01/2023 | 8467.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000002 | 04/01/2023 | 13957.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2023 | 2612.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito e tratamento de residuos solidos em aterro sanitario coletados no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954-X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000008 | 04/01/2023 | 12450.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000009 | 04/01/2023 | 2342.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000010 | 04/01/2023 | 2267.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo HONDA FAN de placa NQI 5074 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000011 | 04/01/2023 | 320.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSE 6188do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 360.00 | 10821199000172 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DA PARAÍBA - AAPB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos pagamento de capacitacao de servidores lotados no departamento de Esportes. Congresso Tecnico - Metodologia do treinamento das categorias iniciais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 910.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de retirada de arcondicionado da antiga sede da Prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 7800.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao de um tanque para um veiculo pesado TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 700.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos pesados TRATORES. Secretaria Municial de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 1744.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 14400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio TORTA TREMETERRA SHOW BOX II GIRANDOLA 468 MISTA destinado ao evento de inauguracao da nova sede da Prefetura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 8570.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material GLAUCOTEST ADULTO PONTEIRA SEM FILTO TUBO COLETA A VACUO TUBO DE ENSAIO QUIMICALIB PCR LATEX destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 9500.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto de analizador de Bioquimica com troca de filtros e troca das mangueiras revisao em contador de celulas com troca do sistema RBC WBC e troca de Orins do Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 11000.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 4350.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desentupimento e esgotamento de 08 OITO carradas de fossas no distrito do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 1450.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona rural do municipio durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 240.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de veiculos pesados TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000032 | 10/01/2023 | 320.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSE 6188do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000033 | 10/01/2023 | 2267.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo HONDA FAN de placa NQI 5074 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000034 | 10/01/2023 | 2342.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 8570.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material GLAUCOTEST ADULTO PONTEIRA SEM FILTO TUBO COLETA A VACUO TUBO DE ENSAIO QUIMICALIB PCR LATEX destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954-X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 800.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda e veiculcao de progamacoes diversas da prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 290.00 | 00010447887475 | ALAN AVELINO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de parque pula pula e maquina de algodao doce para crinacas da Escolinha municipal de Futsal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 4000.00 | 29571515000123 | EDUARDO LINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos jetados e mastros de bandeiras destinados a nova sede da prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 255.00 | 00006968785420 | ROMARIO FERNANDES IBIAPINO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de confeccao de artes diversas e midia digital para a prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 10201-6 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 8580-4 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 8345.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFB-RET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 0.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 4217.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 80518.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 99.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2023 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 1770.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que fazem rondas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 121.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 2125.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca motorizada nas ruas do municipio no mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000142 | 11/01/2023 | 142493.14 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 1 Medicao da Reforma e Ampliacao da Escola Municipal na comunidade de Pedra D'Agua. Conforme contrato n 205012022 | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2023 | 16028.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000043 | 11/01/2023 | 1360.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000047 | 11/01/2023 | 2436.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000050 | 11/01/2023 | 22601.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000051 | 11/01/2023 | 22601.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 95.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 2000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem no torneio de veteranos realizado em Pedra D'Agua com times do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 118.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 228.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 94.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 1580.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao interna de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 7000.00 | 00004296601466 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 1820.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude com qualidade para todos | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 108000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal do FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CATURITE correspondente as parcelas a ser transferidas para a conta do CISCOR nos dias 10 20 e 30 de cada mês referente ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000044 | 11/01/2023 | 3789.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa NQI 5074. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000045 | 11/01/2023 | 534.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo HONDA FAN. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000046 | 11/01/2023 | 10507.74 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000048 | 11/01/2023 | 3073.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000049 | 11/01/2023 | 5780.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 1626.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em maquinas pesadas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000088 | 11/01/2023 | 7701.48 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a segunda quinzena de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 17114.40 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 1009.00 | 46345801000190 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 1200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de motores submersos de pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 264.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos e tubulares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 76244.83 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas no distrito do Curralinho municipio de Caturite - PB atraves do CR 1013036-792013 - 798959 MDR Planejamento Urbano. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 2125.00 | 00008283332465 | MAYARA CARNEIRO BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo FIAT STRADA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2023 | 3000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de Dezembro2022 e Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 27834.54 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 18730.13 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 9057.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destunadas a manutencao dos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 310.50 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 9800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destunadas a manutencao dos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2023 | 9262.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destunadas a manutencao dos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2023 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxa LAC RECAPEAMENTO ASFALTICOCOD 49.70.871MICRO5 - UFRPBORC394.97384EXTENSAO38873MNE08LATV RUAS PROJETADA OLIMPIA GOMES TAVEIRA E JOSE RAIMUNDO DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2023 | 170.00 | 41175344000119 | CAMPINA COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Pipa de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 330.00 | 41175344000119 | CAMPINA COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao do veiculo Caminhao Pipa de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 720.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÃO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQI 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 1212.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS de servidores lotados no CONSELHO TUTELAR. RE. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2023 | 1443.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2023 | 89.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2023 | 395.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2023 | 3881.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2023 | 64.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos UND - BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 240 DOSES destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2023 | 1838.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2023 | 3434.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2023 | 68.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2023 | 1259.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2023 | 101.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2023 | 1918.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 30. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2023 | 766.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores EFETIVOS lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2023 | 15335.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores EFETIVOS lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2023 | 975.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2023 | 930.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2023 | 46.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao - EJA. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2023 | 5688.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2023 | 15000.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de palco estrutura metalica telao iluminacao som para a festa de inauguracao do Centro Administrativo Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2023 | 1580.00 | 00093098510404 | VALDEMAR ANDRADE MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura de tela com a imagem do municipio de Caturite nos anos 80 para a recepcao da nova sede da prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do e-SUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2023 | 2.24 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de cobranca de tarifa por atraso de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2023 | 3310.00 | 00009455478463 | VITO EDUARDO BEZERRA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de transmissao ao vivo pela Barra web Radio do torneio de futebol amador realizado no dia 15 de janeiro de 2023 na localidade de Serraria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2023 | 1740.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao das unhas da retroescavadeira e colocacao de pinos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2023 | 316.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Putombeira zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2023 | 4381.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2023 | 530.00 | 00010013169408 | JOSEILSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza da Escola municipal localizado no Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2023 | 530.00 | 00010013169408 | JOSEILSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza da Escola municipal localizado no Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2023 | 8.08 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguro DPVAT do veiculo de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2023 | 103.39 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguro DPVAT do veiculo de placa OFX 1858. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2023 | 33945.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2023 | 63224.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2023 | 16028.00 | 32082510000141 | GEAN DA SILVA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2023 | 4650.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e restauracao do predio onde funciona a creche Maria do Socorro Nunes para o inicio das atividades do ano letivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2023 | 12566.65 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2023 | 0.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento de veiculo de placa SKVB59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Prefeitura Municipal. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2023 | 15000.00 | 00007101905498 | ANNA CARLA MIRANDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de palco estrutura metalica telao iluminacao som para a festa de inauguracao do Centro Administrativo Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2023 | 800.00 | 00006339009409 | SIVALDO AGOSTINHO NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo da Prefeitura. REF. 122022 e 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2023 | 635.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao de trio de forro na festa de reveillon em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2023 | 1055.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica de icardo Show na festa de reveillon em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2023 | 840.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao de trio de forro na festa de reveillon em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2023 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID-19. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2023 | 2810.00 | 00017265758455 | EDUARDO MATIAS NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos esgotos das ruas da localidade de Pedra D'Agua zona rural do municipio. 1 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2023 | 2810.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos esgotos das ruas da localidade de Pedra D'Agua zona rural do municipio. 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2023 | 2810.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos esgotos das ruas da localidade de Pedra D'Agua zona rural do municipio. 2 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2023 | 350.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2023 | 2600.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de ma de obra como pedreiro na construcao de base para colocacao de caixa d'agua no poco de Pitombeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2023 | 1520.00 | 00006631532477 | LEANDRO CABRAL PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de ma de obra como servente na construcao de base para colocacao de caixa d'agua no poco de Pitombeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2023 | 31046.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas para doacao a populacao carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2023 | 632.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo pesado TRATOR. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000109 | 23/01/2023 | 20748.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000111 | 23/01/2023 | 20748.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000116 | 23/01/2023 | 7403.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000118 | 23/01/2023 | 16391.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000113 | 23/01/2023 | 759.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000110 | 23/01/2023 | 8883.85 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000112 | 23/01/2023 | 7993.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000114 | 23/01/2023 | 1200.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2023 | 260.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recarga de extintores destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000115 | 23/01/2023 | 2336.69 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2023 | 18834.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 70. REF. 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2023 | 1080.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos cardiologicos especializados para o paciente Geraldo Franca de Oliveira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2023 | 1297.88 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes do municipio com glaucoma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2023 | 130.00 | 00004552935461 | ADRIANA TRAJANO LUNA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2023 | 1700.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Importancia quese empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 15 tendas modelo chapeu de bruxa tamanho 4x4 destinado ao torneio realizado na comunidade de Serraria de Cima zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2023 | 474.00 | 00005521917446 | JOSÉ EDUARDO ARAÚJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de adesivagem em armarios arquivos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2023 | 810.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha parafazer face as despesas com servicos no ar condicionado do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2023 | 349.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de fatura mensal de imoveis DESSALINIZADOR GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA DESSALINIZADOR publicos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2023 | 1053.00 | 00000923424423 | VERA LUCIA C PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000155 | 26/01/2023 | 9858.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2023 | 150.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao de funcionaria encarregada de auxiliar na retirada de documentos de identificacao junto ao Nucleo de Identificacao de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2023 | 150.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao e translado de funcionaria para recebimento de certificado do Curso de aperfeicoamento em Administracao Publica - CAAP realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2023 | 14500.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos de manutencao em analisador de bioquimica automatico com troca das mangueiras troca dos orins troca da placa teste e troca de kit anual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2023 | 18500.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos de manutencao em maquina e quipamentos do laboratotio municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2023 | 800.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em arcondicionados de departamentos SAMU e Policlinica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2023 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 26.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954-X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2023 | 469.00 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem de servidores municipais lotados na secretaria de esportes que participaram de capacitacao I JORNADA DE FUTSAL PARAIBANO realizada na capital Joao Pessoa nos 27 28 e 29 de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2023 | 250.00 | 00010824183401 | RENATO ARAUJO CRUZ | ImporTancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear translado e alimentacao de Secretario para resolucao de pendêcias junto a Secretaria de esportes do estado da Paraiba na capital Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2023 | 18.00 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2023 | 105.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 8573-1 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 5.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 10222-9 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 70.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 10201-6 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 316.00 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos na parte eletrica dos onibus escolares de placa OFX 1858 e OFX 1937 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 10553.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CIMENTO ELIZABETH BRITA TUBO ESG TUBO ELETRODUTOTABUA DE PINUS CARRINHO DE MAO destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 14130.50 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TIJOLO 08 FUROS CIMENTO BRITA AREIA DE 1 VERGALHAO COLUNO POP ARGAMASSA TAVUA DE PINUS BLOCO PARA LAJE TRILHO PARA LAJE destinado a Central de Velorios. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 1265.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de JANEIRO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 20417.02 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 19297.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leite | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 15818.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 6510.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 12802.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 5217.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 12360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 5468.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 4806.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 9114.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6089 do FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 15810.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 11552.22 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio durante a 2 QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 3394.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 7906.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 3602.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 11554.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 485468.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 14579.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 6900.27 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EJA relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 108783.23 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 18312.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 2302.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 41.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 1298.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 6005.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 57.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 2.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 36.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 7914.80 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com restituicao de valor patra encerramento de conta bancaria. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 3152.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 9864.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 8154.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem no torneio em Serraria de Cima realizado em 15 de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 6604.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 900.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda e veiculcao de progamacoes diversas da prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 15569.47 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos SAMU e Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 6000.00 | 00004296601466 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 5142.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 23711.68 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 12934.65 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 19188.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 5691.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 15152.18 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 4702.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 7430.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 6739.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 6739.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 1762.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 7006.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 26641.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 4790.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 6604.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 3561.12 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 34663.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 10051.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 19752.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 7932.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 17432.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 7624.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 7624.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 7624.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 7624.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 17.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954-X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2023 | 16500.00 | 00004333495490 | GRAUFIZIA RAIMUNDA DE MOURA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de trio eletrico para realizacao de bloco de carnaval no dia 19 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2023 | 14637.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medico-hospitalares destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2023 | 6970.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos e damnutencao corretiva e preventiva de maquinas e equipamentos das unidades de saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2023 | 5278.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2023 | 2000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com producao de documentario das obras em execucao no municipio como construcao de escolas creche central de velorios outros inces. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2023 | 12500.00 | 35517035000187 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de buffet na inauguracao da nova sede da prefeitura municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2023 | 20377.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de moveis destinados a nova sede da prefeitura municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 10201-6 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 10226-1 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2023 | 18936.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material MASSA ACRILICA SELADOR ACR MASSA CORRIDA LIXA FERRO LIXA D'AGUA TINTA ACR THINNER ESM TORN ACO ASSENTO SANIT. CIMENTO FECHADURA TUBO ESG. ENGATE FLEX ROLO ESP PORTA ALPHA destinado a manutencao da Creche Municipal Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2023 | 28680.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R2250 MAGNUM destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2023 | 28680.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R2250 MAGNUM destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2023 | 12600.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA DE 150 AP TUDOR destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000220 | 01/02/2023 | 24419.54 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2023 | 25840.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R225 MGM21 destinado ao caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2023 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2023 | 12750.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 1400-24 CENTURY destinado a PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2023 | 316.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2023 | 2555.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2023 | 10.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 8580-4 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2023 | 748.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2023 | 118.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2023 | 8.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 10222-9 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2023 | 95.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2023 | 6130.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reforma e pintura na Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria para o inicio do ano letivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2023 | 6130.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reforma e pintura na Escola Joaquim Barbosa localizada em Serraria para o inicio do ano letivo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954-X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2023 | 239.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2023 | 120.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1128 do SAMU relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2023 | 580.00 | 00009646520480 | LARISSA BONIFÁCIO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear hospedagem alimentacao e translado de funcionaria para realizacao de curso de aperfeicoamento em Assistência Social em saude e apoio familiar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2023 | 335.00 | 00005678938479 | JOSENILDO GOMES DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto de uma geladeira da Policlinica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2023 | 300.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Importancia quese empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 02 DUAS tendas modelo chapeu de bruxa tamanho 4x4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2023 | 200.00 | 00003565641428 | MARIA DO DESTERRO TERTO DE PAULA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2023 | 93.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2023 | 1080.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no sistema de ar condicionado do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2023 | 94.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 - 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2023 | 5000.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de material destinado a manutencao dos predios publicos municipais. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2023 | 25644.45 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2023 | 18387.96 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2023 | 1510.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em arcondicionados de departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2023 | 2646.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras das Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2023 | 7042.09 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinado as Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2023 | 3500.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mini trio de som para o torneio de futebol do fortaleza realizado na comunidade de Salgadinho zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2023 | 4211.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners diversos destinados as Unidade escolares da rede municipal de ensino e Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2023 | 7335.65 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinados as Unidade escolares da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2023 | 18034.60 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de toners destinados as impressoras das Unidade escolares da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2023 | 5463.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras das Unidade escolares da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2023 | 7650.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e restauracao do predio onde funciona a Creche Municipal Maria do Socorro Nunes para o inicio das atividades do ano letivo. REF. 2 parcela. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2023 | 6714.34 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistencia Social no mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2023 | 15140.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CERAMICA REVESTIMENTO ARGAMASSA REJUNTE MASSA ACRILICA destinado a Central de Velorios. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2023 | 10259.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TUBO ROSCAVEL TUBO CROSCA CORDA 10MM CABO PP CABO MEGATRON destinado a manutencao dos pocos artesianos e tubulares do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2023 | 3170.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos e tubulares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2023 | 3920.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um notebook destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2023 | 3366.34 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2023 | 400.00 | 00097984175420 | ADEMIR DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2023 | 12736.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e limpeza da Secretaria Municipal de Assistêencia Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2023 | 2660.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no ar condicionado troca do evaporador carga de gas eletroventilador troca de filtros no veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2023 | 26399.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2023 | 17134.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2023 | 500.00 | 36849063000164 | CG ACESSORIOS COM SERVIÇOS E EQUIP AUTOMOTIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao pelicula para aplicacao no veiculo VAN DUCATO de placa QSI 6F43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2023 | 5080.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos em varios Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos de assinatura de anuidade 2023 da UNDIME. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2023 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio caturite.gov.br referente ao mês de JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2023 | 1209.98 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinados a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2023 | 1943.23 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa de servicos para prorrogacao de vigência de contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2023 | 1410.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de cadeiras e decoracao para a ianuguracao da nova sede da prefeitura municipal de Caturite realizado no dia 27122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2023 | 1320.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2023 | 808.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2023 | 6800.00 | 27185342000180 | K.A. DE LIMA AUTOPEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas VOLANTE TRITON KIT EMBREAGEM destinado ao veiculo L200 TRITON da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2023 | 200.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos de assinatura de anuidade 2023 da CDL. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2023 | 1130.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de rua no distrito do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2023 | 1250.00 | 00006748684471 | JOSE ADAILTON SALVINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas Joao Queiroga e Jose Raimundo de Melo no mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000372 | 09/02/2023 | 17114.40 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000388 | 10/02/2023 | 19238.32 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000390 | 10/02/2023 | 13051.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000400 | 10/02/2023 | 24374.09 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000393 | 10/02/2023 | 1966.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000389 | 10/02/2023 | 14435.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000392 | 10/02/2023 | 11866.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000395 | 10/02/2023 | 1990.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000401 | 10/02/2023 | 19985.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000386 | 10/02/2023 | 5676.85 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000387 | 10/02/2023 | 3652.74 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000397 | 10/02/2023 | 2887.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000398 | 10/02/2023 | 604.89 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000399 | 10/02/2023 | 15042.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2023 | 25350.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames de imagem realizado em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2023 | 1265.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca publica motorizada no periodo noturno nas ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000394 | 10/02/2023 | 2381.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2023 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2023 | 8432.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2023 | 1.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000391 | 10/02/2023 | 4991.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000396 | 10/02/2023 | 1901.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000404 | 10/02/2023 | 151048.10 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 2 Medicao da Reforma e Ampliacao da Escola Municipal na comunidade de Pedra D'Agua. Conforme contrato n 205012022 | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2023 | 25500.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de locacao de veiculo cacamba para aterramento da Escola. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2023 | 12600.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA DE 150 AP TUDOR destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2023 | 1865.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2023 | 6125.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2023 | 4113.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2023 | 2991.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00009171689419 | ISABEL CRISTINA RAMO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao retirada de Carteira Nacional de Habilitacao CNH por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS de servidores lotados no CONSELHO TUTELAR. RE. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2023 | 20170.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AREIA DE 1 ARAME GALV CIMENTO TUBO ESG PVC 150MM TUBO ESG 100MM BRITA 19 COMP LAMINADO RUSTICO destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000420 | 14/02/2023 | 20001.14 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2023 | 23376.50 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e material eletrico destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2023 | 24640.87 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2023 | 23697.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2023 | 4685.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2023 | 18596.25 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2023 | 14335.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medico hospitalares destinados as Unidade de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2023 | 12472.07 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medico hospitalares destinados as Unidade de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2023 | 13203.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a mautencao do Posto de Saude de Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000419 | 14/02/2023 | 5001.05 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2023 | 3046.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2023 | 56928.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000418 | 14/02/2023 | 55760.15 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Creche Municipal Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2023 | 27383.28 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e material eletrico destinado a manutencao da Creche Municipal Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2023 | 69.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA. REF. 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2023 | 1380.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA. REF. 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2023 | 1087.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2023 | 21756.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2023 | 23.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2023 | 4856.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2023 | 96970.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2023 | 460.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2023 | 145.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2023 | 185.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2023 | 3710.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2023 | 2915.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000436 | 15/02/2023 | 36338.51 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2023 | 6520.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na caixa de marcha de dois Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2023 | 369.00 | 00011124134484 | MOIZES COSME PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como palestrante no Encontro Pedagogico para o inicio do Ano Letivo 2023. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2023 | 6130.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reforma e pintura na Escola Joaquim Barbosa para o inicio do Ano Letivo 2023. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000492 | 15/02/2023 | 3789.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2023 | 543.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados em Diversas Secretarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2023 | 500.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao de trio de forro na festa da Padroeira na comunidade do Salgadinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2023 | 3150.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de andaimes para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2023 | 5660.62 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2023 | 3950.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000490 | 15/02/2023 | 5276.94 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a 1 QUINZENA de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2023 | 8390.59 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico LAMPADAS LED destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2023 | 11532.60 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao do posto de saude do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2023 | 3550.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de etiquetas de tombamento destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2023 | 1000.00 | 45033738000193 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA 08517913442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cobertura fotografica de eventos realizados pela Prefeitura Municipal INAUGURACAO DA NOVA SEDE E EVENTO INSTITUTO ALPARGATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2023 | 7805.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2023 | 2900.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pedreiro na recuperacao pintura da area interna e externa da Creche localizada em Pedra D'Agua para o inicio do ano letivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2023 | 2553.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2023 | 400.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados de Diversas Scretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao aplicacao de massa pintura retelhamento de imovel alugo onde funcionava o anexo da Prefeitura para ser entregue ao proprietario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao aplicacao de massa pintura retelhamento de imovel alugo onde funcionava o anexo da Prefeitura para ser entregue ao proprietario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2023 | 579.80 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2023 | 300.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2023 | 8400.00 | 00004296601466 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2023 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2023 | 1265.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de som para evento realizado em uma igreja evangelica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2023 | 1105.00 | 00018203465447 | ANTONIO NETO BARBOSA DE QUEIROGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza dos banheiros para as festividades carnavalescas ANTES DURANTE e DEPOIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2023 | 700.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF. 01 e 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2023 | 43988.76 | 39855167000170 | THALYSON THELYNO DE SOUSA LIMA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de mao de obra de construcao do Portal na entrada da cidade. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2023 | 48540.62 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com servicos de reforma PARTE EXTERNA E INTERNA do cemiterio publico Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2023 | 3000.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2023 | 280.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000551 | 22/02/2023 | 25235.84 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de ampliacao de ruas calcadas no distrito do Curralinho municipio de Caturite PB. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2023 | 8669.86 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE AO EMPENHO 2621 REFEITO PARA MUDANCA DE FONTE DE RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2023 | 22418.50 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE AO EMPENHO 2971 REFEITO PARA MUDANCA DE FONTE DE RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2023 | 29382.23 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE AO EMPENHO 2618 REFEITO PARA MUDANCA DE FONTE DE RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2023 | 14322.80 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE AO EMPENHO 2622 REFEITO PARA MUDANCA DE FONTE DE RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2023 | 164.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2023 | 13454.98 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2023 | 150.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RETIFICACAO DE ADJUDICACAO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2023 | 160.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RETIFICACAO DE ADJUDICACAO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Prefeitura Municipal. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000494 | 23/02/2023 | 52070.00 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materialpara districuicao de kit escolar para alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2023 | 5500.00 | 30433836000140 | ANDRÉ LUIZ DE SOUSA BARROS 00939639475 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TUTOR LONGO HKAFO destinado a paciente do municipio. Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2023 | 1650.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao interna de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2023 | 6970.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos e damnutencao corretiva e preventiva de maquinas e equipamentos das unidades de saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2023 | 14637.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicohospitalares destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2023 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2023 | 22574.53 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2023 | 1055.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CÂNDIDA ALMEIDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico administrativo para a Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2023 | 4800.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de embreagem nos veiculos pesados TRATORES. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2023 | 1340.00 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa 1cv mono ksb destinada ao poco da comunidade de Salgadinho zona rural do minicipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de despesas hospitalares da paciente Joelma de Sousa Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2023 | 164.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2023 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2023 | 144.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RETIFICACAO DE JULGAMENTO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2023 | 135.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RETIFICACAO DE JULGAMENTO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2023 | 220.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2023 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084 do FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2023 | 6510.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2023 | 3504.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2023 | 12480.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2023 | 12360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2023 | 5468.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2023 | 9114.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2023 | 3394.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2023 | 7906.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2023 | 4904.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2023 | 1206.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico RELE FOTO ELETRICO BASE FIXA BICROMATIZADA destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de FEVEREIRO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2023 | 316.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2023 | 1265.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 345.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com aquisicao de material RELEVALVULA VALVULA DE RETENCAO destinado a manutencao dos pocos artesianos e tubulares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2023 | 22980.63 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2023 | 26152.43 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2023 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2023 | 300.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 012023 no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 118.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de JANEIRO de 2023. PAGAMENTO DUPLICADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2023 | 9864.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2023 | 10004.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2023 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2023 | 1265.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca publica motorizada no periodo noturno nas ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2023 | 3152.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 1398.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2023 | 39.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2023 | 265.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2023 | 2.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2023 | 78.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2023 | 49.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2023 | 6135.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 7.0750 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 10286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Aquisicao e ou Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2023 | 45000.00 | 00003811565400 | TEREZINHA DE SOUSA QUEIROGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de imovel medindo 4.000 m² que possui as seguintes coordenadas geagraficas Latitude 7°25'350 SUL Longitude 361'1462 OESTE sendo 8000 metros de fundo e 5000 metros de lado. Parcela 02. Desapropriacao 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2023 | 401097.87 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2023 | 11311.68 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2023 | 86517.34 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2023 | 5002.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2023 | 11554.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 86464.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2023 | 36.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2023 | 1750.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como servente na recuperacao pintura da area externa e interna da creche localizada em Pedra D'Agua para o inicio do ano letivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2023 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de despesas hospitalares da paciente Silmara Barbosa Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2023 | 2800.00 | 00019131356400 | RONILDO MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na caixa de marcha do veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2023 | 2450.82 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2023 | 39217.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2023 | 9751.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2023 | 17176.03 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2023 | 8570.83 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 24527.30 | 39855167000170 | THALYSON THELYNO DE SOUSA LIMA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reforma do Posto de Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 10072013 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 16382.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 12249.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 7624.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2023 | 54.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2023 | 27.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2023 | 6510.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2023 | 25254.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2023 | 13041.06 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2023 | 18362.93 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2023 | 5757.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2023 | 14037.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2023 | 4702.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2023 | 7430.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2023 | 4426.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2023 | 1762.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2023 | 7006.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2023 | 25339.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2023 | 6604.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2023 | 5186.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2023 | 4687.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2023 | 6604.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2023 | 1820.00 | 36849063000164 | CG ACESSORIOS COM SERVIÇOS E EQUIP AUTOMOTIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as motocicletas de placa QFW269 QSA5D22 e QSA5D42 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2023 | 15.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2023 | 2.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2023 | 94.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2023 | 120.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao EXTRATO DE CONTRATO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2023 | 128.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao EXTRATO DE CONTRATO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2023 | 2.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000590 | 02/03/2023 | 2197.80 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000595 | 02/03/2023 | 2680.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SCANNER DE MESA destinado a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000587 | 02/03/2023 | 11774.71 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao equipamentos de informatica destinado as Unidade escolares da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000588 | 02/03/2023 | 9325.30 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras das Unidade escolares da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2023 | 94.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2023 | 229.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2023 | 94.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2023 | 118.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000586 | 02/03/2023 | 4698.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras das Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2023 | 600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exame COLONOSCOPIA realizado em um paciente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2023 | 2587.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 022023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000589 | 02/03/2023 | 4873.90 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2023 | 737.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao das unhas da Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2023 | 580.00 | 00009646520480 | LARISSA BONIFÁCIO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear hospedagem alimentacao e translado de funcionaria para realizacao de curso de aperfeicoamento em Assistência Social em saude e apoio familiar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2023 | 650.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2023 | 6.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2023 | 160.00 | 00005521917446 | JOSÉ EDUARDO ARAÚJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de adesivagem em armarios arquivos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2023 | 1560.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2023 | 3307.00 | 00055512232487 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de capotaria dos bancos e da direcao de um veiculo onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2023 | 507.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxa de licenciamento 2023 e taxa de bombeiro 2023 do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2023 | 1945.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxa de licenciamento e taxa de bombeiro 2023 do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxa de licenciamento anual e bombeiro 2023 do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2023 | 150.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao de funcionaria encarregada de auxiliar na retirada de documentos de identificacao junto ao Nucleo de Identificacao de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2023 | 600.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2023 | 125.00 | 00007227430413 | ALKERIA LANNUZYA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao e translado com a finalidade de custear viajem a Joao Pessoa para participar de assembleia ordinaria do COEGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2023 | 131.46 | 35576651000109 | STTP-SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS(CG) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracao de transito do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2023 | 162.79 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracao de transito do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2023 | 1334.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas regatas destinadas ao evento alusivo em comemoracao ao dia da mulher realizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2023 | 760.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em arcondicionados na policlinica municipal. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2023 | 1586.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de uma motocicleta da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2023 | 6534.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva de maquinas e equipamentos das unidades de saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2023 | 14595.40 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2023 | 5.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2023 | 165.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RETIFICACAO DE JULGAMENTO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2023 | 176.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RETIFICACAO DE JULGAMENTO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2023 | 1896.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2023 | 13500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto e orcamento de recapeamento asfaltico no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2023 | 810.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2023 | 4000.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som e tendas para as unidades de saude de Pedra D'Agua Serraria Mata Pasto e sede do municipio para a realizacao do eventos em alusao ao dia internacional da mulher. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2023 | 500.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao interna de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2023 | 210.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao interna de veiculos de placa QFP 4443 e OGC 3904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em pneus de veiculos de diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2023 | 351.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE CHAMADA PuBLICA DE COMPRA N 012023 no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2023 | 10600.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de um fossao na Escola nova que esta em construcao no distrito do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2023 | 565.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em pneus de Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2023 | 25400.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de locacao de veiculo cacamba para aterramento para base da nova Creche. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2023 | 4650.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e restauracao do predio onde funciona a Creche Municipal Maria do Socorro Nunes para o inicio das atividades do ano letivo. REF. 3 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2023 | 555.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2023 | 160.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RETIFICACAO DE JULGAMENTO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2023 | 150.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2023 | 400.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio caturite.gov.br referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2023 | 3330.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude SAMU e Policlinica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000718 | 10/03/2023 | 2887.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000719 | 10/03/2023 | 15042.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2023 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2023 | 17970.12 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2023 | 1340.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material ALONA destinado ao veiculo caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2023 | 318.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas ao veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2023 | 925.50 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2023 | 219.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2023 | 328.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxa de infracao de transito do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2023 | 3500.64 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes do municipio com glaucoma. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2023 | 3500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de despesas hospitalares da paciente Janeclea Alves de Lima Andrade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2023 | 950.00 | 00001582972451 | RICARDO MARINHO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de preparo e fornecimento de salgados finos para evento em comemoracao ao dia da mulher realizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2023 | 4135.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2023 | 800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2023 | 579.80 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2023 | 419.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 4766 FOPAG TEMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2023 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2023 | 5295.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2023 | 1152.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2023 | 5211.00 | 40699289000101 | SIDENE TRAJANO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de buchas e reparo e reforco em feixos de molas no veiculo Enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2023 | 2483.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2023 | 20000.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de letreiro turistico em ACM em praca. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2023 | 16845.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. REPASSE DA CIP | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDRÉA DOS SANTOS FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2023 | 425.00 | 00010718618408 | ALDO GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de frete. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao de melhorias nas Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2023 | 10000.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de topografia de três estrada vicinais comunidade de Serraria de Cima Paulo de Sousa e Pedra D'Agua. Totalizando 3.72611 metros de extensao na zona rural do municipio. Levantamento planialtimetrico cadastral elaboracaao de plantas baixas curvas estaqueamento perfil longitudinal e secoes transversais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000753 | 15/03/2023 | 96202.61 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 3 Medicao da Reforma e Ampliacao da Escola Municipal na comunidade de Pedra D'Agua. Conforme contrato n 205012022. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2023 | 71.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2023 | 41.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2023 | 5.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2023 | 110.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2023 | 4251.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 4 exames de COLONOSCOPIA e 15 exames de ENDOSCOPIA em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2023 | 114.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2023 | 425.00 | 00037224872857 | BRUNA BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo de salgados diversos para evento em comemoracao ao dia da mulher realizado na policlinica municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2023 | 525.00 | 00005678938479 | JOSENILDO GOMES DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de bebedouro limpeza de um dreno do arcondicionado e troca de suporte. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000758 | 16/03/2023 | 13428.28 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracao de transito do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2023 | 7977.04 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2023 | 384.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de fatura mensal de imoveis DESSALINIZADOR GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA DESSALINIZADOR publicos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2023 | 311.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de fatura mensal de imoveis DESSALINIZADOR GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA DESSALINIZADOR publicos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2023 | 3851.50 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para a oficina de bijuterias do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000771 | 17/03/2023 | 1285.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000779 | 17/03/2023 | 9106.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000780 | 17/03/2023 | 18470.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000781 | 17/03/2023 | 7145.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2023 | 1700.00 | 00018203465447 | ANTONIO NETO BARBOSA DE QUEIROGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de pedras para o piso nos canteiros da rua Sindolfo Severino da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000770 | 17/03/2023 | 1565.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000774 | 17/03/2023 | 19919.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000777 | 17/03/2023 | 8520.43 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000778 | 17/03/2023 | 13955.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000786 | 17/03/2023 | 2373.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000794 | 17/03/2023 | 18084.52 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela nos termos do paragrafo primeiro da clausula setima do contrato DP000022023 celebrado entre o Municipio de Caturite e a Universidade Estadual da Paraiba UEPB que tem por objeto a contratacao de instituicao publica e sem fins lucrativos incumbida estatutariamente da pesquisa do ensino ou do desenvolvimento para realizacao de concurso publico para provimento de vagas no quadro de pessoal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2023 | 224.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2023 | 210.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2023 | 160.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2023 | 150.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 143162 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000772 | 17/03/2023 | 1820.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000773 | 17/03/2023 | 44847.55 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000785 | 17/03/2023 | 2914.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2023 | 1900.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de esgoto do Posto de Saude do Mata Pasto e do Laboratorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000775 | 17/03/2023 | 5076.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000776 | 17/03/2023 | 3422.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000782 | 17/03/2023 | 12607.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000783 | 17/03/2023 | 402.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000784 | 17/03/2023 | 2476.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000787 | 20/03/2023 | 9947.64 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2023 | 970.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2023 | 200.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra e substituicao de pecas do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2023 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2023 | 14900.00 | 00004296601466 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2023 | 1310.00 | 00006830147492 | ANA PAULA LINDOLFO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como cuidadora de criancas na Creche Maria do Socorro Nunes. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2023 | 1310.00 | 00009046335437 | FABIANA TRANQUILINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como PROFESSORA de criancas na Creche Maria do Socorro Nunes. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2023 | 1260.00 | 00006066383426 | JOSIMARY PEREIRA DA SILVA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como RECREADORA de criancas na Creche Maria do Socorro Nunes. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2023 | 1310.00 | 00004352659460 | MARIA ELIANE DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico na Secretaria Municipal de Educacao. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2023 | 1265.00 | 00044019696420 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como AUXILIAR de criancas na Creche Maria do Socorro Nunes. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2023 | 1310.00 | 00001617323489 | LHAYSE TEREZA PAULINO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como PROFESSORA na Escola Municipal Antonio Trovao de Melo. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2023 | 1310.00 | 00070141434414 | JOSIVALDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como AUXILIAR na Escola Maria Verissimo de Sousa. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2023 | 8504.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2023 | 12.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2023 | 17500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de ornamento sob forma de monumento escultural ESTATUA referente a padroeira Nossa Senhora da Conceicao do municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2023 | 2240.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo pesado TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2023 | 3200.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em um veiculo pesado TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2023 | 7769.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao RECAUCHUTAGEM EMBREAGEM TRATOR em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2023 | 3851.50 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para a oficina de bijuterias do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2023 | 230.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em pneus de veiculos HONDA POP do Programa Crianca Feliz. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2023 | 1306.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS de servidores lotados no CONSELHO TUTELAR. RE. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2023 | 95.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2023 | 2258.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2023 | 2750.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos e tubulares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2023 | 453.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2023 | 328.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao TOMADA DE PRECOS N 012023 no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2023 | 5915.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2023 | 11654.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME-MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2023 | 1948.45 | 12055005000109 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de adesivos refletivos e leitoso para vaiculos Onibus escolar da rede municipal de ensino. Sacretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2023 | 50.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2023 | 17360.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores EFETIVOS lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2023 | 1003.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2023 | 114.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2023 | 2173.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2023 | 868.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores EFETIVOS lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2023 | 5107.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2023 | 1109.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2023 | 750.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames 05 RISCOS CIRURGICOS diversos em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000816 | 21/03/2023 | 20779.87 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exame anatopatologico que sera realizado em Steffanny Jamily Barbosa de Negreiros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000821 | 21/03/2023 | 11219.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000822 | 21/03/2023 | 3774.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000823 | 21/03/2023 | 312.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000824 | 21/03/2023 | 6688.95 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000827 | 21/03/2023 | 12237.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000828 | 21/03/2023 | 18554.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2023 | 30.49 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2023 | 210.00 | 00007965725428 | ADRYA BEATRIZ NUNES BARBOSA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de palestrante para professores diretores e tecnicos na creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2023 | 116.00 | 00001164129414 | ROSINEIDE DE LIMA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para retirada de segunda via de certidao de nascimento de Larissa Taynara de Lima Almeida filha da solicitante por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2023 | 106.00 | 00010447887475 | ALAN AVELINO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de algodao doce para a 5 Conferência Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolecente. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2023 | 306.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem e manutencao de um conjunto de paginas web no dominio caturite.gov.br de 01 a 23 de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2023 | 90.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2023 | 96.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/03/2023 | 150.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2023 | 160.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2023 | 6.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2023 | 169.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2023 | 5.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2023 | 80.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2023 | 1.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15601. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2023 | 199.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2023 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exame de biopsia de medula ossea no paciente Paulo Sebastiao Cabral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2023 | 2160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de 12 exames de eletrocardiograma em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2023 | 180.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2023 | 192.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2023 | 165.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2023 | 176.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2023 | 1275.00 | 26133969000124 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AMIGÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2023 | 1564.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despsas com servicos de pagamento de ART de fiscalizacao de Projeto e Orcamento da adequacao de estradas vicinais no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2023 | 4250.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 140024 CENTURY destinado a PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2023 | 18240.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R225 MGM21 destinado ao caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221 e caminhao pipa do PAC de placa OGD 0469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2023 | 2794.95 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressao de avaliacao diagnotica do Programa Integra Educacao Paraiba no municipio de Caturite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2023 | 189.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RETIFICACAO no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2023 | 621.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao PREGAO ELETONICO N 01 022023 no diario oficial da uniao no dia 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2023 | 1265.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca publica motorizada no periodo noturno nas ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2023 | 14.35 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos pagamento de fatura de telefone fixo. Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2023 | 4788.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 20575R16C HIFLY destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2023 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2023 | 616.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas destinadas a Conferência Municipal de Saude realizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2023 | 1327.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha parafazer face as despesas com servicos no ar condicionado do veiculo Gol da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2023 | 1316.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000889 | 29/03/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2023 | 49.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2023 | 52000.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | Importancia que se empenha para fazer facde as despesas com aquisicao de material MEIO FIO PARALELEPIPEDOS destinado a mautencao de calcamentos em diversas ruas da cidade de Caturite. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2023 | 21534.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2023 | 23401.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2023 | 3394.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2023 | 7906.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2023 | 4904.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2023 | 12095.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2023 | 12360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2023 | 5468.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2023 | 4806.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2023 | 6914.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2023 | 9114.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2023 | 975.00 | 48572814000127 | KAYO CESAR GOMES LIMEIRA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria infantil completa destinado ao funeral do sr. Pyetro Matias Santos. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2023 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2023 | 9864.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2023 | 10004.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2023 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2023 | 150.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2023 | 160.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2023 | 180.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2023 | 192.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2023 | 165.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao EXTRATO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2023 | 176.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao EXTRATO N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2023 | 3152.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2023 | 6135.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2023 | 4313.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de precatorio referente ao porcesso n 000209435.2016.815.0981 em favor de MARIA LuCIA CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2023 | 390609.28 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2023 | 96375.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2023 | 11311.68 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2023 | 11554.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2023 | 98716.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2023 | 14452.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2023 | 6815.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2023 | 4702.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2023 | 7430.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2023 | 37237.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2023 | 10051.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2023 | 16082.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2023 | 12249.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2023 | 16412.70 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2023 | 8290.23 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2023 | 7624.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2023 | 23281.70 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2023 | 4426.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2023 | 13804.03 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2023 | 1762.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2023 | 18830.08 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2023 | 7006.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2023 | 25189.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2023 | 6604.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2023 | 5006.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2023 | 4687.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2023 | 5757.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2023 | 13557.58 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2023 | 813.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2023 | 6604.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2023 | 114.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2023 | 1107.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite durante 09 dias no mês de FEVEREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2023 | 8390.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CAMARA 15.424 e 14.924 MAGNUM destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2023 | 12060.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 100020 CENTELLA CAMARA 1000R20 MAGNUM PROTETOR ARO 20 SBN destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2023 | 10786.80 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 90020 CENTELLA CAMARA 900R20 MAGNUM PROTETOR ARO 20 SBN destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2023 | 527.00 | 00008418315482 | MARCELO CICERO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de vidors nas portas de uma unidade escolar. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2023 | 6130.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos eletricos na Escola do Curralinho. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2023 | 98716.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2023 | 1540.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2023 | 3913.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2023 | 19.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2023 | 1.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2023 | 1265.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca publica motorizada no periodo noturno nas ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2023 | 1382.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de baners e adesivos diversos destinados a diversas Secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2023 | 120.00 | 00078464382472 | NATÁLIA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Fortalecimento da infraestrutura hidrica do municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2023 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 14702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2023 | 7955.31 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINH?ES E EQUIP RODOVI | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com aquisicao de autopecas destinadas aos veiculos pesados TRSTOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2023 | 1265.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de MARCO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2023 | 316.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2023 | 2300.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo pesado TRATOR NEW HOLLAND. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2023 | 2000.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo pesado TRATOR NEW HOLLAND. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 032023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2023 | 518.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N 012023 no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2023 | 128.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2023 | 120.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2023 | 244.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2023 | 1232.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2023 | 4.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2023 | 880.00 | 47097948000170 | JOSE MARCELINO MACIEL 11317919408 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de adesivagem em 04 motocicletas do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2023 | 1509.60 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 17 consultas com ortopedista endocrino e oftalmologista nos pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2023 | 5511.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2023 | 10923.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2023 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2023 | 118.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2023 | 258.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2023 | 580.00 | 00009646520480 | LARISSA BONIFÁCIO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear hospedagem alimentacao e translado de funcionaria para realizacao de curso de aperfeicoamento em Assistência Social em saude e apoio familiar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001040 | 04/04/2023 | 10911.17 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos SAMU e Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2023 | 1440.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2023 | 2360.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001041 | 04/04/2023 | 12211.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a diversas secretarias e Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001042 | 04/04/2023 | 12219.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a diversas secretarias e Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2023 | 118.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2023 | 1600.00 | 20552373000182 | FABIANO ARAUJO ALMEIDA 01430730447 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de retifica do motor do veiculo FIAT UNO da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 032023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001036 | 04/04/2023 | 13612.46 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2023 | 4000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca de chapa desenpeno de paralama solda no chassi do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2023 | 700.00 | 20552373000182 | FABIANO ARAUJO ALMEIDA 01430730447 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de retifica do motor do veiculo TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2023 | 2793.12 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2023 | 800.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de solda em duas conchas de um veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2023 | 1278.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos e tubulares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2023 | 350.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com servicos de revisao de motores submersos de pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2023 | 185.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao CONSERTO DE GRADE ARADORA PNEU DO CARROCAO FEICHO DE MOLA PNEU DA GRADE de veiculo pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2023 | 200.00 | 00011921716401 | MARIA GABRIELE DE FREITAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001031 | 05/04/2023 | 44847.55 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2023 | 850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de despesa hospitalar de procedimento cirurgico do paciente Marcos Samuel Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2023 | 500.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em pneus dos veiculos gol de placa QSF 0979 e QSF 0990 Ambulancia de placa QSE 5418 e QSI 6F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2023 | 1554.00 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da escolas municipais. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001038 | 10/04/2023 | 22485.95 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001039 | 10/04/2023 | 26911.87 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2023 | 4785.90 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos predios publicos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2023 | 1935.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001085 | 10/04/2023 | 26700.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2023 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2023 | 200.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARU POUSADA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem em quarto duplo nos dias 03 e 04 de Abril para o pessoal do Empreender Paraiba. Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2023 | 160.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao CHAMADA PuBLICA N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2023 | 150.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao CHAMADA PuBLICA N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2023 | 1800.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados nas Secretarias de Financas e Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2023 | 1.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2023 | 15636.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para faze face as despesas com pagamento de parcelamento junto ao INSS. Parcela 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2023 | 7096.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo gol de placa QSF 0979 e L200 Triton da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2023 | 10010.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos gol de placa QSF 0999 e QSF 0969 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001046 | 10/04/2023 | 17710.80 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2023 | 1245.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da policlinica e Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2023 | 1176.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2023 | 2100.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude SAMU e Policlinica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2023 | 2880.00 | 26718843000111 | GERCÍLIO SOARES DOS SANTOS 36666424468 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de telas de protecao em ceda para o ginasio de esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2023 | 1377.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2023 | 11516.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001084 | 10/04/2023 | 13612.46 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2023 | 11516.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2023 | 3000.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2023 | 23614.33 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2023 | 1410.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2023 | 15830.82 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2023 | 6417.90 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Durante os 10 dias do mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2023 | 15830.82 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2023 | 1580.00 | 00019131356400 | RONILDO MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na caixa de marcha do veiculo Ambulancia de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2023 | 301.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE CHAMADA PuBLICA N 012023 no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2023 | 300.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2023 | 5858.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2023 | 285.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2023 | 1713.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2023 | 1176.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 032023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2023 | 4562.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001071 | 12/04/2023 | 16851.86 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001072 | 12/04/2023 | 13741.98 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2023 | 2280.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2023 | 1387.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autoprcas destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa PGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2023 | 316.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao das unhas da Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2023 | 3000.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao RECAUCHUTAGEM de pneus em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2023 | 842.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de artigos decorativos para a Conferência Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2023 | 2952.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2023 | 1515.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2023 | 1500.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao interna de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00000553812785 | MARCOS JUSTINO CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2023 | 100.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao de funcionaria encarregada de auxiliar na retirada de documentos de identificacao junto ao Nucleo de Identificacao de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2023 | 31.43 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2023 | 1896.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 0106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2023 | 1896.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 0206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2023 | 1896.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 0306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2023 | 1896.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 00406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2023 | 1896.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 00506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Contribuicao Para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2023 | 1896.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do SEGURO SAFRA. Parcela 00606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2023 | 800.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transporte de um trator TL 75 New Holland de Campina Grande para Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2023 | 500.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular do torneio de futebol de veteranos na comunidade de Pedra D'Agua no dia 26032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2023 | 400.00 | 26718843000111 | GERCÍLIO SOARES DOS SANTOS 36666424468 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacao de material e das redes de protecao para o ginasio de esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/04/2023 | 100.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular no dia mundial de conscientizacao do Autismo dia 02042023. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/04/2023 | 827.50 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001107 | 17/04/2023 | 350265.64 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com construcao de uma Creche com capacidade para 50 criancas. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2023 | 737.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de artigos decorativos e decoracao de espaco para a Semana Pedagogica. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2023 | 1630.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mesas cadeiras e toalhas durante 03 dias para a realizacao da Semana Pedagogica. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2023 | 192.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao PREGAO ELETONICO N 012023 no diario oficial do estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2023 | 180.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao PREGAO ELETONICO N 012023 no diario oficial do estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2023 | 3000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de MARCO E ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2023 | 657.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2021 2022 e 2023 bombeiro 2021 2022 e 2023 do caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2023 | 2700.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato das estradas do Espinheiro Malhada Catole do monte Emas e Umary. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2023 | 1900.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato nas estradas da Manicoba Mata Pasto e Mucuna. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2023 | 2300.00 | 00017265758455 | EDUARDO MATIAS NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato na estrada que liga Ramada a Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2023 | 9600.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de portao de aluminio branco destinado ao Camiterio local. Parcela 102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2023 | 353.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de fatura mensal de imoveis DESSALINIZADOR GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA DESSALINIZADOR publicos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2023 | 303.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de fatura mensal de imoveis DESSALINIZADOR GE SEVERINO FIRMINO GANGORRA DESSALINIZADOR publicos da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2023 | 1197.60 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacao de material para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2023 | 114.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2023 | 967.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2023 | 18987.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2023 | 3929.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores efetivosos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2023 | 2166.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2023 | 987.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2023 | 144.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2023 | 3419.69 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPEÇAS SERVICE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao de onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2023 | 450.00 | 11359754000159 | RODODIESEL AUTOPEÇAS SERVICE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra e revisao em caixa de direcao de um onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2023 | 2890.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2023 | 4439.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com recolhimento do INSS Parte Patronal de Diversas Secretarias relativo a competencia 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Prefeitura Municipal. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Prefeitura Municipal. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2023 | 327.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao PREGAO ELETRONICO N 012023 REPUBLICACAO no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2023 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2023 | 2090.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxa de licenciamento 2022 e 2023 e taxa de bombeiro 2022 e 2023 do veiculo de placa QSI 6F43. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2023 | 317.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxa LAC Adequacao de Estradas Vicinais. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2023 | 1050.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de poldagem das arvores das ruas do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2023 | 2200.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza em caixa de esgosto das ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2023 | 2200.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de roco de mato na estrada da entrada do municipio ate a sede. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Construcao, Ampliacao e Reforma de Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001220 | 20/04/2023 | 65561.56 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 2 Medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Praca Publica Nossa Senhora da Conceicao. Conforme Contrato Administrativo n 207012022 Processo n 0572022 TP n 0072022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2023 | 800.00 | 00097707732472 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS de servidores lotados no CONSELHO TUTELAR. RE. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2023 | 94.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2023 | 960.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em arcondicionados de departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2023 | 910.00 | 00005678938479 | JOSENILDO GOMES DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto de arcondicionados da Policlinica e Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2023 | 165.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sonda nut. gastro 24FR destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2023 | 397.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2023 | 8388.48 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2023 | 11510.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001270 | 25/04/2023 | 18463.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2023 | 560.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alfaiataria e costura de 20 unidades de camisetas para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2023 | 580.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001268 | 25/04/2023 | 20110.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2023 | 180.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem do pessoal do Caminhao Amigo do Peito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2023 | 316.00 | 00037388126449 | RIVALDO DE SOUSA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo gol da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2023 | 3512.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de trofeus e madalhas para os eventos CIRCUITO DE FUTSAL E CIRCUITO DE MTB realizados em comemoracao ao aniversario de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2023 | 1900.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado a banda marcial Jose Gervasio da Cruz da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2023 | 220.00 | 17893774000191 | PLASTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de um Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2023 | 176.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2023 | 180.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00042023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2023 | 192.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00042023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001183 | 27/04/2023 | 1549.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2023 | 165.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001180 | 27/04/2023 | 6528.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001181 | 27/04/2023 | 1629.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001195 | 27/04/2023 | 32523.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/04/2023 | 1300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista CRECHE de Pedra D'Agua. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001197 | 27/04/2023 | 14460.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001200 | 27/04/2023 | 6258.55 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2023 | 886.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Banda Marcial Jose Gervasio da Cruz da Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Aquisicao e ou Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2023 | 20000.00 | 00003811565400 | TEREZINHA DE SOUSA QUEIROGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de imovel medindo 4.000 m² que possui as seguintes coordenadas geagraficas Latitude 7°25'350 SUL Longitude 361'1462 OESTE sendo 8000 metros de fundo e 5000 metros de lado. Parcela 03. Desapropriacao 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2023 | 207.00 | 10781284000820 | L J GONÇALVES E CIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Banda Marcial Jose Gervasio da Cruz da Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2023 | 11.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2023 | 14000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de gerador de energia palco sonorizacao e iluminacao de medio porte para a Festa de Emanciacao Politica de Caturite a ser realizada no dia 29 de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001186 | 27/04/2023 | 888.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001187 | 27/04/2023 | 19660.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001190 | 27/04/2023 | 2330.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001191 | 27/04/2023 | 4819.46 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001192 | 27/04/2023 | 2889.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001199 | 27/04/2023 | 17439.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades de saude SAMU Policlinica Laboratorio Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001182 | 27/04/2023 | 1630.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001184 | 27/04/2023 | 18732.84 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001194 | 27/04/2023 | 14734.19 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001188 | 27/04/2023 | 25723.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001189 | 27/04/2023 | 12879.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001193 | 27/04/2023 | 15733.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2023 | 1894.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001185 | 27/04/2023 | 1769.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001198 | 27/04/2023 | 6979.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e limpeza da Secretaria Municipal de Assistêencia Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2023 | 12095.25 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2023 | 12360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2023 | 5468.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2023 | 4806.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2023 | 9114.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2023 | 8216.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2023 | 500.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular da eleicao para votacao de membros do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2023 | 3394.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2023 | 7906.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2023 | 4904.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2023 | 20787.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2023 | 23401.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2023 | 2000.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressao de 04 estampas em lona para inauguracoes de obras no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2023 | 4702.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2023 | 3906.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2023 | 4426.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2023 | 1762.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2023 | 7006.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2023 | 23887.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2023 | 6604.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2023 | 5006.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2023 | 4687.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2023 | 16334.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2023 | 16412.70 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2023 | 7624.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2023 | 7600.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e restauracao do predio onde funciona a Policlinica e o Laboratorio municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2023 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2023 | 6249.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2023 | 23863.96 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2023 | 14323.04 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2023 | 18869.86 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2023 | 6455.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2023 | 13557.58 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2023 | 37237.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2023 | 8551.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2023 | 12249.60 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2023 | 7613.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2023 | 1.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15601. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2023 | 90.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2023 | 6604.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2023 | 38.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2023 | 35.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2023 | 80.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2023 | 17.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2023 | 8595.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2023 | 207.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2023 | 6135.50 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2023 | 35.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2023 | 16.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 1.8015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2023 | 728.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Banda Marcial Jose Gervasio da Cruz da Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2023 | 65.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2023 | 391961.64 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2023 | 98716.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2023 | 9855.99 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2023 | 99560.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2023 | 13102.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2023 | 11554.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2023 | 3152.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2023 | 9864.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2023 | 11306.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2023 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2023 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001265 | 28/04/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2023 | 355.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao PREGAO ELETRONICO N 042023 no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2023 | 120.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2023 | 1650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio ao tombamento e entrega de notebooks da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2023 | 1300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista CRECHE de Pedra D'Agua. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2023 | 94.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2023 | 94.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2023 | 229.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2023 | 94.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2023 | 118.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001283 | 02/05/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de ABRIL de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2023 | 316.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2023 | 2100.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2023 | 106.00 | 00010447887475 | ALAN AVELINO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de distribuicao de algodao doce para festa de comemoracao da Pascoa para criancas do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2023 | 1445.68 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de banners diversos destinado a eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2023 | 3470.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de Fevereiro e Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2023 | 21046.50 | 34773491000125 | C N COMERCIO E SERVIÇO DE PISO VINILICO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de grama sintetica destinada a colocacao na Praca Nossa Senhora da Conceicao no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2023 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 79 exames de mamografia bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2023 | 5208.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de uniformes destinado aos agentes de combate a endemias. Bloco de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2023 | 846.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de banners diversos destinado a eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2023 | 700.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de decoracao da Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto e Policlinica Municipal para eventos em comemoracao ao aniversario de emancipacao politica do municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2023 | 94.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2023 | 118.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2023 | 229.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0001338 | 03/05/2023 | 25000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos artisticos para as festividades alusivas ao aniversario de Emancipacao Politica do municipio de Caturite com a banda Forro D2 no dia 29 de ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2023 | 740.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica nas comemoracoes de 29 anos de emancipacao politica do municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2023 | 2700.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som e apresentacao artistica de Ricardo Sow nas comemoracoes de 29 anos de emancipacao politica do municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2023 | 12500.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de som para eventos realizados pela Prefeitura Municipal e diversas secretarias em comemoracao aos 29 anos de emancipacao politica do municipio de Caturite nos dias 27 28 e 29 de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2023 | 2616.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME-MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com decoracao da Creche e Escola Antonio Trovao de Melo para as festividades de 29 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2023 | 850.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com decoracao da Igreja e Central de Velorios para as festividades de 29 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2023 | 307.80 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de banners diversos destinado a eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2023 | 2550.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras toalhas e capas para cadeiras destinado a eventos realizados em comemoracao aos 29 de emancipacao politica do municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2023 | 300.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular Nota de Falecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2023 | 80430.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | Importancia que se empenha para fazer facde as despesas com servicos de reassentamento de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas da cidade de Caturite. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2023 | 5450.00 | 17585836000106 | FABIO CAVALCANTI SILVA 02365042406 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de paisagismo realizado na central de velorios municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2023 | 1580.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos na Retroescavadeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2023 | 1320.00 | 50053775000101 | SUZELIA MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de bijuterias para criancas e adolecentes do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2023 | 125.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2023 | 1320.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de artesanato o grupo de mulheres gestantes do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2023 | 1320.00 | 00037224872857 | BRUNA BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutora de oficina de salgados para o grupo de mulheres do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO no diario oficial do estado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO N 0052023 no diario oficial do estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2023 | 390.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao Troca de HD para SSD limpeza interna dos componentes e instalacao de sistema operacional Windows 10 e aplicativos de escritorio em equipamentos de processamento de dados do setor de licitacoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2023 | 280.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consfeccao de carimbos diversos destinados a Secretaria de Administracao e setor de Licitacoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2023 | 2580.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca no turno manha e tarde nas escolas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2023 | 530.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamentos de dados das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2023 | 1900.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca durante as festividades de 29 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2023 | 580.00 | 00009646520480 | LARISSA BONIFÁCIO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear hospedagem alimentacao e translado de funcionaria para realizacao de curso de aperfeicoamento em Assistência Social em saude e apoio familiar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2023 | 1270.00 | 00004154642421 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e pintura do PSF localizado na comunidade de Paulo de Sousa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2023 | 5380.00 | 00004296601466 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2023 | 750.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2023 | 1455.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao interna de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001378 | 05/05/2023 | 9682.94 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2023 | 2220.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 25 consultas com ortopedista e neurologista nos pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001380 | 05/05/2023 | 16956.36 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2023 | 3296.08 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2023 | 3790.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de procedimento cirurgico do paciente Manoel Duarte da Costa Filho. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2023 | 450.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames 03 RISCOS CIRURGICOS diversos em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2023 | 178.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2023 | 450.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames 03 RISCOS CIRURGICOS diversos em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2023 | 17.86 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/05/2023 | 570.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2023 | 13500.00 | 07154071000198 | MAGELA SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de portao de aluminio branco destinado ao Cemiterio local e Central de Velorios. Parcela 0202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2023 | 2896.74 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001401 | 09/05/2023 | 9443.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AREIA 1M TUBO ESG PVC CIMENTO TUBO ESGOTO 100 MM TIJOLO 08 FUROS destinado a manutencao das ruas do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001402 | 09/05/2023 | 5973.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TUBO IND TUBO ROSCAVEL CABO MEGATRON TUBO PAGUA destinado a manutencao dos Pocos Artesianos e Tubulares do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2023 | 14150.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos confeccao de leitreiros e brasao do municipio destinado a Central de Velorios Cemiterio Publico e Praca Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2023 | 1630.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com servicos de manutencao de pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2023 | 1560.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001403 | 09/05/2023 | 13495.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e material eletrico destinado a manutencao das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2023 | 11800.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de letreiro caixa PVC e brasao caixa destinado a Escola Antonio Trovao de Melo e Creche Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001404 | 09/05/2023 | 15074.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001410 | 10/05/2023 | 14029.54 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001438 | 10/05/2023 | 15508.79 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2023 | 2670.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude SAMU e Policlinica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2023 | 2340.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Aquisicao e ou Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2023 | 25000.00 | 00003811565400 | TEREZINHA DE SOUSA QUEIROGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de imovel medindo 4.000 m² que possui as seguintes coordenadas geagraficas Latitude 7°25'350 SUL Longitude 361'1462 OESTE sendo 8000 metros de fundo e 5000 metros de lado. Parcela 04. Desapropriacao 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2023 | 14565.82 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2023 | 15793.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBPREVPARC60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2023 | 8666.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2023 | 0.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2023 | 2264.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Prefeitura Municipal. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2023 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2023 | 4744.00 | 14660415000104 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - ME | Importancia que se empenha ara fazer face as despesas com servicos de forro em gesso com molduras na Central de Velorios da cidade de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2023 | 2160.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2023 | 1890.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001452 | 10/05/2023 | 13691.52 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2023 | 13691.52 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2023 | 13691.52 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2023 | 10553.88 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente a 20 dias do mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2023 | 1390.00 | 00037224872857 | BRUNA BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutora de oficina de salgados para o grupo de mulheres do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2023 | 1320.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de artesanato o grupo de mulheres gestantes do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2023 | 1320.00 | 50053775000101 | SUZELIA MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de bijuterias para criancas e adolecentes do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2023 | 239.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2023 | 515.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001468 | 11/05/2023 | 27383.28 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e material eletrico destinado a manutencao da Creche Municipal Maria do Socorro Nunes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2023 | 14565.82 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2023 | 2106.00 | 00019131356400 | RONILDO MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na caixa de marcha do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2023 | 1270.00 | 00004154642421 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e pintura do PSF localizado na comunidade de Paulo de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2023 | 4493.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2023 | 5511.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2023 | 1881.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 824 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2023 | 180.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIAMENTO N 00062023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2023 | 192.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE ADIAMENTO N 00062023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2023 | 317.00 | 00006968785420 | ROMARIO FERNANDES IBIAPINO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de confeccao de artes diversas e midia digital para a prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2023 | 4675.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2023 | 3963.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2023 | 2400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de placas inox em baixo relevo destinadas as inauguracoes de obras na cidade de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/05/2023 | 58936.91 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao da Central de Velorios municipal. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/05/2023 | 200.00 | 00007169618494 | MARIA DAS DORES AVELINO CABRAL TIBURCIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/05/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo Onibus de placa MNV 3469. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo Onibus de placa OFX 2C18. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo Onibus de placa KHM 1747. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2023 | 798.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo de placa RLU 5D30. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2023 | 132.66 | 35576651000109 | STTP-SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS(CG) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de infracao de transito do veiculo Onibus de placa RLZ 3A04. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo Onibus de placa OGF 4H10. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo Onibus de placa NQK 8C77. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo Onibus de placa OFX 1I58. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo Onibus de placa OFX 1J37. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo Onibus de placa SKU 0I77. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2023 | 2763.45 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2023 | 781.64 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes com GLAUCOMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2023 | 25550.00 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reforma do Posto de Saude de Pedra D'Agua. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/05/2023 | 1650.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e reposicao de cameras dos Onibus escolares de placa OGF 4H10 OFX 2C18 OFX 1J37 OGC 5I77 e SKU 0I77. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/05/2023 | 2970.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas A manutencao dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2023 | 9984.50 | 42916630000150 | CANOPUS TURISMO | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de passagens aereas e hospedagem do prefeito o Sr. Jose Gervasio da Cruz e o secretario de Obras e Infraestrutura o Sr. Joelson Gervasio em viagem a Brasilia DF para resolucao de projetos junto ao Governo Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/05/2023 | 350.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem da Sr. Andrea Barbosa dos Santos para capacitacao do CAD unico. Secretaria Municipal de Assostência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/05/2023 | 6949.86 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/05/2023 | 1400.00 | 45033738000193 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA 08517913442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com cobertura fotografica de eventos realizados em comemoracao ao Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/05/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/05/2023 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/05/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/05/2023 | 31.49 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2023 | 1500.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 10 riscos cirurgicos realizados em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2023 | 4800.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reparo em 04 QUATRO bicos injetores bosch no veiculo AMBULANCIA de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2023 | 781.64 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes com GLAUCOMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2023 | 31.49 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/05/2023 | 31.49 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria realizada para custear alimentacao e translado do prefeito sr Jose gervasio da Cruz junto ao Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura o sr Joelson Gervasio Araujo em viagem a Brasilia com finalidade de buscar recursos para o municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2023 | 800.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular Torneio de futebol em Serraria de Queimadas di das maes em Pedra D'agua e caminhada em combate a violência sexual. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2023 | 1459.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. REFERENTE AO DIA 02052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/05/2023 | 11.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15601. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/05/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2023 | 5100.00 | 46345801000190 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes em eventos alusivos aos 29 anos de emancipacao politica do municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2023 | 350.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de afericao de tacografo do veiculo Onibus de placa OFX 1J77 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2023 | 500.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de afericao de tacografo e programacao de placa do veiculo Onibus de placa SKV 9B59 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2023 | 580.00 | 00009646520480 | LARISSA BONIFÁCIO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear hospedagem alimentacao e translado de funcionaria para realizacao de curso de aperfeicoamento em Assistência Social em saude e apoio familiar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2023 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/05/2023 | 1184.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material THINNER GALVICOR TINTA WMIX MAXI RUBBER NACIONAL ARCO IRIS SKYLACK WASH destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001545 | 29/05/2023 | 7504.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001547 | 29/05/2023 | 12800.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001551 | 29/05/2023 | 11901.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001560 | 29/05/2023 | 1345.56 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001557 | 29/05/2023 | 2032.36 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001552 | 29/05/2023 | 17972.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001553 | 29/05/2023 | 14766.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001554 | 29/05/2023 | 14442.04 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2023 | 1273.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de licenciamento e taxa de bombeiros 2023 e multas do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2023 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2023 | 168.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001548 | 29/05/2023 | 6701.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001549 | 29/05/2023 | 2833.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001550 | 29/05/2023 | 3456.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001555 | 29/05/2023 | 12611.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001556 | 29/05/2023 | 1100.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2023 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001544 | 29/05/2023 | 35563.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001546 | 29/05/2023 | 4809.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001559 | 29/05/2023 | 1631.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2023 | 20.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2023 | 228.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001558 | 29/05/2023 | 2778.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de MAIOde 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2023 | 11037.06 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2023 | 11360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2023 | 4636.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2023 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2023 | 3170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2023 | 7127.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2023 | 1302.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2023 | 399173.21 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2023 | 6478.29 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2023 | 98716.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2023 | 103006.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2023 | 13102.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2023 | 11590.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2023 | 1845.00 | 00055512232487 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de capotaria dos bancos e de um veiculo onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2023 | 2580.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca no turno manha e tarde nas escolas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista CRECHE de Pedra D'Agua. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2023 | 6600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2023 | 23550.29 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2023 | 14130.88 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2023 | 18979.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2023 | 3281.10 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2023 | 6438.13 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2023 | 13779.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2023 | 4720.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2023 | 4488.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2023 | 1784.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2023 | 7060.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2023 | 23828.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2023 | 9280.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2023 | 5024.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2023 | 4752.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2023 | 37237.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2023 | 11656.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2023 | 16482.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2023 | 8264.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2023 | 21768.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2023 | 12336.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2023 | 7668.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2023 | 6640.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2023 | 3436.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2023 | 4958.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2023 | 8354.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2023 | 12250.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2023 | 12450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2023 | 5544.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2023 | 4860.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2023 | 22962.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2023 | 23646.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001627 | 30/05/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de MAIO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2023 | 316.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2023 | 2100.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001797 | 31/05/2023 | 26204.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo pickup cabine simples duas portas combustivel flex Alcoolgasolina motorizacao minima de 1.4 cambio de 05 marchas a frente e uma re com arcondicionado direcao hidaulica capacidade para 02 passageiros. E locacao de caminhao basculante para prestacao de servicos no municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2023 | 5544.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2023 | 12450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2023 | 4860.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001825 | 31/05/2023 | 194882.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a aquisicao de PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE CATURITE COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TRATOR POTÊENCIA MINIMA 75 CV QUANTIDADE DE MARCHAS REMINIMO 2 UN QUANTIDADE DE MARCHAS FRENTE MINIMO 06 UN TRACAO 4X4 TIPO DIRECAO HIDRAULICAHIDROSTATICA TIPO USO AGRICOLA. REFERENTE AO NE 28262022 REFEITO PARA CORRECAO DE FAVORECIDO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2023 | 4785.90 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos predios publicos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2023 | 98716.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2023 | 6478.29 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2023 | 11905.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2023 | 1197.60 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacao de material para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2023 | 350.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de afericao de tacografo do veiculo Onibus de placa OFX 1J77 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2023 | 500.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de afericao de tacografo e programacao de placa do veiculo Onibus de placa SKV 9B59 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2023 | 1650.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e reposicao de cameras dos Onibus escolares de placa OGF 4H10 OFX 2C18 OFX 1J37 OGC 5I77 e SKU 0I77. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2023 | 827.50 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2023 | 1845.00 | 00055512232487 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de capotaria dos bancos e de um veiculo onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001801 | 31/05/2023 | 21103.50 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2023 | 334.65 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2023 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2023 | 5.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2023 | 2.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2023 | 400.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. REFERENTE AO DIA 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2023 | 101.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2023 | 94.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de ABRIL de 2023. PAGAMENTO DUPLICADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2023 | 855.25 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial n 20230007584177 processo n 00054890820224058201. VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2023 | 16059.70 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial n 20230007584177 processo n 00054890820224058201. VARA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2023 | 41.99 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001647 | 31/05/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00082023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00092023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00092023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00082023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2023 | 260.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consfeccao de carimbos diversos destinados a Diversas Secretarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00013009420455 | ELIVELTON RODRIGUES NEGREIROS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato na area externa da Creche localizada em Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2023 | 970.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao da cisterna do Posto de Saude do Paulo de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2023 | 16708.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2023 | 15912.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2023 | 2950.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2023 | 3280.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacao de rede de esgoto na rua Jose Gervasio da Cruz. 01 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2023 | 632.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao das unhas da Retroescavadeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2023 | 1960.00 | 00013009372469 | ELIELTON RODRIGUES DE NEGREIROS ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato e pintura no dessalinizador de Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura no meio fio das ruas de Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2023 | 3144.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2023 | 130.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2023 | 290.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/06/2023 | 948.00 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos na parte eletrica dos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/06/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/06/2023 | 2040.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/06/2023 | 351.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao TOMADA DE PRECOS N 012023 no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/06/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/06/2023 | 118.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2023 | 587.30 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/06/2023 | 574.00 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/06/2023 | 118.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/06/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/06/2023 | 226.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2023 | 1190.75 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de veiculos pesados. Secretaria Municipal de Obras e Infrsestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/06/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/06/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de analise fisicoquimica e bacteriologica em amostra d'agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/06/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/06/2023 | 3898.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na caixa de marcha e feixo de molas do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001705 | 06/06/2023 | 10581.15 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Crianca Feliz. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001706 | 06/06/2023 | 10402.20 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001712 | 06/06/2023 | 10926.93 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao equipamentos de informatica destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001713 | 06/06/2023 | 3790.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001718 | 06/06/2023 | 5551.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners das impressoras da Secretaria de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/06/2023 | 1803.89 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de veiculos pesados. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despsas com servicos de pagamento de ART de fiscalizacao de Pavimentacao Asafaltica no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001707 | 06/06/2023 | 36627.05 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001714 | 06/06/2023 | 9835.30 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de rmaterial de informatica destinado as impressoras das Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001715 | 06/06/2023 | 8954.90 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de rmaterial de informatica destinado as impressoras das Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001716 | 06/06/2023 | 4746.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras das Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001717 | 06/06/2023 | 5892.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners das impressoras das Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/06/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001708 | 06/06/2023 | 15342.25 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Prefeitura Municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001703 | 06/06/2023 | 20489.80 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001704 | 06/06/2023 | 35432.40 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001709 | 06/06/2023 | 35500.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de notebook's destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municiapl de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001710 | 06/06/2023 | 12008.81 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinados as Unidade escolares da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001711 | 06/06/2023 | 12356.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras das Unidade escolares da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001719 | 06/06/2023 | 4322.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servico de reciclagem de toners das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/06/2023 | 13700.66 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/06/2023 | 13501.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001693 | 06/06/2023 | 17306.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2023 | 10.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/06/2023 | 10.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/06/2023 | 5719.20 | 02027253000184 | COOP DOS PRODUTORES RURAIS CG E BOA VISTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinado as Unidades Escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/06/2023 | 7914.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos de Diversas Secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/06/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/06/2023 | 1390.00 | 00037224872857 | BRUNA BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutora de oficina de salgados para o grupo de mulheres do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/06/2023 | 1320.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de artesanato o grupo de mulheres gestantes do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/06/2023 | 1320.00 | 50053775000101 | SUZELIA MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de bijuterias para criancas e adolecentes do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/06/2023 | 2190.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de Abril e Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/06/2023 | 550.00 | 00003326916400 | JOSELITO FAUSTINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de motor de partida troca de lanternas e conserto de buzina no caminhao pipa do pac de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/06/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2023 | 1320.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de artesanato o grupo de mulheres gestantes do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/06/2023 | 1390.00 | 00037224872857 | BRUNA BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutora de oficina de salgados para o grupo de mulheres do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/06/2023 | 425.00 | 00019131356400 | RONILDO MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo Gol de placa QSF 0979. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/06/2023 | 2385.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude PSF Policlinica Vigilancia em Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/06/2023 | 3507.23 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/06/2023 | 10.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001775 | 09/06/2023 | 9682.94 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/06/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2023 | 16708.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2023 | 15912.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2023 | 2763.45 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001780 | 09/06/2023 | 1100.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001781 | 09/06/2023 | 3456.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001782 | 09/06/2023 | 2833.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001783 | 09/06/2023 | 6701.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2023 | 4800.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reparo em 04 QUATRO bicos injetores bosch no veiculo AMBULANCIA de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/06/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/06/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/06/2023 | 21508.29 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio. REFERENTE AO NE 34782022 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/06/2023 | 8917.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE AO NE 36442022 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/06/2023 | 10093.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE AO NE 36432022 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/06/2023 | 19484.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE AO NE 36412022 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/06/2023 | 24855.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE AO NE 36422022 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/06/2023 | 9250.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio SHOW BOX II GIRANDOLA 1080 TIROS FOGUETE 12X1 destinado as fetividades de Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio no dia 29 de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/06/2023 | 2324.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/06/2023 | 5500.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos em varios Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/06/2023 | 7000.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos macanicos no diferencial de dois Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/06/2023 | 21.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/06/2023 | 15968.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBPREVPARC60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2023 | 180.00 | 14449738000145 | ERIVALD DE OLIVEIRA GUEDES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacao de espelho retrovisor em onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/06/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Prefeitura Municipal. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/06/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2023 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001766 | 12/06/2023 | 15074.40 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001767 | 12/06/2023 | 17439.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades de saude SAMU Policlinica Laboratorio Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2023 | 3800.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cirurgia de Catarata do paciente Manoel Duarte da Costa Filho. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/06/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2023 | 3500.00 | 48572814000127 | KAYO CESAR GOMES LIMEIRA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria adulto completa. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001772 | 12/06/2023 | 47536.46 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destunadas a manutencao dos veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2023 | 3000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com captura de imagens aereas da cidade e acompanhamento fotografico das obras em execucao no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2023 | 1350.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de veiculos pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001819 | 13/06/2023 | 20489.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2023 | 175.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura de roupas tematicas para a apresentacao de projeto com o tema Recontando a Historia de Caturite Indio Caturite e India Potira. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/06/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 052023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001793 | 13/06/2023 | 15351.20 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001800 | 13/06/2023 | 13622.99 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/06/2023 | 538.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Oleo LUB Filtro de oleo Filtro de combustivel destinado a manutencao do veiculo FIAT DUCATO de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001817 | 14/06/2023 | 11386.22 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0001837 | 14/06/2023 | 22469.21 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001838 | 14/06/2023 | 23874.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/06/2023 | 19700.00 | 34773491000125 | C N COMERCIO E SERVIÇO DE PISO VINILICO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de grama sintetica destinada a Escola Municipal Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/06/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/06/2023 | 519.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para a oficina de bijuterias do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2023 | 155.70 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT DE BIJUTERIAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para a oficina de bijuterias do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/06/2023 | 2899.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/06/2023 | 2035.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/06/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 924 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/06/2023 | 6019.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/06/2023 | 16500.00 | 00004296601466 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/06/2023 | 4452.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/06/2023 | 574.00 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/06/2023 | 454.00 | 02802578000197 | UROCLÍNICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exame Estudo Urodicambico a ser realizado no paciente Jose Severino de Luna. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/06/2023 | 150.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/06/2023 | 357.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/06/2023 | 900.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames de eletrocardiograma em diversos pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/06/2023 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exame Citologia Aspiritiva na paciente Maria Santana Barbosa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/06/2023 | 2175.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exame Imunohistoquimico FISH PARA RET na paciente Janaina Siqueira Ramos Nascimento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/06/2023 | 2484.98 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes com GLAUCOMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2023 | 9240.00 | 39609558000104 | GABRIELY DOS SANTOS FREITAS 13406109497 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornacimento de paes bolos e salgados para as unidades escolares do municipio durante os anos de 2021 2022 e 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/06/2023 | 9702.70 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001835 | 19/06/2023 | 20968.53 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a segunda parcela nos termos do paragrafo primeiro da clausula setima do contrato DP000022023 celebrado entre o Municipio de Caturite e a Universidade Estadual da Paraiba UEPB que tem por objeto a contratacao de instituicao publica e sem fins lucrativos incumbida estatutariamente da pesquisa do ensino ou do desenvolvimento para realizacao de concurso publico para provimento de vagas no quadro de pessoal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2023 | 25.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2023 | 25.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2023 | 32.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2023 | 32.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2023 | 32.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2023 | 25.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2023 | 32.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2023 | 8753.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2023 | 163.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2023 | 0.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001840 | 20/06/2023 | 14460.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2023 | 1825.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2023 | 2220.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica nas escolas do municipio em comemoracao aos festejos juninos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2023 | 1898.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2023 | 3340.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores comissiondos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2023 | 3772.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2023 | 31248.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2023 | 28307.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2023 | 123485.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001875 | 20/06/2023 | 11037.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001841 | 20/06/2023 | 1658.18 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2023 | 700.00 | 00000811229424 | LAIS GUIMARÃES DE MELO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001846 | 20/06/2023 | 17767.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo pickup cabine simples duas portas combustivel flex Alcoolgasolina motorizacao minima de 1.4 cambio de 05 marchas a frente e uma re com arcondicionado direcao hidaulica capacidade para 02 passageiros. E locacao de caminhao cacamba para prestacao de servicos no municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao de melhorias nas Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2023 | 16225.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de locacao de veiculo cacamba usado na colocacao de picarro para melhoria das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001845 | 20/06/2023 | 21500.00 | 03775588000143 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Importancia que se empenha para fazer face s despesas com servicos de ministracao de curso elestricista instalador predial de baixa tensao conforme contrato n 5030182023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001855 | 20/06/2023 | 14500.39 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e limpeza da Secretaria Municipal de Assistêencia Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2023 | 2351.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2023 | 2046.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS de servidores lotados no CONSELHO TUTELAR. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001867 | 20/06/2023 | 6979.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e limpeza da Secretaria Municipal de Assistêencia Social e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2023 | 9990.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2023 | 18968.46 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 01 e 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2023 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2023 | 1600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de procedimento ginecologico na paciente Juliana Araujo Juvenal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2023 | 296.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/06/2023 | 30.99 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de complemento de Cateterismo cadiaco do paciente Severino Araujo Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/06/2023 | 1100.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas comservicos de confeccao de adesivos destinados ao Busao do Forro encerrando as festividades do evento Forro File em Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/06/2023 | 1825.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/06/2023 | 78.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2023 | 115.86 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao para pagamento de boleta para retirada de 2 via de documentos de Identificacao RG e CPF de Sabrina de Lima Ferreira ja que a certidao de nascimento e documento para ambos. Poe ser pobre na forma da lei artigo 98 da CRFB88 entendimento extensivo e possuir direito a identificacao como um dos ramos ao direito do cidadao resguardado no caput do art. 6 da CRFB88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/06/2023 | 2200.00 | 48572814000127 | KAYO CESAR GOMES LIMEIRA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria adulto completa. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/06/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/06/2023 | 630.00 | 00005726277775 | JANAINA ALVES DOS PRAZERES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao de trio de forro no evento Busao do Forro no dia 25 de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/06/2023 | 630.00 | 00005880535460 | ROSA MARIA DE FREITAS ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao de trio de forro no evento Busao do Forro no dia 25 de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/06/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001894 | 27/06/2023 | 5141.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001895 | 27/06/2023 | 4059.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001897 | 27/06/2023 | 878.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001899 | 27/06/2023 | 11783.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001904 | 27/06/2023 | 3174.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2023 | 400.00 | 35345755000102 | SERGIO MACÊDO DE ARAÚJO 92996264487 - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura artistica no Busao do Forro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/06/2023 | 1790.00 | 00008633701448 | FABIANO ALCANTRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica com banda no dia 25 de Junho de 2023 para os folioes do Busao do Forro encerrando os festejos juninos do Forro File. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/06/2023 | 2670.00 | 00018332760780 | FELIPE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica com banda no dia 24 de junho de 2023 no Fooro File. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001888 | 27/06/2023 | 18046.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001889 | 27/06/2023 | 16101.80 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001890 | 27/06/2023 | 17339.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001898 | 27/06/2023 | 4055.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001903 | 27/06/2023 | 1364.65 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/06/2023 | 30579.00 | 48228362000160 | PEDRO MACEDO BEZERRA 09377222435 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos em todos os Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/06/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001902 | 27/06/2023 | 3336.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001901 | 27/06/2023 | 1595.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001892 | 27/06/2023 | 17384.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001893 | 27/06/2023 | 14442.76 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001896 | 27/06/2023 | 19918.43 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001891 | 27/06/2023 | 6273.25 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001900 | 27/06/2023 | 1438.87 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001905 | 27/06/2023 | 8908.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001906 | 27/06/2023 | 10195.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001908 | 27/06/2023 | 20307.30 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica nas ruas da cidade. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001909 | 27/06/2023 | 9512.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica nas ruas da cidade. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2023 | 316.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2023 | 23072.83 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2023 | 5320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2023 | 25948.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2023 | 2100.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de JUNHOvde 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002024 | 30/06/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de JUNHO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2023 | 3436.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2023 | 4958.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2023 | 400.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao do Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2023 | 35.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2023 | 510.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos de assinatura de anuidade 2023 do Colegiado Estadual de Gestores Municipais. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2023 | 8324.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2023 | 12250.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2023 | 12450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2023 | 8184.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2023 | 4860.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002045 | 30/06/2023 | 9980.44 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2023 | 7170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002044 | 30/06/2023 | 10222.22 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a diversas secretarias e Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2023 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2023 | 1943.23 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa autorizado pelo oficio n 0082023 para quitacao de Guia de tarifa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2023 | 9946.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2023 | 11360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2023 | 4636.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista CRECHE de Pedra D'Agua. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2023 | 2580.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca no turno manha e tarde nas escolas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2023 | 105572.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2023 | 11770.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2023 | 397265.14 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2023 | 98941.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2023 | 6478.29 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2023 | 10270.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2023 | 94.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 16721. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2023 | 271.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2023 | 21.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2023 | 49.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2023 | 26.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2023 | 2.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2023 | 2.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 192317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2023 | 488.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2023 | 205.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2023 | 91.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 71.1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2023 | 1279.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2023 | 6200.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2023 | 21040.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2023 | 6640.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2023 | 2960.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de seguranca durante as festividades do Forro File realizado nos dias 23 e 24 de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2023 | 6100.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica no Forro File no dia 23 de Junho e no Busao do Forro no dia 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2023 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2023 | 54.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2023 | 12336.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês deJUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2023 | 7668.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2023 | 6600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2023 | 23522.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2023 | 13727.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2023 | 21060.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2023 | 1650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2023 | 5820.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2023 | 13970.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2023 | 4720.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2023 | 4488.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2023 | 1784.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2023 | 7590.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2023 | 24998.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2023 | 9280.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2023 | 5086.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2023 | 4752.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2023 | 10156.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2023 | 37950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2023 | 16482.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2023 | 8000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2023 | 18318.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002046 | 30/06/2023 | 21344.47 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos SAMU e Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002053 | 03/07/2023 | 11783.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002054 | 03/07/2023 | 5141.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002055 | 03/07/2023 | 878.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002056 | 03/07/2023 | 4059.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002057 | 03/07/2023 | 3174.48 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/07/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00102023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/07/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00102023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/07/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00112023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/07/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00112023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/07/2023 | 2160.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/07/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/07/2023 | 1365.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/07/2023 | 2400.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos na retroescavadeira e Enchedeira e colocacao de pinos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/07/2023 | 2954.82 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/07/2023 | 50.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consfeccao de carimbos diversos destinados a Diversas Secretarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/07/2023 | 4400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao manutencao e hospedagem de websiteportal e modulo LGPD constantes. Correspondente as parcelas 01 02 03 e 04 competência 03 04 05 e 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/07/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001943 | 04/07/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/07/2023 | 7339.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de precatorio referente ao porcesso n 000320103.2005.8.15.0981 em favor de JOSE LAECIO MENDONCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0001939 | 04/07/2023 | 10475.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001940 | 04/07/2023 | 15545.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/07/2023 | 29203.24 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE A NE 32552022 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/07/2023 | 20406.63 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE A NE 36162022 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/07/2023 | 17553.64 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE A NE 38832022 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/07/2023 | 15360.03 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos destinados a Farmacia Basica. Secretaria Municipal de Saude. REFERENTE A NE 38822022 REFEITO PARA CORRECAO DE FONTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/07/2023 | 1610.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/07/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00162023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/07/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00162023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/07/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00152023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/07/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00152023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/07/2023 | 1305.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/07/2023 | 1365.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/07/2023 | 1270.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com servicos de manutencao de pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2023 | 2863.16 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos e tubulares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/07/2023 | 91.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2023 | 91.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/07/2023 | 939.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autoprcas destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa PGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/07/2023 | 340.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/07/2023 | 120.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/07/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/07/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2023 | 89.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/07/2023 | 93.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/07/2023 | 1180.00 | 00009646520480 | LARISSA BONIFÁCIO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear hospedagem alimentacao e translado de funcionaria para realizacao de curso de aperfeicoamento em Assistência Social em saude e apoio familiar. Destino RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/07/2023 | 117.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/07/2023 | 93.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/07/2023 | 224.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/07/2023 | 3101.17 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/07/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/07/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 062023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/07/2023 | 28500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames de imagem realizados em paciente do minicipio durante o periode de Janeiro a Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/07/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/07/2023 | 2310.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002062 | 07/07/2023 | 6000.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002063 | 07/07/2023 | 12297.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002064 | 07/07/2023 | 12211.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/07/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00142023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00142023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00132023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/07/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00132023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/07/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00122023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/07/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00122023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/07/2023 | 525.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao CONSERTO DE GRADE ARADORA FEIXO DE MOLA PNEU DA GRADE E ENCILADEIRA de veiculo pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/07/2023 | 6109.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao RECAUCHUTAGEM de pneus em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/07/2023 | 1320.00 | 46474124000100 | MURILO PAULINO DA SILVA 11230718451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de artesanato o grupo de mulheres gestantes do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/07/2023 | 1320.00 | 50053775000101 | SUZELIA MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de bijuterias para criancas e adolecentes do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/07/2023 | 1390.00 | 00037224872857 | BRUNA BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutora de oficina de salgados para o grupo de mulheres do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/07/2023 | 3480.00 | 00018203465447 | ANTONIO NETO BARBOSA DE QUEIROGA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de ma de obra como pedreiro na construcao de rede de esgoto nas ruas Severino Gervasio e Jose Raimundo de Melo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/07/2023 | 3480.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de rede de esgoto nas ruas Jose Gervasio da Cruz e Jose Raimundo de Melo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2023 | 3202.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2023 | 725.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÃO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2023 | 930.00 | 46345801000190 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores das secretarias de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2023 | 3953.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2023 | 1637.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 1024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2023 | 16135.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBPREVPARC60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2023 | 3969.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2023 | 6371.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2023 | 2908.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002083 | 10/07/2023 | 13111.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002084 | 10/07/2023 | 14107.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos do laboratotio municipal e SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2023 | 1600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de procedimento ginecologico na paciente Juliana Araujo Juvenal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2023 | 538.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Oleo LUB Filtro de oleo Filtro de combustivel destinado a manutencao do veiculo FIAT DUCATO de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2023 | 150.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2023 | 357.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002093 | 10/07/2023 | 16438.04 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2023 | 25670.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressos personalizados destinados destinado a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos Unidades de Saude e SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002097 | 11/07/2023 | 5122.38 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002098 | 11/07/2023 | 4032.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002099 | 11/07/2023 | 5220.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002100 | 11/07/2023 | 16832.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002102 | 11/07/2023 | 860.86 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002132 | 11/07/2023 | 15500.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de palco sonorizacao e sistema de iluminacao para a realizacao dos festejos juninos FORRO FILE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002095 | 11/07/2023 | 1837.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002096 | 11/07/2023 | 4027.89 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002101 | 11/07/2023 | 23460.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002103 | 11/07/2023 | 17383.26 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002110 | 11/07/2023 | 16382.96 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002116 | 11/07/2023 | 18046.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2023 | 4700.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos SISTEMA DE FREIOS TROCA DE ROLAMENTOS E RETENTORES em 12 Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002135 | 11/07/2023 | 76000.00 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 3 Medicao da Reforma e Ampliacao da Escola Municipal na comunidade de Pedra D'Agua. Conforme contrato n 205012022. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002104 | 11/07/2023 | 2014.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2023 | 420.00 | 00009574868478 | JHONANTAN WENDELL DE OLIVEIRA MELO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de confeccao de artes diversas e midia digital para a prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/07/2023 | 700.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002118 | 11/07/2023 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002120 | 11/07/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002126 | 11/07/2023 | 17114.40 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2023 | 9555.54 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 42023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002128 | 11/07/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2023 | 17114.40 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2023 | 17114.40 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 03 E 42023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002106 | 11/07/2023 | 1650.15 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2023 | 15000.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada nos meios nas ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002105 | 11/07/2023 | 1486.12 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002108 | 12/07/2023 | 8752.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002109 | 12/07/2023 | 7336.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2023 | 1200.00 | 13302514000143 | VANDOBERTO NOBERTO DA SILVA 50457578491 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas comservicos de substituicao de kit completo de bomba de lavajato da garagem municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/07/2023 | 7804.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na caixa de alinhamento e desempeno do chassis do Caminhao Pipa do PAC de placa OGD 9469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002151 | 12/07/2023 | 21083.94 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a diversas secretarias e Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Prefeitura Municipal. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002107 | 12/07/2023 | 13376.04 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002152 | 12/07/2023 | 14106.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos SAMU e Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/07/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002121 | 13/07/2023 | 12120.12 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/07/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de despesas hospitalares para a paciente Suzelia Maria Alves Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/07/2023 | 1350.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cirurgia para a paciente Suzelia Maria Alves Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/07/2023 | 3464.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2023 | 200.00 | 00071341366472 | JANAÍNA FRANCISCA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despsas com servicos de pagamento de ART de fiscalizacao de conducao de equipe de instalacao eletrica em baixa tensao e estruturas metalicas para o evento Recordando Sao Joao em Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/07/2023 | 160.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consfeccao de carimbos diversos destinados a Diversas Secretarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/07/2023 | 6520.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao das motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/07/2023 | 1580.00 | 00010924320435 | MADSON ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao dos pontos eletronicos das reparticoes da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/07/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/07/2023 | 6905.76 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/07/2023 | 3000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a rede de esgoto do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/07/2023 | 300.00 | 00008990834473 | JOSEFA MARIZA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/07/2023 | 400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BANDEIROLAS destinado a ornamentacao do local do evento Recordando Sao Joao em Caturite nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/07/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/07/2023 | 479.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. REFERENTE AO DIA 04072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/07/2023 | 508.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. REFERENTE AO DIA 12072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/07/2023 | 5.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. REFERENTE AO DIA 04072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2023 | 5.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. REFERENTE AO DIA 11072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2023 | 15.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. REFERENTE AO DIA 12072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/07/2023 | 12.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/07/2023 | 39.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. REFERENTE AO DIA 03072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/07/2023 | 16.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/07/2023 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/07/2023 | 111.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/07/2023 | 300.00 | 00071985863413 | ÁGDA VANESSA FREITAS SALES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002192 | 19/07/2023 | 7270.37 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002193 | 19/07/2023 | 6615.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002195 | 19/07/2023 | 6804.45 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002190 | 19/07/2023 | 10472.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002191 | 19/07/2023 | 8524.83 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002194 | 19/07/2023 | 6453.47 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2023 | 150.00 | 00003717612476 | ANDREA BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao e translado com a finalidade de custear viajem a Joao Pessoa para participar de capacitacao do CADSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2023 | 297.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CINVENTION LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem de Secretaria de Assistência Social e Gestora do Bolsa Familia para capacitacao do CADSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2023 | 1656.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS de servidores lotados no CONSELHO TUTELAR. RE. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2023 | 250.00 | 00007227430413 | ALKERIA LANNUZYA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao e translado com a finalidade de custear viajem a Joao Pessoa para participar de capacitacao do CADSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2023 | 20867.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2023 | 1265.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2023 | 20777.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2023 | 2767.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2023 | 2156.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores comissiondos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/07/2023 | 8836.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao manutencao e hospedagem de websiteportal e modulo LGPD constantes. Correspondente a parcela 05. REF.072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2023 | 1370.00 | 00009007779400 | DAYVISON JOSE NUNES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto tecnico da estrutura do Recordando Sao Joao que sera realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2023 | 1685.00 | 00008410659425 | JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de contratacao de 04 bombeiros civil para apoio nos dois deias de festa do Recordando Sao Joao que sera realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0002210 | 20/07/2023 | 70000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos artisticos de Aduilio Mendes para as festividades alusivas ao Recordando Sao Joao no dia 22072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002211 | 20/07/2023 | 45000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de apresentacao artistica da banda SAMYA MAIA durante as festividades do Recordando Sao Joao no municipio de Caturite nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0002212 | 20/07/2023 | 100000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUES ARTISTICAS-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de apresentacao artistica de Henry Freitas para as festividades alusivas ao Recordando Sao Joao que sera realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2023 no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002213 | 20/07/2023 | 185000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de contratacao de apresentacao artistica da banda Calcinha Preta para as festividades alusivas ao Recordando Sao Joao no dia 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/07/2023 | 8000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao e manutencao de 20 VINTE cabines sanitarias no periodo de 2207 a 230072023 no evento Recordando Sao Joao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/07/2023 | 24000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de estruturas metalicas som de grande porte e iluminacao para serem usadas durante o evento Recordando Sao Joao em Caturite. nos dias 2207 e 23072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2023 | 625.10 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material TRAVESSEIRO LENCOL SOLTEIRO TOALHA DE BANHO FRONHA 70 destinado as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/07/2023 | 13887.44 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/07/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/07/2023 | 3884.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo Caminhao Pipa de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/07/2023 | 3225.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/07/2023 | 5415.96 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos veiculos Gol da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/07/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/07/2023 | 2619.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com servicos de manutencao no POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/07/2023 | 1800.00 | 02432534000112 | JAMPA BALÕES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 04 baloes para o Recordando Sao Joao realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/07/2023 | 6900.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca durante o evento alusivo ao Recordando Sao Joao realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/07/2023 | 6700.00 | 51476484000180 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca durante a festa do Recordando Sao Joao realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2023 no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2023 | 5770.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo FIAT DUCATO de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002242 | 25/07/2023 | 121401.55 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da 3 Medicao dos servicos de Reforma e Ampliacao da Escola Antonio Trovao de Melo Caturite PB. De acordo com o contrato n 203012022CPL. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/07/2023 | 3.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2023 | 7.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de analise fisicoquimica e bacteriologica em amostra d'agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despsas com servicos de pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despsas com servicos de pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/07/2023 | 1700.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao CORTE EMENDA E SOLDA NA LAMINA do veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/07/2023 | 26853.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de locacao de veiculo usado para servicos diversos na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002238 | 26/07/2023 | 3489.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo pickup cabine simples duas portas combustivel flex Alcoolgasolina motorizacao minima de 1.4 cambio de 05 marchas a frente e uma re com arcondicionado direcao hidaulica capacidade para 02 passageiros. E locacao de caminhao cacamba para prestacao de servicos no municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/07/2023 | 3000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de JUNHO e JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/07/2023 | 1148.00 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/07/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/07/2023 | 8330.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 25 VINTE E CINCO tendas e 52 CINQUETA E DUAS grades de contencao para o evento do Recordando Sao Joao nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/07/2023 | 2000.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de transissao ao vivo na plataforma YOUTUBE da Prefeitura Municipal de Caturite do evento Recordando Sao Joao realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/07/2023 | 1700.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa de termo de compromisso 878631 Operacao 106127760 Municipio de Caturite referente a prorrogacao de vigência para 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/07/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/07/2023 | 11501.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/07/2023 | 11360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/07/2023 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2023 | 400.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados de Diversas Scretarias LICITACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/07/2023 | 7170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/07/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/07/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/07/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/07/2023 | 6200.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/07/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2023 | 302.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2023 | 1314.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/07/2023 | 2580.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca no turno manha e tarde nas escolas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/07/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista CRECHE de Pedra D'Agua. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/07/2023 | 930.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamentos de dados das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2023 | 394191.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2023 | 6478.29 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2023 | 99938.97 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2023 | 64478.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de JJULHO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/07/2023 | 17170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/07/2023 | 8720.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/07/2023 | 36864.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/07/2023 | 800.00 | 35345755000102 | SERGIO MACÊDO DE ARAÚJO 92996264487 - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura artistica e decorativa na praca de eventos onde foi realizado as festividades do Recordando Sao Joao nos dias 22 e 23 de Julho de 2023 na cidade de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/07/2023 | 876.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de banners diversos destinado ao evento Recordando Sao Joao realizados nos dias 22 e 23 de Julho de 2023 na cidade de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2023 | 6640.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2023 | 1055.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVÁSIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de contratacao de equipe de conzinheiras para preparar refeicoes JANTAR E LANCHE para equipe de policiais bombeiros militares e civis no evento Recordando Sao Joao realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/07/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/07/2023 | 800.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM e um 01 CPAP Auto com Umidificador. Secretaria Municipal de Saude. REF 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/07/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consulta medica com Otorrino para o paciente Matheus Levi Cesario Guerra. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/07/2023 | 135.37 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/07/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/07/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2023 | 430.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2023 | 37752.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/07/2023 | 9856.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2023 | 18948.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2023 | 8000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2023 | 18168.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2023 | 25790.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2023 | 7668.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2023 | 1584.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2023 | 6600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2023 | 23799.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2023 | 13727.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2023 | 23557.57 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2023 | 1650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2023 | 5820.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2023 | 15049.84 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2023 | 4720.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2023 | 2904.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2023 | 1784.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/07/2023 | 9140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/07/2023 | 24998.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2023 | 9280.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2023 | 5068.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2023 | 4752.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002260 | 28/07/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de JULHO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/07/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/07/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2023 | 316.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2023 | 2100.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/07/2023 | 20180.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2023 | 5320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2023 | 27250.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/07/2023 | 3436.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/07/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/07/2023 | 4940.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/07/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2023 | 70.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao plastificacao de carteirinhas de idosos para a Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/07/2023 | 8324.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2023 | 13219.65 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/07/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/07/2023 | 12450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/07/2023 | 6864.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/07/2023 | 4860.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/07/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2023 | 2909.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2023 | 35.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 16721. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2023 | 163.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 71.1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. REFERENTE AO DIA 12072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2023 | 6.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. REFERENTE AO DIA 14072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. REFERENTE AO DIA 20072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2023 | 210.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. REFERENTE AO DIA 04072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2023 | 240.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00172023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2023 | 225.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00172023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2023 | 4075.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002374 | 01/08/2023 | 23460.33 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2023 | 400.00 | 00003910019498 | LUCIANO CARVALHO FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2023 | 700.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2023 | 530.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica com trio de forro para os festejos de recordando Sao Joao com o grupo de idosos do CRAS realizado no dia 21 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/08/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/08/2023 | 92.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/08/2023 | 3517.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002350 | 02/08/2023 | 8607.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/08/2023 | 1600.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de parte de exame de sequenciamento do Gene PRKAR1A para a paciente Lara Manuella Araujo Lira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002358 | 02/08/2023 | 14638.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/08/2023 | 1827.08 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/08/2023 | 118.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/08/2023 | 231.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/08/2023 | 94.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/08/2023 | 26000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de grande porte e 02 geradores de 180 kva para o evento Recordando Sao Joao realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/08/2023 | 93.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/08/2023 | 335.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/08/2023 | 149.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/08/2023 | 40.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/08/2023 | 94.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002370 | 02/08/2023 | 656917.76 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Boletim de Medicao 02 dos servicos de construcao de uma Escola com 12DOZE salas de aula no municipio de Caturite. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/08/2023 | 120.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/08/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002376 | 03/08/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/08/2023 | 2688.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/08/2023 | 2185.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/08/2023 | 585.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que fazem rondas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/08/2023 | 350.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados de Diversas Scretarias LICITACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002368 | 03/08/2023 | 122688.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo SPIN 1.8L AT LT7 RENAVAN 100393 CHASSI 9BGJJ7520RB143167 MOTOR 1.8 N DO MOTOR MKN028870 POTÊNCIA GAS0ALCOOL0 COR AZUL ECLIPSE ANO MOD 2024 ANO FAB 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/08/2023 | 2757.02 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes com GLAUCOMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/08/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/08/2023 | 630.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/08/2023 | 8452.71 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados as oficinas do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/08/2023 | 100.00 | 00097714496487 | MARIA LÚCIA GERVÁSIO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao de funcionaria encarregada de auxiliar na retirada de documentos de identificacao junto ao Nucleo de Identificacao de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/08/2023 | 1330.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de colocacao de manilhas na rede de esgoto do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2023 | 1050.00 | 32623419000196 | FIRMINO ROBERTO DE CARVALHO FERNANDES | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de pintura de porta traseira lateral direita e parachoque traseiro de um veiculo gol da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/08/2023 | 1230.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude PSF Policlinica Vigilancia em Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/08/2023 | 1500.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/08/2023 | 580.30 | 44655388000134 | CARTÓRIO DELMIRO SANTANA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de registros de atas das escolas Creche Municipal Maria do Socorro Nunes Escola Municipal Belarmino Peres e Unidade Mista Maria Duarte da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/08/2023 | 335.00 | 10853919000181 | CARTÓRIO SEBASTIÃO DE PAULA RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos TRÊS 2 VIAS DE CERTIDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/08/2023 | 1305.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/08/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/08/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/08/2023 | 516.00 | 27194777000190 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plotagem mpressao de projetos para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002411 | 08/08/2023 | 33040.08 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica nas ruas da cidade. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/08/2023 | 4600.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao RECAUCHUTAGEM de pneus em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/08/2023 | 510.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/08/2023 | 220.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao do veiculo a servico do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002412 | 08/08/2023 | 5935.36 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica dos imoveis da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002414 | 08/08/2023 | 7007.90 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao dos imoveis da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/08/2023 | 670.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao interna de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002415 | 08/08/2023 | 14418.74 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/08/2023 | 4494.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/08/2023 | 430.29 | 44655388000134 | CARTÓRIO DELMIRO SANTANA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de registros de atas das escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/08/2023 | 40.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/08/2023 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 143162 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/08/2023 | 22.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/08/2023 | 200.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao interna do veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/08/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/08/2023 | 15.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/08/2023 | 4.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/08/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 16721. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/08/2023 | 6000.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de grades divisorias para o evento Recordando Sao Joao realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/08/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/08/2023 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002417 | 09/08/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2023 | 950.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com servicos de manutencao de pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2023 | 1699.15 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de escada 23 deg. dupla fibra destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002429 | 10/08/2023 | 18664.31 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2023 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de despesa hospitalar de procedimento cirurgico do paciente Antonio Leonardo da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002431 | 10/08/2023 | 16832.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002432 | 10/08/2023 | 5220.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 072023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2023 | 5770.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autopecas destinado a manutencao do veiculo FIAT DUCATO de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2023 | 2619.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com servicos de manutencao no POLO de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002437 | 10/08/2023 | 8607.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002438 | 10/08/2023 | 9881.24 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2023 | 1294.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2023 | 16303.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBPREVPARC60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2023 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2023 | 4232.61 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/08/2023 | 169.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2023 | 7600.00 | 00004296601466 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/08/2023 | 2800.00 | 26753862000189 | JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR ME LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos prestados pelo cardiologista a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2023 | 1580.00 | 00005424570402 | HALBERON OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instrutor em oficina de curso profissionalizante de barbeiro para jovens estudantes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002442 | 11/08/2023 | 15117.72 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2023 | 200.00 | 00006113275469 | MARIA JOSE DA CRUZ ARAUJO. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/08/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/08/2023 | 150.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em um veiculo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/08/2023 | 3290.00 | 00006040790440 | MOISES TARGINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica em culto evangelico realizado em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002443 | 14/08/2023 | 630.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/08/2023 | 708.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/08/2023 | 590.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 00012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/08/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/08/2023 | 178.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/08/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/08/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/08/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/08/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/08/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Prefeitura Municipal. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/08/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/08/2023 | 3743.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/08/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/08/2023 | 2.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/08/2023 | 2.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/08/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/08/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/08/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002496 | 15/08/2023 | 14938.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos do laboratotio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002497 | 15/08/2023 | 12755.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002498 | 15/08/2023 | 9642.70 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002499 | 15/08/2023 | 8255.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/08/2023 | 13001.99 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Odontologico destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/08/2023 | 2609.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/08/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/08/2023 | 760.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas comservicos de confeccao de material destinado ao torneio de futsal realizado em Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002492 | 15/08/2023 | 15997.05 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/08/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/08/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/08/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/08/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/08/2023 | 1774.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002481 | 15/08/2023 | 31405.24 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/08/2023 | 2628.37 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/08/2023 | 2540.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/08/2023 | 4000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao em pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/08/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/08/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/08/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/08/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/08/2023 | 1000.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alfaiataria e costura de 25 unidades de camisetas para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/08/2023 | 1320.00 | 51768441000179 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de designa de sobrancelhas para mulheres do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/08/2023 | 1522.50 | 50898192000173 | ELETROK COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS E AUTOMOTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao dos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/08/2023 | 4800.00 | 17370102000100 | EDNALDO RICARDO ALVES CAMPOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao REPARO EM 04 BICOS INJETORES no veiculo L200 TRITON da Vigilancia quem Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/08/2023 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos de assinatura de anuidade 2023 de Certificado Digital A1 de Iara Clemente dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/08/2023 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 022023 no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002502 | 17/08/2023 | 11237.65 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002503 | 17/08/2023 | 2485.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/08/2023 | 1600.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em arcondicionados de departamentos da Secretaria Municipal de Saude. POSTO DE SAuDE E SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002508 | 18/08/2023 | 5300.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 22565R16 AUSTONE destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002509 | 18/08/2023 | 7296.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 20575R16C MAXTREK 8PR LT 110108S MK 700 destinado aos veiculos GOL da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002510 | 18/08/2023 | 5296.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 26575R16C 10PR 121120R ASR71 AUSTONE destinado aos veiculos L200 TRITON da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002511 | 18/08/2023 | 3880.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 18570R14 SP802 AUSTONE 17570R14 WESTLAKE destinado aos veiculos AMBULANCIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002513 | 18/08/2023 | 10708.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 21575R17.5 BOR MAGNUM 21575R17.5 DIR MAGNUM destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002514 | 18/08/2023 | 10924.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 1000X20 BOR AUSTONE CAMARA 1000R20 MAGNUM PROTETOR ARO 20 SBN destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002515 | 18/08/2023 | 10712.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27580R22.5 MGM PR16 146143M RD destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002516 | 18/08/2023 | 10316.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27580R22.5 MGM PR16 147144M DT destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002517 | 18/08/2023 | 8292.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 90020 BOR CENTELLA CAMARA 90020 MAGNUM PROTETOR ARO 20 SBN destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002518 | 18/08/2023 | 10512.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 29580R22.5 16L SP391DUNLOP DIR destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002520 | 18/08/2023 | 8624.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 90020 DIR ANTEO CAMARA 900R20 MAGNUM PROTETOR ARO 20 SBN destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/08/2023 | 1522.50 | 50898192000173 | ELETROK COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS E AUTOMOTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao dos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/08/2023 | 3300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas comservicos de locacao de som para as escolas do municipio para as comemoracoes do dia dos pais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/08/2023 | 1580.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos macanicos na caixa de marcha de um Onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/08/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002521 | 18/08/2023 | 3400.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BATERIA ZETTA M150BD M100QD MFA destinado as MAQUINAS PESADAS. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002522 | 18/08/2023 | 8818.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 14002416 TL G2 L2 CENTURY CAMARA 140024 MGN TR179A 004 PROTETOR ARO 24 SBN destinado a ENCHEDEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002523 | 18/08/2023 | 12280.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 17.52520 TT COMPL L3 CENTURY CAMARA 17.5X25 MAGNUM PROTETOR ARO 25 SBN destinado a PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/08/2023 | 693.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/08/2023 | 150.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de poldagem das arvores das ruas do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/08/2023 | 4500.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de rede de esgoto nas ruas Jose Gervasio da Cruz e Jose Raimundo de Melo. SEGUNDA ETAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/08/2023 | 2460.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacao de rede de esgoto no Distrito do Curralinho. PRIMEIRA ETAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002512 | 18/08/2023 | 5778.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 12.4X24 CENTURY destinado ao veiculo Caminhao Pipa do PAC de Placa OGD 9469 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/08/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/08/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao manutencao e hospedagem de websiteportal e modulo LGPD constantes. Correspondente a parcela 06. REF.082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/08/2023 | 1450.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de digitalizacao catalogacao e arquivamento de documentos e processos de interesse da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/08/2023 | 1600.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de LONAS destinados ao evento Recordando Sao Joao realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/08/2023 | 420.00 | 00006968785420 | ROMARIO FERNANDES IBIAPINO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos de confeccao de artes diversas e midia digital para o evento Recordando Sao Joao realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002538 | 22/08/2023 | 16500.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de assessoria no processo seletivo de gestao escolar PROCESSO DE INSCRICAO AVALIACAO DE CURRICULO TITULACOES ENTREVISTA PRESENCIAL INDIVIDUAL E HOMOLOGACOES DO RESULTADO e formacao de gestores continuada conforme lei 13923 como condicionalidade para recebimento do VAAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/08/2023 | 3288.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 03 exames de colonoscopia e 12 exames de endoscopia em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/08/2023 | 10080.58 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/08/2023 | 21476.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/08/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002541 | 22/08/2023 | 9412.92 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002550 | 23/08/2023 | 16297.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002551 | 23/08/2023 | 18785.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/08/2023 | 1100.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÃO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo cacamba de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/08/2023 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/08/2023 | 10553.88 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002547 | 23/08/2023 | 9995.62 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002548 | 23/08/2023 | 11826.55 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002549 | 23/08/2023 | 9323.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002554 | 23/08/2023 | 1862.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/08/2023 | 3960.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de uniformes CALCA CAMISA MANGA COMPRIDA PERSONALIZADA destinado aos garis. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002565 | 23/08/2023 | 3489.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo pickup cabine simples duas portas combustivel flex Alcoolgasolina motorizacao minima de 1.4 cambio de 05 marchas a frente e uma re com arcondicionado direcao hidaulica capacidade para 02 passageiros. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002566 | 23/08/2023 | 13629.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo locacao de caminhao cacamba para prestacao de servicos no municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/08/2023 | 10000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto e orcamento de adequacao de estradas vicinais no municipio de Caturite. Referente ao contrato de repasse n 1086027602022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002553 | 23/08/2023 | 2175.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/08/2023 | 1372.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressoes personalizadas destinadas a eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/08/2023 | 1341.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no CONSELHO TUTELAR. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/08/2023 | 1607.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002552 | 23/08/2023 | 2613.79 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/08/2023 | 25.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/08/2023 | 25.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/08/2023 | 32.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/08/2023 | 25.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/08/2023 | 31.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas diversas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/08/2023 | 2701.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002555 | 23/08/2023 | 971.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002556 | 23/08/2023 | 16709.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002557 | 23/08/2023 | 3901.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002558 | 23/08/2023 | 2824.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002559 | 23/08/2023 | 6703.44 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/08/2023 | 399.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002544 | 23/08/2023 | 4299.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002545 | 23/08/2023 | 20065.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002546 | 23/08/2023 | 17298.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002560 | 23/08/2023 | 1858.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/08/2023 | 19700.00 | 34773491000125 | C N COMERCIO E SERVIÇO DE PISO VINILICO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de grama sintetica destinada a Escola Municipal Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/08/2023 | 1050.00 | 36649882000168 | RICARDO MARINHO DO NASCIMENTO 01582972451 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados diversos destinados as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/08/2023 | 12631.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/08/2023 | 21333.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/08/2023 | 3978.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/08/2023 | 1286.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronalde servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/08/2023 | 7920.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores comissiondos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/08/2023 | 300.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda e veiculcao no Torneio de futsal realzado em Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/08/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/08/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exame histopatologicos realizados nos pacientes Marinalva Monteiro Barbosa e Severino Francisco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/08/2023 | 1320.00 | 51768441000179 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de design de sobrancelhas para mulheres do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002587 | 25/08/2023 | 163738.36 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas municipio de Caturite PB atraves do CR 1013036792013 798959 MDR Planejamento Urbano. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/08/2023 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com amputacao realizada no sr. Jose da Costa Mauricio Irmao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/08/2023 | 650.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | COLEGIADO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assinatura anual no CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/08/2023 | 555.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de afericao de tacografo e programacao de placa do veiculo de placa QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/08/2023 | 209.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao de documento CHAMADA PuBLICA N 00012023 no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/08/2023 | 196.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao de documento CHAMADA PuBLICA N 00012023 no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/08/2023 | 1250.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de acordo para quitacao de debito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/08/2023 | 4345.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM um 01 CPAP Auto com Umidificador um 01 ventilador trilogy EVO um 01 circuito cristal um 01 mascara nasal respireo soft baby. Secretaria Municipal de Saude. REF 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/08/2023 | 4143.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de Junho e Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/08/2023 | 13085.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/08/2023 | 800.00 | 00002367489475 | VANDEILSON PEDRO DE ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/08/2023 | 399.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/08/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/08/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de despesas hospitalares para a paciente Maria das Gracas da Conceicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/08/2023 | 950.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com cirurgia para a paciente Maria das Gracas da Conceicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/08/2023 | 167.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/08/2023 | 200.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Importancia qie se empenha para fazer face as despesas com servicos de programacao BVDR motorista em um veiculo Onibus de placa SKZ 5D93 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/08/2023 | 212.49 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Unidade Mista Maria Duarte da Costa para oDesfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/08/2023 | 472.26 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Unidade Mista Maria Duarte da Costa para oDesfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/08/2023 | 219.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Unidade Mista Maria Duarte da Costa para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/08/2023 | 364.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Jose Cabral de Sousa Filho para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2023 | 95.96 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Jose Cabral de Sousa Filho para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2023 | 120.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Jose Cabral para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2023 | 1101.01 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Maria Verissimo de Sousa para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/08/2023 | 12.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/08/2023 | 41.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/08/2023 | 4232.61 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2023 | 8919.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2023 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2023 | 25342.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Laboratorio Municipal. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2023 | 65.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002618 | 31/08/2023 | 656.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002619 | 31/08/2023 | 366.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2023 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2023 | 1240.04 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de aquisicao de passagens aereas destinada a Secretaria de Saude para participacao de Congresso Nacional de Secretarios Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2023 | 6600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2023 | 25343.91 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2023 | 13317.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2023 | 23943.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2023 | 1650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2023 | 6649.47 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2023 | 13916.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2023 | 18918.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2023 | 25790.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2023 | 7668.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2023 | 1584.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2023 | 6300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na EQUIPE MULTIDISCIPLINAR relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2023 | 45707.20 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2023 | 10156.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2023 | 18948.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2023 | 8000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2023 | 4720.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2023 | 2904.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2023 | 2084.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2023 | 9140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2023 | 24442.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2023 | 5068.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2023 | 5102.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2023 | 2580.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca no turno manha e tarde nas escolas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista CRECHE de Pedra D'Agua. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2023 | 1224.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de alimentacao IOGURTE destinado as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2023 | 326.95 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Maria Verissimo de Sousa para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2023 | 264.90 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Jose Cabral de Sousa Filho para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2023 | 276.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Maria Verissimo de Sousa para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2023 | 1055.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despeas com servicos de corte e costura para pilotoes da Escola Joaquim Barbosa para o desfile Civico de 07 de Setembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2023 | 460.57 | 02944599004304 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CR CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Creche Maria do Socorro Nunes para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2023 | 992.73 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Joaquim barbosa para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2023 | 512.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Antonio Trovao de Melo para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2023 | 2000.00 | 12055005000109 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 80 camisas para a Escola Antonio Trovao para o defile civico de 07 de setembro. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2023 | 1491.00 | 00043726267468 | LUCIANO LEITE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de 59 camisas para a Creche Maria do Socorro Nunes para o defile civico de 07 de setembro. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2023 | 156.20 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Creche Maria do Socorro Nunes para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2023 | 785.78 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Creche Maria do Socorro Nunes para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2023 | 91.00 | 10781284000820 | L J GONÇALVES E CIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Creche Maria do Socorro Nunes para o defile civico de 07 de setembro. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2023 | 390825.13 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2023 | 6478.29 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2023 | 99222.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2023 | 64948.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2023 | 17170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2023 | 8720.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2023 | 39629.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2023 | 85141.65 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de de execucao de cobertura do patio da Escola Antonio Trovao de Melo. Conforme contrato dispensa n DV000042023 Processo adminidtrativo n 000192023 contrato n 504012023CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2023 | 77.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2023 | 6640.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2023 | 6200.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2023 | 20.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2023 | 9.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2023 | 31.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2023 | 72.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2023 | 60.27 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 71.1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2023 | 119.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2023 | 1055.00 | 00010877720444 | JOSÉ FAUSTINO NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade em radio FM Rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2023 | 25.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2023 | 25.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2023 | 25.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2023 | 25.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2023 | 31.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2023 | 31.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2023 | 13156.52 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2023 | 11360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2023 | 5920.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2023 | 124.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao de documento CHAMADA PuBLICA N 00022023 no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2023 | 133.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao de documento CHAMADA PuBLICA N 00022023 no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2023 | 1457.00 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2023 | 7170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2023 | 7920.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2023 | 12938.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2023 | 12450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2023 | 5544.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2023 | 1320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2023 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2023 | 3436.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2023 | 4940.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002632 | 31/08/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de AGOSTO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2023 | 316.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2023 | 2100.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2023 | 19858.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2023 | 5320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2023 | 25930.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2023 | 3295.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada nos meios nas ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2023 | 1639.69 | 00958548001544 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de leiteINFATRINI destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2023 | 950.00 | 00002349576469 | ANA LUCIA NEGREIROS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura de roupas para pelotoes da Escola Jose cabral de Sousa Filho para o desfile civico de 07 de Setembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2023 | 380.00 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Jose Cabral para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2023 | 438.10 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Belarmino Peres para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002654 | 01/09/2023 | 10169.71 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/09/2023 | 1652.65 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de Onibus de placa OGE 5F60 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/09/2023 | 2570.13 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de Onibus de placa OGF 5G10 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/09/2023 | 3930.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura e conserto de fardas da banda Jose Gervasio da Cruz da Escola Antonio Trovao de Melo para o desfile civico de 07 se setembro 2023 . Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/09/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/09/2023 | 1800.00 | 12201727000116 | GILDO BORGES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas CABECOTE destinado ao FIAT UNO da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/09/2023 | 118.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/09/2023 | 226.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/09/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/09/2023 | 750.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/09/2023 | 450.00 | 49614312000184 | NN ROMARIZ BARROS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consulta medica para o paciente Jose Allyson. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/09/2023 | 510.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de bomba avacuo aspiradora para Hadassa de Melo Freitas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/09/2023 | 5047.09 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do municipio durante o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002669 | 04/09/2023 | 10477.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos do laboratotio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002670 | 04/09/2023 | 9937.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/09/2023 | 80.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consfeccao de carimbos diversos destinados a Diversas Secretarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/09/2023 | 119.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/09/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/09/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/09/2023 | 67.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios Devolucao de cheque. Secretaria Municipal de Financas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/09/2023 | 1000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despeas com servicos de teste de vazao e limpeza de um poco na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/09/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/09/2023 | 703.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÃO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo cacamba de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/09/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/09/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/09/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/09/2023 | 3163.38 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/09/2023 | 76.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/09/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002671 | 05/09/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/09/2023 | 2224.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/09/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/09/2023 | 1840.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/09/2023 | 14797.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/09/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/09/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002799 | 05/09/2023 | 9937.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002776 | 05/09/2023 | 10039.25 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/09/2023 | 590.00 | 00009646520480 | LARISSA BONIFÁCIO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear hospedagem alimentacao e translado de funcionaria para realizacao de curso de aperfeicoamento em Assistência Social em saude e apoio familiar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/09/2023 | 1505.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importtancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de blusas destinadas aos alunos que irao participar do desfile civico de 07 de setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/09/2023 | 462.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos e tubulares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/09/2023 | 578.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com servicos de manutencao de pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/09/2023 | 633.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos RECUPERACAO DE UNHAS na retroescavadeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/09/2023 | 7600.00 | 00004296601466 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/09/2023 | 1685.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/09/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/09/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/09/2023 | 780.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002821 | 08/09/2023 | 32346.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/09/2023 | 696.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importtancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de blusas destinadas aos alunos da Unidade Mista que irao participar do desfile civico de 07 de setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/09/2023 | 275.00 | 22381873000124 | JO?O FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Jose Cabral para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002820 | 08/09/2023 | 29233.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos SAMU e Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/09/2023 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com ARTERIOGRAFIA no sr. Manoel Roberto Cabral. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/09/2023 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2023 | 988.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/09/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002824 | 11/09/2023 | 33722.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002825 | 11/09/2023 | 34566.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002826 | 11/09/2023 | 26688.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002827 | 11/09/2023 | 12395.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002828 | 11/09/2023 | 16710.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de insumos medicos hospitalares destinados as Unidades de Saude do Municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002784 | 11/09/2023 | 36096.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de processamento de dados 04 NOTEBOOK 03 IMPRESSORAS 01 SCANNER MESA destinado a equipe do EMULT que atua nas Unidades de Saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002785 | 11/09/2023 | 5698.20 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinado as impressoras das Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002786 | 11/09/2023 | 15582.80 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinado as Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002790 | 11/09/2023 | 4412.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners das impressoras das Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/09/2023 | 11705.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos gol polo e L200 Triton da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/09/2023 | 1830.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha parafazer face as despesas com servicos no arcondicionado do veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002800 | 11/09/2023 | 19371.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das unidades de saude do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002803 | 11/09/2023 | 8033.27 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002804 | 11/09/2023 | 15391.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002805 | 11/09/2023 | 16220.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002806 | 11/09/2023 | 20356.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002787 | 11/09/2023 | 2994.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de toners diversos destinados as Unidade escolares da rede municipal de ensino e Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002788 | 11/09/2023 | 3540.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners diversos destinados as Unidade escolares CRECHE da rede municipal de ensino. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002789 | 11/09/2023 | 5342.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners diversos destinados as Unidade escolares CRECHE da rede municipal de ensino. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/09/2023 | 9500.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de palco e sonorizacao para evento desfile civico de 07 de setembro realizado no dia 10 de setembro de 2023. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/09/2023 | 2017.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002796 | 11/09/2023 | 26018.20 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002779 | 11/09/2023 | 3485.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002780 | 11/09/2023 | 5057.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002781 | 11/09/2023 | 7898.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002782 | 11/09/2023 | 2250.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners das impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/09/2023 | 4086.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/09/2023 | 1735.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao RECAPAGEM DE PNEUS do veiculo pesado PATROL. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/09/2023 | 2524.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Autoprcas destinado a manutencao do Caminhao Pipa do PAC de placa PGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002795 | 11/09/2023 | 9845.80 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/09/2023 | 1300.00 | 36827075000198 | RODRIGO CESAR SOARES 01601522401 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo pesado Pa Carregadeira Hiunday 740 95. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/09/2023 | 1050.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com servicos de manutencao de pocos artesianos na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2023 | 3793.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/09/2023 | 3295.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada nos meios nas ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2023 | 280.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no sistema de ar condicionado do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/09/2023 | 9412.92 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/09/2023 | 14689.86 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/09/2023 | 1372.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressoes personalizadas destinadas a eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/09/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/09/2023 | 780.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/09/2023 | 1000.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alfaiataria e costura de 25 unidades de camisetas para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002916 | 12/09/2023 | 7007.90 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao dos imoveis da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002917 | 12/09/2023 | 5935.36 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da rede eletrica dos imoveis da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002918 | 12/09/2023 | 3790.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/09/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/09/2023 | 6100.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de grades divisorias para o defile civico de 07 de setembro promovido pela Secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2023 | 2628.37 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/09/2023 | 1689.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura de 05 vestidos para a comissao de frente da Creche Municipal Maria do Socorro Nunes para o desfile civico de 07 de setembro. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/09/2023 | 275.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura e conserto de roupas das balizas da escola Belarmino Peres para o desfile civico de 07 de setembro. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/09/2023 | 1176.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 082023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/09/2023 | 3156.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002897 | 12/09/2023 | 1658.18 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002898 | 12/09/2023 | 11237.65 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/09/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/09/2023 | 7600.00 | 00004296601466 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/09/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/09/2023 | 3288.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 03 exames de colonoscopia e 12 exames de endoscopia em pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002903 | 12/09/2023 | 366.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002904 | 12/09/2023 | 656.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002905 | 12/09/2023 | 2485.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002906 | 12/09/2023 | 13741.98 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002907 | 12/09/2023 | 16851.86 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/09/2023 | 1600.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em arcondicionados de departamentos da Secretaria Municipal de Saude. POSTO DE SAuDE E SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/09/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/09/2023 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/09/2023 | 22574.53 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2023 | 6520.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao das motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002889 | 12/09/2023 | 630.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2023 | 28500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames de imagem realizados em paciente do minicipio durante o periode de Janeiro a Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002891 | 12/09/2023 | 5300.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 22565R16 AUSTONE destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002892 | 12/09/2023 | 5296.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 26575R16C 10PR 121120R ASR71 AUSTONE destinado aos veiculos L200 TRITON da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002893 | 12/09/2023 | 3880.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 18570R14 SP802 AUSTONE 17570R14 WESTLAKE destinado aos veiculos AMBULANCIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002894 | 12/09/2023 | 7296.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 20575R16C MAXTREK 8PR LT 110108S MK 700 destinado aos veiculos GOL da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/09/2023 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/09/2023 | 4005.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 1224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/09/2023 | 1200.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de inscricao de no cursi AUMENTO DE ARRECADACAO DO MINICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF a ser realizado em 23 de setembro de 2023 de forma presencial das 08h30 as 16h30 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/09/2023 | 2191.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao porcesso n 080089226.2019.8.15.0741 em favor de K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/09/2023 | 564.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 01 exame de colonoscopia em paciente do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/09/2023 | 300.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 01 exame de biopsia no paciente Cicero Goncalves de Melo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/09/2023 | 1920.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002818 | 13/09/2023 | 17452.48 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/09/2023 | 900.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004497730433 | SUZANA DA SILVA SOUZA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura de roupas para a Escola Belarmino Peres para o desfile civico de 07 de semtembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/09/2023 | 1007.84 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as oficinas do CRAS. CURSO DE MAQUIAGEM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005678939440 | MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/09/2023 | 800.00 | 00010920825494 | WAGNER GABRIEL CABRAL DE ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/09/2023 | 1320.00 | 46345801000190 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2023 | 2000.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de 50 grades de contencao para o desfile civico de 07 de setembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/09/2023 | 3100.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao SOLDA E 02 LAMINAS E CONCHA do veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002845 | 14/09/2023 | 12629.26 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/09/2023 | 535.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura de roupas para pelotoes das Escola Joaquim Barbosa para o desfile civico de 07 de setembro. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/09/2023 | 485.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha parafazer face as despesas com servicos no mecanicos do veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002851 | 15/09/2023 | 16728.87 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002852 | 15/09/2023 | 12848.96 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/09/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/09/2023 | 360.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exame Anatomopatologico realizado no paciente Maria das Gracas da Conceicao. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/09/2023 | 337.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/09/2023 | 399.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002858 | 15/09/2023 | 190.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/09/2023 | 300.00 | 00004497730433 | SUZANA DA SILVA SOUZA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura de roupas para a Escola Belarmino Peres para o desfile civico de 07 de semtembro. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/09/2023 | 3550.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca durante o desfile civico de 07 de setembro de 2023 realizado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/09/2023 | 632.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio nas ruas do municipio para o desfile civico de 07 de setembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/09/2023 | 3295.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada nos meios nas ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/09/2023 | 1320.00 | 51768441000179 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de design de sobrancelhas para mulheres do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/09/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/09/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/09/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/09/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002896 | 19/09/2023 | 8875.44 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/09/2023 | 2420.00 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos na instalacao eletrica de um onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/09/2023 | 8170.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME-MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002864 | 19/09/2023 | 8538.00 | 48228362000160 | PEDRO MACEDO BEZERRA 09377222435 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculo Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002865 | 19/09/2023 | 7462.00 | 48228362000160 | PEDRO MACEDO BEZERRA 09377222435 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reparo no motor reparo nos 04 bicos injetores e reparo em valvulas de ar nosveiculos Onibus da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002866 | 19/09/2023 | 9569.00 | 48228362000160 | PEDRO MACEDO BEZERRA 09377222435 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao nos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/09/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/09/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/09/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/09/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/09/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/09/2023 | 230.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. REFERENTE AO DIA 14092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2023 | 21716.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/09/2023 | 1958.03 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de RPV referente ao porcesso n 080091132.2023.4.05.8201 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/09/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/09/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/09/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/09/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/09/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/09/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/09/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/09/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/09/2023 | 1320.00 | 51768441000179 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de design de sobrancelhas para mulheres do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. REF. 082023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/09/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 082023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2023 | 600.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular da eleicao para votacao de membros do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/09/2023 | 1925.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/09/2023 | 1475.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para a retirada de pedras de ruas diversas no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/09/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/09/2023 | 4800.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos DESMONTAGEM E MONTAGEM DE HASTE DE CILINDRO HIDRAULICO AJUSTE E RECONDICIONAMENTO DE MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA DO VENTILADOR na PATROL. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/09/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao manutencao e hospedagem de websiteportal e modulo LGPD constantes. Correspondente a parcela 07. REF.092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/09/2023 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/09/2023 | 1000.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002986 | 21/09/2023 | 20065.05 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002987 | 21/09/2023 | 1858.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002988 | 21/09/2023 | 4299.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/09/2023 | 3914.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 INFANTIL. REF. 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/09/2023 | 1265.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30. REF. 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/09/2023 | 13544.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70. REF. 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/09/2023 | 12026.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/09/2023 | 3672.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de alimentacao IOGURTE destinado as escolas da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/09/2023 | 578.39 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002963 | 21/09/2023 | 9854.28 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002964 | 21/09/2023 | 3325.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/09/2023 | 3037.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002942 | 21/09/2023 | 16992.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0002943 | 21/09/2023 | 8645.45 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002990 | 21/09/2023 | 40.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002991 | 21/09/2023 | 215.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002945 | 21/09/2023 | 13297.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002946 | 21/09/2023 | 11721.10 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/09/2023 | 12028.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/09/2023 | 12736.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/09/2023 | 37500.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/09/2023 | 25001.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002985 | 21/09/2023 | 2175.93 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/09/2023 | 600.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular da eleicao para votacao de membros do Conselho Tutelar. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/09/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no CONSELHO TUTELAR. REF. 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/09/2023 | 1609.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de INSS patronal de servidores lotados no PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REF. 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/09/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/09/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/09/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/09/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/09/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002965 | 22/09/2023 | 103113.26 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas no municipio municipio de Caturite PB atraves do CR 1061.277602018. | 00022018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/09/2023 | 3295.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada nos meios nas ruas do municipio. Parcela 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2023 | 5800.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de instalacao de rede de esgoto no Distrito do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/09/2023 | 15838.08 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO. REF. 05 06 07 e 082023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/09/2023 | 37607.28 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados no SAMU EIP. REF. 05 06 07 e 082023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/09/2023 | 30.99 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/09/2023 | 3230.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para manutencao na rede de esgoto e hidraulica da Unidade de Saude de Pedra D'Agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2023 | 10544.32 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO. REF. 05 06 07 e 082023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/09/2023 | 22295.92 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagemde servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP. ref. 05 06 07 e 082023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2023 | 26490.04 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO. REF. 05 06 07 e 082023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2023 | 6537.36 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP. REF. 05 06 07 e 082023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/09/2023 | 3405.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EIP. REF. 05 06 07 e 082023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2023 | 9352.32 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP. REF. 05 06 07 e 082023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2023 | 12533.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP. REF. 05 06 07 e 082023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/09/2023 | 6000.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/09/2023 | 2910.00 | 00012677235722 | ANTONIO DE ARAUJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura e limpeza das ruas de Pedra D'Agua para a festa da Padroeira realizada no dia 16 de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/09/2023 | 5549.44 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/09/2023 | 32.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/09/2023 | 32.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/09/2023 | 25.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/09/2023 | 25.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/09/2023 | 25.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/09/2023 | 32.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/09/2023 | 32.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/09/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/09/2023 | 495.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/09/2023 | 464.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/09/2023 | 167.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/09/2023 | 350.00 | 14449738000145 | ERIVALD DE OLIVEIRA GUEDES | Importancia que se empenha para fazer face as desepsas com servicos de instalacao de retrovisores em veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003005 | 26/09/2023 | 2077.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003016 | 26/09/2023 | 4726.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003017 | 26/09/2023 | 17389.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Onibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003018 | 26/09/2023 | 22940.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003019 | 26/09/2023 | 11843.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003020 | 26/09/2023 | 16819.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/09/2023 | 3250.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao pecas decorativas para o palco no desfile civico de 07 de setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/09/2023 | 6000.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/09/2023 | 3200.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao pecas decorativas para o palco do evento Recordando Sao Joao realizado nos dias 22 e 23 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003007 | 26/09/2023 | 949.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003008 | 26/09/2023 | 15290.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003009 | 26/09/2023 | 6935.38 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003010 | 26/09/2023 | 2375.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003011 | 26/09/2023 | 4210.02 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/09/2023 | 21716.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/09/2023 | 145.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. REFERENTE AO DIA 01092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/09/2023 | 33.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/09/2023 | 58.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/09/2023 | 28.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/09/2023 | 86.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003021 | 26/09/2023 | 3385.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003003 | 26/09/2023 | 9387.38 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003013 | 26/09/2023 | 15738.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003014 | 26/09/2023 | 11969.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003022 | 26/09/2023 | 2583.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003004 | 26/09/2023 | 23352.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003012 | 26/09/2023 | 18863.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003015 | 26/09/2023 | 7693.53 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/09/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/09/2023 | 49.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de pagamento de fatura de agua da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Fatura nao incorporada. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003006 | 26/09/2023 | 1865.11 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/09/2023 | 1400.00 | 00005725683478 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de corte e costura e conserto de roupas para a Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/09/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2023 | 675.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS N 00022023 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2023 | 259.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2023 | 36.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2023 | 3860.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM um 01 CPAP Auto com Umidificador um 01 ventilador trilogy EVO um 01 mascara nasal respireo soft baby. Secretaria Municipal de Saude. REF 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2023 | 5499.96 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Municipal Rural Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2023 | 87.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2023 | 387801.32 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2023 | 99222.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2023 | 15374.15 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2023 | 6870.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2023 | 40274.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2023 | 18340.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2023 | 63848.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/09/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 16721. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/09/2023 | 115.96 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as escolas para o Desfile Civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/09/2023 | 107.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as escolas para o desfile civico de 07 de stembro. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/09/2023 | 3270.00 | 51021411000102 | 51.021.411 SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com assessoria para implantacao da Lei Paulo Gustavono municipio de Caturite. PAGAMENTO REFERENTE AO DIA 25092023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/09/2023 | 4730.00 | 51021411000102 | 51.021.411 SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com assessoria para implantacao da Lei Paulo Gustavono municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2023 | 6640.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/09/2023 | 25660.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos eventos alusivos do Outubro Rosa para as Unidade de Saude do municipio e Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2023 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2023 | 17868.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2023 | 25790.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/09/2023 | 7668.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2023 | 1584.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2023 | 6300.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na EQUIPE MULTIDISCIPLINAR relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2023 | 1600.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em arcondicionados de departamentos da Secretaria Municipal de Saude. POSTO DE SAuDE E SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/09/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2023 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/09/2023 | 55.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2023 | 25184.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2023 | 13170.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2023 | 23529.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2023 | 1650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2023 | 6220.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2023 | 14132.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2023 | 4720.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2023 | 2904.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2023 | 1784.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2023 | 9140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2023 | 26026.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2023 | 5068.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2023 | 4802.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2023 | 38676.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2023 | 10156.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2023 | 19208.70 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2023 | 8000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/09/2023 | 14312.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/09/2023 | 1636.69 | 00958548001544 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de leiteINFATRINI destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2023 | 1000.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de blusas para a Secretaria Municipal de Saude. PAGAMENTO DUPLICADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/09/2023 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/09/2023 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/09/2023 | 38676.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003057 | 29/09/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/09/2023 | 3901.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. REFERENTE AO DIA 08092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/09/2023 | 1577.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. REFERENTE AO DIA 08092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2023 | 16481.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBPREVPARC60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2023 | 9008.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. REFERENTE AO DIA 08092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2023 | 9227.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/09/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/09/2023 | 0.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 2936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/09/2023 | 55.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 71.183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/09/2023 | 2.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/09/2023 | 2080.00 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 UM armario destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/09/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/09/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/09/2023 | 4232.61 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2023 | 14171.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2023 | 11360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2023 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2023 | 7170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/09/2023 | 300.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular da eleicao para votacao de membros do Conselho Tutelar. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/09/2023 | 2400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2023 | 12250.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2023 | 5544.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2023 | 12450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/09/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00007353942452 | MARIA DO CEU MATIAS MACEDO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003205 | 29/09/2023 | 3485.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refil de tinta destinado as impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003206 | 29/09/2023 | 7898.60 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/09/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de analise fisicoquimica e bacteriologica em amostra d'agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2023 | 3436.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2023 | 4940.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003049 | 29/09/2023 | 21012.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo pickup cabine simples duas portas combustivel flex Alcoolgasolina motorizacao minima de 1.4 cambio de 05 marchas a frente e uma re com arcondicionado direcao hidaulica capacidade para 02 passageiros. E locacao de caminhao basculante para prestacao de servicos no municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao de melhorias nas Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/09/2023 | 12980.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de locacao de veiculo cacamba usado na colocacao de picarro para melhoria das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/09/2023 | 3295.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada nos meios nas ruas do municipio. Parcela 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/09/2023 | 280.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do dessalinizador localizado na comunidade do Salgadinho. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003217 | 29/09/2023 | 103113.26 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas no municipio municipio de Caturite PB atraves do CR 1061.277602018. | 00022018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2023 | 19756.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2023 | 5320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2023 | 27850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/10/2023 | 2962.08 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003067 | 02/10/2023 | 29266.46 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS CORMÉCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | Importanca que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/10/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/10/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/10/2023 | 214.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00182023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003164 | 02/10/2023 | 190.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/10/2023 | 350.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de higienizacao destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/10/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/10/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/10/2023 | 17110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames de imagem realizados em paciente do minicipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/10/2023 | 17050.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames de imagem realizado em pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/10/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/10/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/10/2023 | 261.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/10/2023 | 1636.69 | 00958548001544 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de leite INFATRINI destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/10/2023 | 1160.00 | 00009646520480 | LARISSA BONIFÁCIO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear hospedagem alimentacao e translado de funcionaria para realizacao de curso de aperfeicoamento em Assistência Social em saude e apoio familiar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/10/2023 | 118.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/10/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/10/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/10/2023 | 843.00 | 00001459717406 | CAIO AUGUSTO ARAÚJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos em um Onibus escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/10/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/10/2023 | 2580.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca no turno manha e tarde nas escolas do municipio. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/10/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/10/2023 | 1300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista CRECHE de Pedra D'Agua. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/10/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/10/2023 | 119.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/10/2023 | 1055.00 | 00010877720444 | JOSÉ FAUSTINO NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade em radio FM Rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/10/2023 | 3540.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/10/2023 | 1955.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/10/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/10/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/10/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/10/2023 | 2500.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/10/2023 | 3000.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal que trabalhou na eleicao do Conselho Tutelar. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/10/2023 | 375.00 | 00007227430413 | ALKERIA LANNUZYA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria para custear alimentacao de Alkeria Lima Andrea Barbosa e Jaqueline Olimpia que participarao de capacitacao do Cadastro unicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/10/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003138 | 03/10/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de SETEMBRO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/10/2023 | 2100.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/10/2023 | 420.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/10/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/10/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/10/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/10/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/10/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/10/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/10/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/10/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/10/2023 | 91.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/10/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/10/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/10/2023 | 3893.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/10/2023 | 1320.00 | 51768441000179 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de design de sobrancelhas para mulheres do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. REF. 092023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003160 | 04/10/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/10/2023 | 2300.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressoes personalizadas destinadas ao desfile civico de 07 de Setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/10/2023 | 226.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003183 | 05/10/2023 | 8884.60 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003184 | 05/10/2023 | 10880.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos do laboratotio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003185 | 05/10/2023 | 18596.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/10/2023 | 25.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/10/2023 | 31.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/10/2023 | 25.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/10/2023 | 355.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/10/2023 | 228.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00182023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/10/2023 | 228.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/10/2023 | 214.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/10/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/10/2023 | 18.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/10/2023 | 45.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/10/2023 | 2880.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressoes de todo o material usado nas eleicoes do conselho tutelar realizada no dia 01 de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/10/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/10/2023 | 351.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao TOMADA DE PRECOS N 00022023 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/10/2023 | 3900.00 | 44700234000117 | ,AX BEZERRA PEREIRA 01324398752 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de blusas alusivas ao Outrubro Rosa promovido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/10/2023 | 10.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. REFERENTE AO DIA 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/10/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/10/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/10/2023 | 98.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/10/2023 | 37.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2023 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de despesas hospitalares do paciente Pedro Marques Queiroga INTERNACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003224 | 10/10/2023 | 18382.18 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003225 | 10/10/2023 | 22268.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/10/2023 | 5135.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 79 exames de mamografia bilateral para rastreamento realizado atraves de Unidade Movel Terrestre. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/10/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003210 | 10/10/2023 | 5630.79 | 02027253000184 | COOP DOS PRODUTORES RURAIS CG E BOA VISTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinado as Unidades Escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003211 | 10/10/2023 | 4670.50 | 02027253000184 | COOP DOS PRODUTORES RURAIS CG E BOA VISTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinado as Unidades Escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003212 | 10/10/2023 | 5762.91 | 02027253000184 | COOP DOS PRODUTORES RURAIS CG E BOA VISTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros de Alimentacao destinado as Unidades Escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003213 | 10/10/2023 | 9600.00 | 48228362000160 | PEDRO MACEDO BEZERRA 09377222435 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao nos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/10/2023 | 1245.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de placas para o desfile civico de 07 de setembro. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2023 | 1652.65 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de Onibus de placa OGE 5F60 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2023 | 2570.13 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de Onibus de placa OGF 5G10 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/10/2023 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura de midia do Campeonato Municipal de futebol Amador 2023 da cidade de Caturite no site Cariri Esporte caririesporte.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2023 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2023 | 116.00 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2023 | 575.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2023 | 16633.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBPREVPARC60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2023 | 9083.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2023 | 4.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2023 | 12.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2023 | 300.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular da eleicao para votacao de membros do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2023 | 1150.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha par fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos pocos artesianos e tubulares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/10/2023 | 2945.06 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado ao veiculo pesado RETROESCAVADEIRA B95B NEW HOLLAND da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/10/2023 | 3295.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada nas ruas do municipio. Parcela 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/10/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/10/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/10/2023 | 15830.82 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/10/2023 | 15830.82 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/10/2023 | 12693.18 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/10/2023 | 7416.24 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/10/2023 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2023 | 425.00 | 00037224872857 | BRUNA BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de palestra sobre manuseio de alimentos eempreendimento na area de salgados para o grupo de mulheres do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2023 | 50.00 | 00037224872857 | BRUNA BORGES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de palestra sobre manuseio de alimentos eempreendimento na area de salgados para o grupo de mulheres do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/10/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/10/2023 | 500.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/10/2023 | 2211.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1 fase do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023 rodada 01 que ocorreu no dia 08102023 com duas chaves A e B 12 equipes e seis jogos nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/10/2023 | 2211.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1 fase do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023 rodada 02 que ocorrera no dia 15102023 com duas chaves A e B 12 equipes e seis jogos nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/10/2023 | 75.00 | 00070141498498 | JHONATA CORDEIRO PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de pula pula para a festa da escolinha municipal de futsal em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/10/2023 | 2100.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica na festa da Pdroeira de Pedra D'Agua no mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/10/2023 | 200.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recarga de extintores destinados ao SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/10/2023 | 290.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recarga de extintores destinados ao SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/10/2023 | 1148.00 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/10/2023 | 200.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de propaganda veicular do evento OUTUBRO ROSA promovido pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/10/2023 | 116.00 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/10/2023 | 183.20 | 62173620000180 | SERASA S.A | Importancia que se empenha para fazer face as desesas com servicos de assinatura de anuidade 2023 de Certificado Digital de Jose Gervasio da Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/10/2023 | 214.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00192023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/10/2023 | 228.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00192023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/10/2023 | 1366.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÃO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo cacamba de placa NQE 4221 e caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/10/2023 | 620.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas aos veiculos pesados TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/10/2023 | 10000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projetos arquitetonicos do Portal da entrada da cidade Campo de futebol area de eventos Severino Gervasio escola municipal Joaquim Barbosa e 05 UBS Ancora. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/10/2023 | 3552.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/10/2023 | 5295.32 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/10/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 1324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/10/2023 | 3640.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/10/2023 | 6750.00 | 00007101905498 | ANNA CARLA MIRANDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de tendas tablado e sonorizacao para eventos da secretaria de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003284 | 17/10/2023 | 20346.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/10/2023 | 2000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exame especializado de painel de distrofias miopatias e miastenia graves para o paciente ISAQUE SANTOS MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/10/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos cardiologicos especializados para o paciente Geraldo Franca de Oliveira. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/10/2023 | 2223.48 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes com GLAUCOMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/10/2023 | 900.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos em pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/10/2023 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames de microscopia biometria paquimetria nos pacientes Inês Capitulino Marinho e Antonio Marinho do Nascimento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/10/2023 | 54.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/10/2023 | 620.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em arcondicionados de departamentos da Secretaria Municipal de Saude. POSTO DE SAuDE E SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/10/2023 | 3000.00 | 45033738000193 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA 08517913442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cobertura fotografica de eventos DESFILE CIVICO RECORDANDO SAO JOAO promovidos pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/10/2023 | 200.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda e veiculcao no evento PEDAL DAS CRIANCAS realizado dia 12 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/10/2023 | 1820.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de material destinado as equipes de participantes do campeonato municipal de Futebol 2023 promovido pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003268 | 17/10/2023 | 41458.94 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/10/2023 | 1720.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003287 | 17/10/2023 | 2077.08 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003288 | 17/10/2023 | 17389.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Onibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003289 | 17/10/2023 | 4726.27 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003309 | 18/10/2023 | 9173.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003312 | 18/10/2023 | 20842.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/10/2023 | 900.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGREPINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de artes graficas para redes sociais e artes para impressos do campeonato municipal de Caturite 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/10/2023 | 3085.06 | 00093098510404 | VALDEMAR ANDRADE MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 012023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria Audiovisual na modalidade videobiografia tendo como contrapartida a disponibilidade do material apresentado para uso da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/10/2023 | 6000.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 012023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria Audiovisual na modalidade videobiografia tendo como contrapartida a disponibilidade do material apresentado para uso da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/10/2023 | 3990.39 | 00011888630450 | ANGELA CHISLANDY RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 012023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria Audiovisual na modalidade videobiografia tendo como contrapartida a disponibilidade do material apresentado para uso da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/10/2023 | 3085.06 | 00070893161497 | WANDECLEIA GERVASIO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 012023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria Audiovisual na modalidade videobiografia tendo como contrapartida a disponibilidade do material apresentado para uso da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/10/2023 | 7965.48 | 00004552935461 | ADRIANA TRAJANO LUNA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 012023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria Audiovisual na modalidade CINEMA INTINERANTE tendo como contrapartida a apresentacao em comunidades rurais no municipio solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/10/2023 | 6000.00 | 00018332760780 | FELIPE ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 012023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria Audiovisual na modalidade videoclipe tendo como contrapartida a disponibilidade do material apresentado para uso da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/10/2023 | 6000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 012023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria Audiovisual na modalidade videoclipe tendo como contrapartida a disponibilidade do material apresentado para uso da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/10/2023 | 7965.48 | 00070706983483 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 012023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria Audiovisual na modalidade CINEMA INTINERANTE tendo como contrapartida a apresentacao em comunidades rurais no municipio solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/10/2023 | 6230.00 | 00011767751460 | PAMMALA MIRELLY SOARES VASCONCELOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como fisioterapeuta durante 03 mese. Secretaria municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/10/2023 | 740.00 | 00002280195402 | ERNANDO COSME DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de pco na localidade de Bonita zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/10/2023 | 700.00 | 00002367489475 | VANDEILSON PEDRO DE ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/10/2023 | 210.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/10/2023 | 3000.00 | 23305296000154 | PARAÍBA SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de inspecao veicular no caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/10/2023 | 316.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos RECUPERACAO DE UNHAS na retroescavadeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003344 | 19/10/2023 | 90014.40 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas municipio de Caturite PB atraves do CR 1013036792013 798959 MDR Planejamento Urbano. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003314 | 19/10/2023 | 16871.04 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/10/2023 | 200.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de sessao de fisioterapia ortopedica e osteopatia para o menor beneficiario Levi Barbosa Filho no dia 05 de Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/10/2023 | 200.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/10/2023 | 330.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de encadernacao e impressao de 15 cadernetas de pre natal para o acompanhamento de gravidas que sao atendidas na Unidade de Saude Severino Avelino Barbosa. Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/10/2023 | 1235.13 | 00079694853400 | GILBERTO JOSÉ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade CORDEL tendo como contrapartida a doacao de 20 cordeis para o municipio. Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/10/2023 | 1235.13 | 00079694853400 | GILBERTO JOSÉ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade MuSICA tendo como contrapartida 01 UMA apresentacao a disposicao da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00004828161473 | DIRCILENE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade ARTESANATO tendo como contrapartida a doacao de 30 pecas de artesanato para o municipio. Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade MUSICA tendo como contrapartida a apresentacao de um show musical ficando a disponibilidade da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade ARTESANATO tendo como contrapartida a doacao de 30 pecas de artesanato para o municipio. Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/10/2023 | 1235.13 | 00003656891494 | MARIA JOSÉ QUEIROGA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade ARTESANATO tendo como contrapartida a doacao de 30 pecas de artesanato para o municipio. Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/10/2023 | 1235.13 | 00005954778442 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade ARTESANATO tendo como contrapartida a doacao de 50 pares de tapete para o municipio. Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/10/2023 | 2781.80 | 00002121146466 | IVANILDO CORDEIRO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade MUSICA tendo como contrapartida a apresentacao de um show musical ficando a disponibilidade da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/10/2023 | 1235.13 | 00011717634419 | RENATA DENISE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade ARTESANATO tendo como contrapartida a doacao de pecas de artesanato para o municipio. Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/10/2023 | 1235.13 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com termo de execucao cultural tendo por objeto a concessao de apoio financeiro a acoes culturais contempladas pelo edital 022023 nos termos da Lei Complementar N 1952022 LEI PAULO GUSTAVO Decreto N 11.5252023 e 11.4532023 DECRETO DE FOMENTO. Categoria individual na modalidade MUSICA tendo como contrapartida a apresentacao de um show musical ficando a disponibilidade da Secretaria Municipal de Cultura. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/10/2023 | 2980.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/10/2023 | 1400.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressao copias e encadernacao de apostilas das sequencias didaticas do regime de colaboracao do EDUCA MAIS PARAIBA para os professores dos anos iniciais da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/10/2023 | 150.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSAO TROCA DAS ALMOFADAS E RESET DO CONTADOR DE PAGINAS NA IMPRESSORA EPSON L4260 em equipamentos de processamentos de dados da Ecola Maria Verissimo. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/10/2023 | 180.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamentos de dados das unidades escolares da rede municipal de ensino ANTONIO TROVAO DE MELO E MARIA VERISSIMO. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/10/2023 | 240.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao LIMPEZA INTERNA TOCA DE PASTA TERMICA LIMPEZA DE MEMORIAS E LAVAGEM DOS COMPONENTES INSTALACAO DE SSD DE 120GB FORMATACAO E BACKUP INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 E INSTALACAO DE APLICATIVOS em equipamentos de processamento de dados COMPUTADOR da Secretaria de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/10/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao manutencao e hospedagem de websiteportal e modulo LGPD constantes. Correspondente a parcela 08. REF.102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/10/2023 | 240.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao LIMPEZA DO CABECOTE DE IMPRESSAO LIMPEZA INTERNA E MANUTENCAO DO MODULO ESCANNER NA IMPRESSORA EPSON L375 em equipamentos de processamento de dados da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/10/2023 | 178.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/10/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/10/2023 | 196.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/10/2023 | 209.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 00022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/10/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/10/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/10/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/10/2023 | 527.00 | 00082611130434 | LUIZ PEREIRA DA ROCHA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/10/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/10/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/10/2023 | 0.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003329 | 20/10/2023 | 34742.67 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003330 | 20/10/2023 | 11288.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/10/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/10/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/10/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/10/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/10/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2023 | 2211.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1 fase do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023 rodada 03 que ocorrera no dia 22102023 com duas chaves A e B 12 equipes e seis jogos nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/10/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/10/2023 | 700.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas referente ao custeio do auxilio alimentacao namodalidade prevista no Decreto n 0042017 do chefe do poder executivo municipal relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/10/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/10/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003331 | 20/10/2023 | 29860.79 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades de saude SAMU Policlinica Laboratorio Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003332 | 20/10/2023 | 16809.44 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2023 | 270.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de poldagem das arvores das ruas do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2023 | 3295.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada nas ruas do municipio. Parcela 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/10/2023 | 943.74 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao dos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/10/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003328 | 20/10/2023 | 18049.31 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e limpeza da Secretaria Municipal de Assistêencia Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/10/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/10/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/10/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/10/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/10/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/10/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/10/2023 | 2230.00 | 00016207159454 | JOSÉ MURILO TRANQUILINO PACHU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/10/2023 | 10553.88 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/10/2023 | 5445.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Construcao, Ampliacao e Reforma de Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003388 | 24/10/2023 | 63806.84 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 3 Medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Praca Publica Nossa Senhora da Conceicao. Conforme Contrato Administrativo n 207012022 Processo n 0572022 TP n 0072022. | 00072022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despsas com servicos de pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/10/2023 | 2540.00 | 00049303805372 | ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA LIMA | Importancia que se empenha parafazer face as despesas com servicos no mecanicos do veiculo L200 Triton da Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/10/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos oftalmologicos EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE para o paciente Armando Martins dos Santos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/10/2023 | 162.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/10/2023 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/10/2023 | 25581.45 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de demoicao do Posto de Saude localizado em Campo de Emas. | 00012023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/10/2023 | 1636.69 | 00958548001544 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de leite INFATRINI destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/10/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/10/2023 | 2285.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao completa de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003380 | 24/10/2023 | 11288.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003381 | 24/10/2023 | 34742.67 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/10/2023 | 930.00 | 50898192000173 | ELETROK COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS E AUTOMOTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao dos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/10/2023 | 12324.78 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/10/2023 | 120.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consfeccao de 02 carimbos diversos destinados a Diversas Secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/10/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/10/2023 | 249.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/10/2023 | 266.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/10/2023 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao TOMADA DE PRECOS N 00032023 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/10/2023 | 32.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/10/2023 | 32.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/10/2023 | 32.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/10/2023 | 25.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/10/2023 | 32.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/10/2023 | 32.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/10/2023 | 32.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/10/2023 | 162.07 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos. 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO E ADICIONAL DE 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DA CENTRAL DE INFORMACOES DO REGISTRO CIVIL CRC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/10/2023 | 3200.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PARABRISAS destinado a um Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/10/2023 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos oftalmologicos PROCEDIMENTO OCT TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA para o paciente Armando Martins dos Santos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/10/2023 | 357.83 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material para eventos alusivos ao Outubro Rosa e Novembro azul promovido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/10/2023 | 3820.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM um 01 CPAP Auto com Umidificador um 01 ventilador trilogy EVO um 01 mascara nasal respireo soft baby. Secretaria Municipal de Saude. REF 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/10/2023 | 190.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/10/2023 | 400.00 | 32937571000143 | 32.937.571 DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao SOLDA no veiculo pesado ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/10/2023 | 7500.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto geometrico e levantamento topografico de 04 ruas na cidade de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/10/2023 | 3600.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro referente a 1 etapa da manutencao da rede de esgoto da Rua Jose Gervasio da Cruz. Secretatia Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como servente referente a 1 etapa da manutencao da rede de esgoto da Rua Jose Gervasio da Cruz. Secretatia Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/10/2023 | 1990.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao LIMPEZA CAPINAR MATO E PINTURA DE MURO do Cemiterio Publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/10/2023 | 255.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato da rua Jose Francisco de Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003417 | 27/10/2023 | 19065.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo pickup cabine simples duas portas combustivel flex Alcoolgasolina motorizacao minima de 1.4 cambio de 05 marchas a frente e uma re com arcondicionado direcao hidaulica capacidade para 02 passageiros. E locacao de caminhao basculante para prestacao de servicos no municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/10/2023 | 210.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos de processamento de dados da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/10/2023 | 5086.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/10/2023 | 300.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda e veiculcao no evento em comemoracao ao dia das criancas realizado dia 22 de Outubro de 2023 na comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/10/2023 | 2275.00 | 00004242445431 | PAULO ARAÚJO VIDAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de brinquedos inflaveis destinados a festa das criancas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/10/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/10/2023 | 370.00 | 00010175387435 | JESSICA DAYANE GERVASIO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao TROCA DE PLACA PRINCIPAL EM IMPRESSORA EPSON L4150 da tesouraria da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/10/2023 | 1936.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importancia que se empenha para fazer face ao pagamento de RPV referente ao porcesso n 080264030.2022.4.05.8201 em favor de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2023 | 10247.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de OUTUBROde 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2023 | 4232.61 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/10/2023 | 14171.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2023 | 11360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2023 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2023 | 7170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2023 | 6640.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2023 | 1280.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2023 | 9510.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2023 | 384216.51 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2023 | 11330.58 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2023 | 99222.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2023 | 41534.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2023 | 62968.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2023 | 15820.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2023 | 7920.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2023 | 11695.65 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2023 | 12450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2023 | 5544.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2023 | 19756.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2023 | 5320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2023 | 28150.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2023 | 5005.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2023 | 25502.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2023 | 13063.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2023 | 21511.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2023 | 1650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2023 | 6220.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003456 | 30/10/2023 | 11195.84 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003457 | 30/10/2023 | 12933.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2023 | 4720.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2023 | 4888.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2023 | 1784.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2023 | 9140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2023 | 24142.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2023 | 5068.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2023 | 4752.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2023 | 38676.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2023 | 9592.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2023 | 18948.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2023 | 8211.67 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2023 | 25790.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2023 | 7668.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2023 | 1584.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2023 | 6650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na EQUIPE MULTIDISCIPLINAR relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2023 | 18396.36 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO. REF. 092023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2023 | 2541.82 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO. REF. 092023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2023 | 13874.54 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO. REF. 092023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2023 | 17915.47 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados no SAMU EIP. REF. 092023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2023 | 9401.82 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP. ref. 092023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2023 | 1702.73 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP. REF. 092023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2023 | 2098.72 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP. REF. 092023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2023 | 3201.82 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP. REF. 092023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2023 | 14054.76 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2023 | 19518.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2023 | 3436.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2023 | 4940.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003464 | 31/10/2023 | 14991.01 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003467 | 31/10/2023 | 21718.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003468 | 31/10/2023 | 13245.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despsas com servicos de pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2023 | 136.77 | 35576651000109 | STTP-SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS(CG) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de licenciamento e taxa de infracao de transito do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/10/2023 | 11100.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas aos veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/10/2023 | 209.25 | 35576651000109 | STTP-SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS(CG) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxa de infracao de transito do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/10/2023 | 787.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa de emplacamento LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 do veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2023 | 563.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas STTP DER STTP do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/10/2023 | 689.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa de emplacamento LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 do veiculo de placa QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxas de emplacamento LICNCIAMENTO 2023 e BOMBEIRO 2023 do veiculo HONDA FAN de placa QFW 2G92 da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003470 | 31/10/2023 | 4740.61 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003471 | 31/10/2023 | 5516.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003472 | 31/10/2023 | 5166.67 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003473 | 31/10/2023 | 13323.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003474 | 31/10/2023 | 992.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003687 | 31/10/2023 | 11969.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/10/2023 | 51.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/10/2023 | 18.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15601. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2023 | 300.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | Importancia que se empenha para fazer ace as despesas com servicos de manutencao BRACOS DE DIRECAO no veiculo pesado RETROESCAVADEIRA. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003465 | 31/10/2023 | 15837.63 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003466 | 31/10/2023 | 15330.35 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003469 | 31/10/2023 | 7649.92 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003477 | 31/10/2023 | 2724.91 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/10/2023 | 1950.00 | 00003525933428 | JOSÉ ROMILSON BORGES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de andaimes para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/10/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2023 | 420.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2023 | 13629.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de locacao de veiculo usado para servicos diversos na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003540 | 31/10/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de OUTUBRO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/10/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2023 | 3300.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao grupo de gestantes do CRAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003476 | 31/10/2023 | 2550.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2023 | 135.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxa de STTP do veiculo de placa QFL 5764 do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo de placa QSA 5D22. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo de placa SKV 9B59. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/10/2023 | 440.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxas STTP DNIT do veiculo de placa RLU 5D30. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de emplacamento e taxas licenciamento 2023 bombeiro 2023 do veiculo de placa QSA 5D22. Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2023 | 70.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2023 | 2302.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/10/2023 | 98716.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2023 | 98941.89 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2023 | 99938.97 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/10/2023 | 108783.23 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003460 | 31/10/2023 | 87000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-ME | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com aquisicao de cateiras escolares destinadas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003462 | 31/10/2023 | 16150.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003463 | 31/10/2023 | 4268.95 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003478 | 31/10/2023 | 17272.07 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003479 | 31/10/2023 | 33540.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003480 | 31/10/2023 | 2080.29 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2023 | 2580.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca no turno manha e tarde nas escolas do municipio. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista CRECHE de Pedra D'Agua. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2023 | 2211.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1 fase do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023 rodada 04 que ocorrera no dia 29102023 com duas chaves A e B 12 equipes e seis jogos nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/10/2023 | 2211.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1 fase do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023 rodada 05 que ocorrera no dia 05112023 com duas chaves A e B 12 equipes e seis jogos nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003475 | 31/10/2023 | 3134.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003459 | 31/10/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/10/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2023 | 178.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0022023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2023 | 178.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00042023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00042023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/10/2023 | 1055.00 | 00010877720444 | JOSÉ FAUSTINO NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade em radio FM Rural. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/10/2023 | 278.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/10/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 71.1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 1.8015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/10/2023 | 27.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/10/2023 | 179.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. REFERENTE AO DIA 27102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2023 | 30.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2023 | 41.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/11/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2023 | 1475.00 | 00070006545467 | JOSÉ ROBERIO MATIAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica. Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2023 | 3624.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/11/2023 | 1097.72 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de Onibus de placa OGE 5F60 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2023 | 800.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de veiculo pesados TRATORES da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2023 | 10126.02 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/11/2023 | 3305.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na caixa de alinhamento e desempeno do chassis do Caminhao Cacamba PAC de placa NQE 4221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/11/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/11/2023 | 6047.00 | 20962538000194 | VENEZIANO AUGUSTO DE MIRANDA NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao das motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/11/2023 | 3039.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/11/2023 | 4080.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/11/2023 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO EM DUAS RODAS do veiculo Onibus escolar de placa RLZ 3A04 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/11/2023 | 214.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00202023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/11/2023 | 228.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00212023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/11/2023 | 214.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00212023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/11/2023 | 228.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 00202023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/11/2023 | 432.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/11/2023 | 22.02 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso de boleto bancario. REFERENTEO AO NE 3581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003570 | 07/11/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003591 | 07/11/2023 | 11072.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 21575R17.5 BOR MAGNUM 21575R17.5 MAGNUM destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003594 | 07/11/2023 | 10316.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 27580R2.5 MGM21 PR16 146143M RD destinado aos veiculos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/11/2023 | 700.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003592 | 07/11/2023 | 10996.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 17.52520 TT COMPL L3 CENTURY CAMARA 17.5X25 MAGNUM destinado a veiculos pesados. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003593 | 07/11/2023 | 8016.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 14.92412 CENTURY CAMARA 140024X24 MGN TR179A 004 PROTETOR ARO 24 SBN destinado a veiculos pesados. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003600 | 07/11/2023 | 30054.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003601 | 07/11/2023 | 20084.08 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/11/2023 | 1330.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 10 exames de endoscopia em pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/11/2023 | 1360.00 | 00037388126449 | RIVALDO DE SOUSA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos CABECOTE nos veiculos gol de placa QSF 0979 e QSF 0999. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/11/2023 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia para o menor beneficiario Levi Barbosa Filho no dia 06 de Novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003588 | 07/11/2023 | 2830.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003589 | 07/11/2023 | 12113.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003595 | 07/11/2023 | 5300.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 21575R17.5 AT78 AUSTONE 18PR 135133J destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003596 | 07/11/2023 | 7024.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 18570R14 WESTLAKE destinado aos veiculos AMBULANCIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003597 | 07/11/2023 | 5296.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 26575R16C 112T SP302 AUSTONE AT destinado aos veiculos L200 TRITON da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003598 | 07/11/2023 | 3648.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 20575R16C MAXTREK 8PR LT 110108S MK 700 destinado aos veiculos GOL da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/11/2023 | 16500.00 | 52013136000130 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de Setembro e Outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/11/2023 | 327.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas ALTER. CARACTERISTICA VISTORIA 3102023 STTP RE02621695 do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/11/2023 | 1800.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo pesado TRATOR. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/11/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de analise fisicoquimica e bacteriologica em amostra d'agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/11/2023 | 90.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/11/2023 | 37.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/11/2023 | 219.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/11/2023 | 90.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/11/2023 | 117.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/11/2023 | 500.00 | 00047512610459 | MARIA ANGELA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/11/2023 | 90.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/11/2023 | 90.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/11/2023 | 90.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/11/2023 | 118.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/11/2023 | 270.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N 00032023 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/11/2023 | 1955.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003614 | 09/11/2023 | 7455.23 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003615 | 09/11/2023 | 10673.41 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003616 | 09/11/2023 | 10677.42 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2023 | 1106.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1 fase do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023 rodada 03 que ocorrera no dia 12112023 da chave A 06 equipes e seis jogos nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2023 | 882.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 092023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003621 | 09/11/2023 | 1129.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003623 | 10/11/2023 | 22693.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos SAMU e Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2023 | 2465.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CILINDORS DE OXIGÊNIO destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003629 | 10/11/2023 | 21540.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003630 | 10/11/2023 | 22551.40 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003631 | 10/11/2023 | 31889.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos do laboratotio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003694 | 10/11/2023 | 21540.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003696 | 10/11/2023 | 22551.40 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003697 | 10/11/2023 | 31889.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos do laboratotio municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2023 | 15243.50 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2023 | 3420.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003624 | 10/11/2023 | 23731.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003699 | 10/11/2023 | 2550.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2023 | 1320.00 | 51768441000179 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de design de sobrancelhas para mulheres do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. REF. 102023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2023 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura de midia do Campeonato Municipal de futebol Amador 2023 da cidade de Caturite no site Cariri Esporte caririesporte.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2023 | 2100.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca durante as festividades da Festa da Padroeira no sitio Campo de Emas nos dias 02 03 04 e 05 de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2023 | 1280.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2023 | 1097.72 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de Onibus de placa OGE 5F60 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003682 | 10/11/2023 | 16150.64 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003625 | 10/11/2023 | 25969.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados a diversas secretarias e Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2023 | 1840.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2023 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2023 | 16789.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBPREVPARC60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2023 | 9161.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2023 | 0.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003634 | 14/11/2023 | 2591.55 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/11/2023 | 530.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica durante o evento aluno nota 10 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003633 | 14/11/2023 | 33540.77 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003640 | 14/11/2023 | 2727.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003645 | 14/11/2023 | 20571.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003646 | 14/11/2023 | 15126.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003647 | 14/11/2023 | 18730.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003648 | 14/11/2023 | 13598.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/11/2023 | 300.00 | 00008990834473 | JOSEFA MARIZA MARINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003641 | 14/11/2023 | 1507.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/11/2023 | 10553.88 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/11/2023 | 7986.72 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a 1 QUINZENA de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/11/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003636 | 14/11/2023 | 25583.97 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003632 | 14/11/2023 | 20026.32 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de predios publicos. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003635 | 14/11/2023 | 11785.88 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003639 | 14/11/2023 | 1471.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/11/2023 | 9060.00 | 00006252522414 | REDSON DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servico de mapeamento do territorio municipal e cadastramento de todas as cisternas. Sendo essa a 13 Parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/11/2023 | 2562.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica em eventos da Secretaria Municipal de Saude alusivos ao Outubro Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003637 | 14/11/2023 | 10824.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003638 | 14/11/2023 | 1080.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003642 | 14/11/2023 | 16022.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003643 | 14/11/2023 | 3401.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003644 | 14/11/2023 | 3130.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/11/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/11/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/11/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/11/2023 | 2328.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao SAMU. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/11/2023 | 1265.00 | 00019131356400 | RONILDO MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo Gol de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/11/2023 | 4833.05 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do municipio durante o mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003713 | 16/11/2023 | 18314.38 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003714 | 16/11/2023 | 16896.41 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados 03 TRATORES NEW HOLLAND E 01 TRATOR MASSEY FERGUSON. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/11/2023 | 17114.40 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/11/2023 | 17114.40 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/11/2023 | 4650.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos macanicos na caixa de direcao e diferencial do veiculo caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/11/2023 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/11/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/11/2023 | 1718.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material BEBEDOURO ESMALTEC destinado a Central de Velorios Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/11/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/11/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/11/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/11/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003712 | 16/11/2023 | 5177.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/11/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/11/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/11/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/11/2023 | 4536.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material COND PHILCO 9000 BTUS EVAP PHILCO 9000 BTUS destinado ao colegio Antonio Trovao de Melo. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/11/2023 | 5636.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Maria Verissimo de Sousa e Antonio Trovao de Melo. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/11/2023 | 1106.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1 fase do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023 rodada 07 que ocorrera no dia 19112023 da chave A 06 equipes e seis jogos nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/11/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/11/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/11/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/11/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/11/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/11/2023 | 756.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial da uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/11/2023 | 32.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/11/2023 | 32.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/11/2023 | 25.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/11/2023 | 32.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/11/2023 | 116.00 | 00679163000142 | ASSOC DOS REG DE PESSOAS NAT DE SP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/11/2023 | 116.00 | 00679163000142 | ASSOC DOS REG DE PESSOAS NAT DE SP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/11/2023 | 116.00 | 00679163000142 | ASSOC DOS REG DE PESSOAS NAT DE SP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/11/2023 | 116.00 | 00679163000142 | ASSOC DOS REG DE PESSOAS NAT DE SP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/11/2023 | 116.00 | 00679163000142 | ASSOC DOS REG DE PESSOAS NAT DE SP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/11/2023 | 26647.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/11/2023 | 12500.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de palco sonorizacao iluminacao e gerador de energia nos dias 15 e 16 de Setembro de 2023 na Tradicional Festa de Setembro em Pedra D'agua no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/11/2023 | 2106.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de construcao fossa na escola lacalizada no distrito do Curralinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/11/2023 | 5505.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos SISTEMA DE FREIOS TROCA DE ROLAMENTOS E RETENTORES em 12 Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/11/2023 | 49.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/11/2023 | 6100.00 | 00004303781738 | IZAIAS ABELARDO DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reparos na parte eletrica do cemiterio publico municipal e na central de velorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/11/2023 | 4615.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recuperacao da pa da enchedeira. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/11/2023 | 173.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa de INFRACAO DE TRANSITO do veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/11/2023 | 171.60 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa de INFRACAO DE TRANSITO do veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/11/2023 | 173.60 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa de INFRACAO DE TRANSITO do veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/11/2023 | 260.39 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa de INFRACAO DE TRANSITO do veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/11/2023 | 174.31 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa de INFRACAO DE TRANSITO do veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2023 | 173.60 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa de INFRACAO DE TRANSITO do veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/11/2023 | 174.31 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa de INFRACAO DE TRANSITO do veiculo de placa OGB 9672 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2023 | 2256.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 04 exames de colonoscopia em pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2023 | 3691.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/11/2023 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de despesa hospitalar de procedimento cirurgico do paciente Joao Severino de Luna. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/11/2023 | 4873.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/11/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/11/2023 | 1365.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao completa de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/11/2023 | 2653.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003769 | 20/11/2023 | 59961.00 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas municipio de Caturite PB atraves do CR 1013036792013 798959 MDR Planejamento Urbano. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003770 | 20/11/2023 | 89674.00 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas municipio de Caturite PB atraves do CR 1013036792013 798959 MDR Planejamento Urbano. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/11/2023 | 380.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em um veiculo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/11/2023 | 7986.72 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/11/2023 | 2870.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao RECAPAGEM DE PNEUS do veiculo pesado TRATOR. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/11/2023 | 6499.53 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Importacia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos carrocoes dos tratores. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003776 | 20/11/2023 | 1507.40 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003716 | 20/11/2023 | 10865.00 | 48228362000160 | PEDRO MACEDO BEZERRA 09377222435 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao nos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/11/2023 | 1659.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/11/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos artisticos de Stella Alves e banda para a Tradicional Festa de Setembro em Pedra D'agua no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/11/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos artisticos de Nathan Vinicius e banda no dia 16092023 para a Tradicional Festa de Setembro em Pedra D'agua no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/11/2023 | 200.00 | 24596279000186 | ZUEL PUBLICIDADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda e veiculcao no evento Encontros das Lendas realizado no campo de futebol Padre Paulo em Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/11/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 1424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/11/2023 | 0.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao manutencao e hospedagem de websiteportal e modulo LGPD constantes. Correspondente a parcela 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/11/2023 | 392.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/11/2023 | 418.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/11/2023 | 142.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/11/2023 | 152.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/11/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/11/2023 | 5393.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/11/2023 | 16000.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao organizacao e exposicao de cenario natalino Presepio ecologico em tamanho natural com dez pecas. Para os festejos natilinos e fim de ano no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/11/2023 | 15360.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/11/2023 | 15347.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/11/2023 | 23600.00 | 40567101000163 | T B VENTURA PORTELA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente as unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/11/2023 | 21230.00 | 40567101000163 | T B VENTURA PORTELA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente as unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003792 | 21/11/2023 | 20571.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesaas com abastecimento dos veiculos onibus escolares de placa NQK 8C77 OFX 1858 OFX 1937 OFX 2218 OGD 5899 OGE 5560 OGF 4710 MNV 3469 KHM 1747 RLU 5D30 OFX 2C18 RLZ 3A04 SKU 0177. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/11/2023 | 1425.00 | 00012077126477 | PEDRO MATHEUS CABARAL DE ARA?JO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de digitador em recadastramento do CAD unico do Bolsa Familia. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despsas com servicos de pagamento de ART de fiscalizacao de pavimentacao em paralelepipedos na comunidade de Paulo de Sousa zona rural do municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/11/2023 | 82.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/11/2023 | 1636.69 | 00958548001544 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de leite INFATRINI destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/11/2023 | 590.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/11/2023 | 18767.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. REF. 012023 REPASSE DA CIP | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/11/2023 | 18781.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. REF. 032023 REPASSE DA CIP | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/11/2023 | 16380.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. REF. 042023 REPASSE DA CIP | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/11/2023 | 19111.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. REF. 052023 REPASSE DA CIP | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/11/2023 | 17508.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. REF. 062023 REPASSE DA CIP | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/11/2023 | 18307.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. REF. 072023 REPASSE DA CIP | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003791 | 22/11/2023 | 64080.37 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas municipio de Caturite PB atraves do CR 1013036792013 798959 MDR Planejamento Urbano. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/11/2023 | 15360.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/11/2023 | 21230.00 | 40567101000163 | T B VENTURA PORTELA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente as unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/11/2023 | 23600.00 | 40567101000163 | T B VENTURA PORTELA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente as unidades escolares Secretaria Municipal de Educacao e seus departamentos. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/11/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/11/2023 | 150.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS QUEIROZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria efetuada com a finalidade de custear alimentacao de servidorea Iara Clemente do Santos que participara do III Encontro de Administracao Tributaria da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/11/2023 | 150.00 | 00006845613443 | RENAN FREITAS FIGUERÔA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com diaria efetuada com a finalidade de custear alimentacao de servidor RENAN FREITAS FIGUEROA que participara do III Encontro de Administracao Tributaria da Paraiba EATPB 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/11/2023 | 360.00 | 45572577000106 | OSMILDA ALVES FREITAS 48636207487 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consfeccao de 02 carimbos diversos destinados a Diversas Secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003811 | 23/11/2023 | 5177.34 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003812 | 23/11/2023 | 18730.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/11/2023 | 1895.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da 1 fase do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023 da 2 fase CATEGORIA ASPIRANTE E TITULAR quatro jogos de cada cateegoria nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/11/2023 | 8415.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143834 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de material TROFEUS E MEDALHAS destinado aos campeoes do campeonato municipal de Futebol 2023 nas categorias aspirante e titular promovido pela Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/11/2023 | 14000.00 | 00004122859409 | DULCIMÁRIO CAVALCANTE DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de pecas para decoracao natalina ARVORE ESTRELA ARCP E CASA PARA PRESEPIO da cidade de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/11/2023 | 427.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao em pocos artesianos do municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/11/2023 | 4402.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com servicos de manutencao FREIOS CABECOTE no veiculo Gol de placa OGB 9672. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/11/2023 | 1000.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as depsesas com servicos de manutencao FREIOS CABECOTE no veiculo Gol da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/11/2023 | 400.00 | 00002813296481 | ANTÔNIO PEREIRA DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/11/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/11/2023 | 1160.00 | 00009646520480 | LARISSA BONIFÁCIO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear hospedagem alimentacao e translado de funcionaria para realizacao de curso de aperfeicoamento em Assistência Social em saude e apoio familiar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/11/2023 | 2256.00 | 23846750000184 | ENDOGASTO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de 04 exames de colonoscopia em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despsas com servicos de pagamento de ART de fiscalizacao de obras no municipio de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/11/2023 | 13131.71 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/11/2023 | 205.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/11/2023 | 5.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. TARIFA REFERENTE AO DIA 03112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/11/2023 | 73.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. REFERENTE AOS DIAS 20 21 22 e 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/11/2023 | 1200.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG.REFERENTE AO DIA 07112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/11/2023 | 6.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. REFERENTE AO DIA 08112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/11/2023 | 530.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. REFERENTE AO DIA 14112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/11/2023 | 35.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/11/2023 | 35.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/11/2023 | 26.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/11/2023 | 35.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/11/2023 | 35.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de taxas para emissao de documentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/11/2023 | 1800.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e reposicao de cameras dos Onibus escolares de placa OGF 4H10 OFX 2C18 OFX 1J37 OGC 5I77 e SKU 0I77. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/11/2023 | 565.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Importancia qie se empenha para fazer face as despesas com servicos de programacao BVDR afericao de tacofrafo servicos de bobina no veiculo Onibus de placa SKU 0I77 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/11/2023 | 565.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | Importancia qie se empenha para fazer face as despesas com servicos de programacao de tacografo afericao de tacofrafo servicos de bobina no veiculo Onibus de placa RLZ 3A04 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/11/2023 | 2475.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDONCA RAMOS 08701190440 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na parte eletrica e reposicao de pecas dos Onibus escolares de placa SKZ 5D93 RLZ 3A04 RLU 5D30 SKU 9B59 OFX 1J37 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/11/2023 | 3820.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM um 01 CPAP Auto com Umidificador um 01 ventilador trilogy EVO um 01 mascara nasal respireo soft baby. Secretaria Municipal de Saude. REF 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15601. REFERENTE AO DIA 21112023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/11/2023 | 72.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/11/2023 | 98.55 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003834 | 28/11/2023 | 2550.78 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/11/2023 | 300.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recarga de extintores de Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/11/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/11/2023 | 80.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de diaria para custear alimentacao em face a viagem para recebimento de certificado do Curso de Aperfeicoamento em Ferramentas de TI aplicado a Administracao Publica CAAP realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/11/2023 | 418.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/11/2023 | 392.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/11/2023 | 314.96 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos. 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO COM RATIFICACAO ADMINISTRATIVA E ADICIONAL DE 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DA CENTRAL DE INFORMACOES DO REGISTRO CIVIL CRC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/11/2023 | 9.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. TARIFA REFERENTE AO DIA 27112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/11/2023 | 550.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. REFERENTE AO DIA 1112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/11/2023 | 309.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/11/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/11/2023 | 178.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao OUTROS N 0032023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/11/2023 | 5284.80 | 31950044000106 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE AMORIM CYSNEGREIROS DE ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao Natalina da cidade de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003926 | 29/11/2023 | 19065.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo pickup cabine simples duas portas combustivel flex Alcoolgasolina motorizacao minima de 1.4 cambio de 05 marchas a frente e uma re com arcondicionado direcao hidaulica capacidade para 02 passageiros. E locacao de caminhao basculante para prestacao de servicos no municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao de melhorias nas Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003927 | 29/11/2023 | 18172.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de locacao de veiculo cacamba usado na colocacao de picarro para melhoria das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2023 | 19756.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2023 | 5320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2023 | 28150.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003911 | 30/11/2023 | 13681.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003912 | 30/11/2023 | 8670.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados RETROESCAVADEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2023 | 3436.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2023 | 4940.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2023 | 1145.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÃO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo cacamba de placa NQE 4221 e caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2023 | 6403.64 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO. REF. 102023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2023 | 2541.82 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO. REF. 102023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2023 | 7878.18 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO. REF. 102023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2023 | 11104.55 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados no SAMU EIP. REF. 102023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2023 | 9401.82 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP. ref. 102023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2023 | 9066.38 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP. REF. 102023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2023 | 2998.18 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP. REF. 102023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2023 | 3201.82 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP. REF. 102023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2023 | 4950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2023 | 23076.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2023 | 13304.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2023 | 21011.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2023 | 1650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2023 | 6220.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2023 | 14110.36 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2023 | 38676.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2023 | 10777.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2023 | 16882.90 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2023 | 8897.66 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2023 | 22010.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2023 | 25790.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2023 | 7668.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2023 | 1584.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2023 | 6650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na EQUIPE MULTIDISCIPLINAR relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2023 | 1320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2023 | 6736.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2023 | 1784.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2023 | 9140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2023 | 22822.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2023 | 5218.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2023 | 4488.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003913 | 30/11/2023 | 8328.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003914 | 30/11/2023 | 19156.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos do laboratotio municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2023 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2023 | 2579.42 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de tratamento de pacientes com GLAUCOMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2023 | 1000.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pagamento de parte de exame de PESQUISA DE MUTACAO FAMILIAR EM PRKAR1A C.682CST para a paciente Marinalva da Silva Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2023 | 1440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2023 | 1500.00 | 47351248000160 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS 09712210499 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de material medico destinado as Unidade de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003939 | 30/11/2023 | 16438.04 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003940 | 30/11/2023 | 13376.04 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003941 | 30/11/2023 | 12120.12 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003942 | 30/11/2023 | 14418.74 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003943 | 30/11/2023 | 18664.31 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003944 | 30/11/2023 | 9881.24 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2023 | 1350.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de honorarios hospitalares do procedimento de varicocele do paciente Emerson Leonardo de Brito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2023 | 11348.85 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2023 | 12450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2023 | 5544.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2023 | 1320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2023 | 2600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2023 | 400.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2023 | 6640.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2023 | 900.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGREPINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de artes graficas para redes sociais e artes para impressos do campeonato municipal de Caturite 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2023 | 15820.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2023 | 387020.37 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2023 | 11330.58 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2023 | 99222.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2023 | 62733.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EIP relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2023 | 9510.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2023 | 39539.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2023 | 2241.69 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de taxa para publicacao no DOU OGU para quitacao de Guia de tarifa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2023 | 297.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS N 00032023 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Juridicos e Consultoria. Ref. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2023 | 4232.61 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2023 | 14637.06 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2023 | 11360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2023 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2023 | 7170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2023 | 10247.46 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003923 | 30/11/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. Ref. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2023 | 0.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do AFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2023 | 648.90 | 17304242000171 | SILVEIRA MIRANDA HOTEL LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de hospedagem para Iara dos Santos e Renan Freitas para participacao de capacitacao junto ao Tribunal de Contas do estado da Paraiba TCE PB. PAGAMENTO REFERENTE AO DIA 23112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 71.1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2023 | 29.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2023 | 0.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2023 | 22130.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2023 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 8.5731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2023 | 190.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios debitados na conta 10.2261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2023 | 111.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento de Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizacoes e Resti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2023 | 90.80 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a devolucao de montante para prestacao de conta junto a Secretaria do Estado da Edicacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2023 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2023 | 171.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0042023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2023 | 160.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE JULGAMENTO N 0042023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003949 | 01/12/2023 | 10673.41 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO NUNES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gêneros Alimenticios destinados as Unidades Escolares da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2023 | 793.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao dos predios da Assistência Social e seus departamentos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2023 | 6500.00 | 28260942000128 | JOSÉ GILSON MARQUES 9831328420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao RECAUCHUTAGEM de pneus em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2023 | 6500.00 | 53020941000153 | RENNALLY BARBOSA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recauchutagem em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/12/2023 | 2982.54 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/12/2023 | 740.00 | 00002280195402 | ERNANDO COSME DE BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao de pco na localidade de Bonita zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/12/2023 | 2218.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na rede de esgoto do Curralinho. ETAPA II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/12/2023 | 420.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/12/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/12/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003972 | 04/12/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de NOVEMBRO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/12/2023 | 2100.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/12/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/12/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/12/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/12/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/12/2023 | 3000.00 | 00003004489457 | REGINALDO GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como pedreiro referente a 2 etapa da manutencao da rede de esgoto do Distrito do Curralinho. Secretatia Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/12/2023 | 2218.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como servente referente a 2 etapa da manutencao da rede de esgoto do Distrito do Curralinho. Secretatia Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/12/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/12/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/12/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/12/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/12/2023 | 7000.00 | 00007101905498 | ANNA CARLA MIRANDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de tendas tablado e sonorizacao para evento NOVEMBRO AZUL da secretaria de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/12/2023 | 1320.00 | 51768441000179 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de design de sobrancelhas para mulheres do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. REF. 112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/12/2023 | 1500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos. REF 112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/12/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/12/2023 | 7400.00 | 00007101905498 | ANNA CARLA MIRANDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de tendas tablado e sonorizacao para eventos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/12/2023 | 1579.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de arbitragem da fase semifinal do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023 CATEGORIA ASPIRANTE E TITULAR dois jogos de cada cateegoria nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/12/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003954 | 04/12/2023 | 4100.00 | 34590365000135 | FLÁVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica de natureza administrativa as Secretarias Municipais de Educacao Saude e Assistência Social no mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/12/2023 | 1000.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/12/2023 | 1055.00 | 00010877720444 | JOSÉ FAUSTINO NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade em radio FM Rural. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/12/2023 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para a Prefeitura Municipal e seus departamentos. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/12/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/12/2023 | 86.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1073 da Secretaria de FINANCAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/12/2023 | 114.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1072 da recepcao da prefeitura relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/12/2023 | 14000.00 | 00004122859409 | DULCIMÁRIO CAVALCANTE DO RÊGO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de pecas para decoracao natalina ARVORE ESTRELA ARCP E CASA PARA PRESEPIO da cidade de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/12/2023 | 4875.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus nos onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/12/2023 | 86.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1074 da Secretaria de Educacao relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/12/2023 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO EM DUAS RODAS do veiculo Onibus escolar de placa SKZ 5D95 da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/12/2023 | 89.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1066 da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/12/2023 | 6978.72 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/12/2023 | 116.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1128 do SAMU relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/12/2023 | 86.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1076 da Secretaria de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/12/2023 | 211.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1071 do Posto de Saude relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/12/2023 | 89.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone mensal de numero 83 3345 1127 da Secretaria de Agricultura relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004008 | 05/12/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/12/2023 | 17114.40 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/12/2023 | 610.00 | 00001550408470 | ADRIANO COSTA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos no caminhao cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretari Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/12/2023 | 180.00 | 13997795000104 | PAULO ANDRÉ JANNKE 96871393072 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de RASTREAMENTO VEICULAR em 03 motocicletas da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003990 | 06/12/2023 | 685.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | Importacia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/12/2023 | 28000.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressos personalizados destinados destinado a Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos Unidades de Saude e SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/12/2023 | 146.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/12/2023 | 16500.00 | 52013136000130 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mês de Setembro e Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/12/2023 | 2250.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressoes personalizadas destinadas ao PROGRAMA CRIANCA FELIZ. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/12/2023 | 1800.00 | 12055005000109 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressoes personalizadas destinadas ao PROGRAMA CRIANCA FELIZ. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Construcao , Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003987 | 06/12/2023 | 71054.27 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de 1 Aditivo Contratual do servico de Reforma e Ampliacao da Escola Municipal na comunidade de Pedra D'Agua. Conforme contrato n 205012022. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/12/2023 | 13480.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de impressos personalizados destinados a Secretaria Municipal de Educacao e demais unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/12/2023 | 1840.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a diversas secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/12/2023 | 2740.00 | 26463649000132 | RENALY MARQUES DO NASCIMENTO 01617521442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinado a diversas secretarias prefeitura municipal e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/12/2023 | 74.76 | 09369224000140 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos. 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO COM RATIFICACAO ADMINISTRATIVA E ADICIONAL DE 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DA CENTRAL DE INFORMACOES DO REGISTRO CIVIL CRC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/12/2023 | 1121.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/12/2023 | 3100.00 | 45033738000193 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA 08517913442 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cobertura fotografica durante o campeonato municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/12/2023 | 12030.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coordenacao e arbitragem da final do campeonato municipal de futebol amador edicao 2023 que sera realizado no dia 17 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/12/2023 | 987.00 | 08816035000105 | ALUÍSIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo SPIN da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/12/2023 | 3500.00 | 20072510000181 | EDINHO COMERCIO DE PECAS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo SPIN da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/12/2023 | 900.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/12/2023 | 900.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/12/2023 | 60.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos pesados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004033 | 11/12/2023 | 17114.40 | 00070093363427 | GEOVANES JUNIOR ALCANTARA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio referente a 2 QUINZENA de NOVEMBRO e 1 QUINZENA de DEZEMBROde 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004034 | 11/12/2023 | 17114.40 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/12/2023 | 17114.40 | 00012557989479 | GEOVANI RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004036 | 11/12/2023 | 17114.40 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/12/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de analise fisicoquimica e bacteriologica em amostra d'agua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/12/2023 | 3040.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO 03855548420 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude PSF Policlinica Vigilancia em Saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/12/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/12/2023 | 2940.00 | 45917350000155 | MANOEL ROBERTO CABRAL 39592898472 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagem e higienizacao completa de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/12/2023 | 980.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/12/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2023 | 131.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004061 | 11/12/2023 | 29860.79 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e conservacao das unidades de saude SAMU Policlinica Laboratorio Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004062 | 11/12/2023 | 3130.31 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004063 | 11/12/2023 | 3401.58 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004064 | 11/12/2023 | 16022.06 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004065 | 11/12/2023 | 1080.70 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/12/2023 | 16871.04 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/12/2023 | 16809.44 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/12/2023 | 8875.44 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/12/2023 | 12848.96 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/12/2023 | 16728.87 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/12/2023 | 17452.48 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/12/2023 | 25660.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado aos eventos alusivos do Outubro Rosa para as Unidade de Saude do municipio e Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/12/2023 | 3691.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de exames diversos realizados em paciente do minicipio durante o mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/12/2023 | 2465.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material CILINDORS DE OXIGÊNIO destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004075 | 11/12/2023 | 10824.94 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/12/2023 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao e cobertura de midia do Campeonato Municipal de futebol Amador 2023 da cidade de Caturite no site Cariri Esporte caririesporte.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/12/2023 | 2280.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca durante as festividades da Festa da Padroeira de Caturite realizada no periodo de 29 de Novemvro a 08 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/12/2023 | 5920.00 | 35177552000154 | NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao CONFECCAO E REPARACAO EM FEIXOS DE MOLA TROCA DE MOLAS TROCA DE SUPORTE TRASEIRO em veiculos Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004014 | 11/12/2023 | 8956.55 | 48228362000160 | PEDRO MACEDO BEZERRA 09377222435 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao nos veiculos Onibus da rede municipal de ensino. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/12/2023 | 8170.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA ME-MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos Onibus escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Marcial Mirin Maria das Neves de Melo da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Fanfarra da Unidade Mista CRECHE de Pedra D'Agua. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/12/2023 | 2580.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de equipe de seguranca no turno manha e tarde nas escolas do municipio. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/12/2023 | 3685.00 | 00008766361486 | JOSÉ JONAS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Onibus para transporte escolar rota de Serraria a Caturite referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/12/2023 | 6353.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. REFERENTE AO 1 DO FPM DE DEZEMBRO 2023 07122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/12/2023 | 5600.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/12/2023 | 16933.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBPREVPARC60 descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/12/2023 | 10223.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com pagamento do parcelamento de debito do INSS RFBRET DARF descontado na Cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/12/2023 | 1.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/12/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de restacao de contas cadastro de prospostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e recurso estadual. REF 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/12/2023 | 1000.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Caturite no Blog do Bruno Lira www.blogdobrunolira.com.br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/12/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/12/2023 | 5808.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PEÇAS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/12/2023 | 1580.00 | 00013010831439 | WAGNA MILENA CABRAL DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolos e salgados destinados a Escola Antonio Trovao de Melo e Escola Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/12/2023 | 1440.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/12/2023 | 5730.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de cadeiras para a Escola Antonio Trovao de Melo no periodo de 60 dias. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/12/2023 | 3300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica na festa da Pdroeira da cidade de Caturite no dia 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/12/2023 | 2450.00 | 00011928283489 | WAGNER ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com apresentacao artistica na festa da Padroeira da cidade de Caturite no dia 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/12/2023 | 8000.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de palco e som para a festa da padroeira da cidade de Caturite realizada no dia 08 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/12/2023 | 8200.00 | 00009860830460 | JOSÉ WELTON CHAGAS NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de palco e som durante 09 dia para a festa da padroeira da cidade de Caturite realizada do dia 29 de Novembro ao dia 08 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0004076 | 12/12/2023 | 25034.35 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material insumos medico destinado ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004077 | 12/12/2023 | 20023.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004093 | 12/12/2023 | 5300.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material PNEU 21575R17.5 AT78 AUSTONE 18PR 135133J destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/12/2023 | 3310.00 | 00006107997466 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos medicos veterinarios. REF. 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/12/2023 | 2328.00 | 09208383000162 | SERGIO PEREIRA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao SAMU. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004078 | 12/12/2023 | 17114.40 | 00012585848400 | LUIS CARLOS BARBOSA ARAÚJO | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004079 | 12/12/2023 | 12693.18 | 00009061089425 | ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/12/2023 | 2450.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de bombeamento de agua para encher o caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469 no mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/12/2023 | 17114.40 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa na zona rural do municipio. REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/12/2023 | 1828.90 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de veiculos pesados. Secretaria Municipal de Obras e Infrsestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao de melhorias nas Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/12/2023 | 22715.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS | Importancia que se empenha para fazer face as depesas com servicos de locacao de veiculo cacamba usado na colocacao de picarro para melhoria das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004108 | 12/12/2023 | 21661.00 | 18369916000189 | LOCAÇAÇÕES DE VEICULOS-CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR-ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo pickup cabine simples duas portas combustivel flex Alcoolgasolina motorizacao minima de 1.4 cambio de 05 marchas a frente e uma re com arcondicionado direcao hidaulica capacidade para 02 passageiros. E locacao de caminhao basculante para prestacao de servicos no municipio. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos como motorista de cacamba para aterramento de estradas vicinais na zona rural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004096 | 12/12/2023 | 18049.31 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMRNTOS CIRU | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao e limpeza da Secretaria Municipal de Assistêencia Social e seus departamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/12/2023 | 400.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para compra de leite especializado em alimentacao por sonda para Anthony Felipe da Silva Menor de 18 anos e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/12/2023 | 3360.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/12/2023 | 740.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CÂNDIDA ALMEIDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de apoio tecnico administrativo para a Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/12/2023 | 500.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LÁZARO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/12/2023 | 550.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/12/2023 | 400.00 | 00088607143468 | JOÃO TAVEIRA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/12/2023 | 500.00 | 00004185329407 | FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/12/2023 | 600.00 | 00036821195404 | ALUISIO NOBERTO DA CRUZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames nao disponibilizados na Unidade Basica de Saude do municipio e nao podendo esperar pelo SUS por ser pessoa de baixa renda com fulcro na lei n 2652014 e necessitar de ajuda do Poder Publico para a compra do referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004054 | 13/12/2023 | 4496.82 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo do Conselho Tutelae de placa QLF 5764. Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004049 | 13/12/2023 | 6161.28 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados ENCHEDEIRA da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004051 | 13/12/2023 | 13930.30 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos pesados PATROL da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004052 | 13/12/2023 | 2514.17 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT STRADA de placa OEZ 1214 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/12/2023 | 500.00 | 00009735809419 | ALLAS GERVÁSIO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004124 | 13/12/2023 | 10696.50 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Importancia que se empenha para fazer face aos servicos com abastecimento de agua potavel por meio de caminhao pipa de placa BWB 3408 na zona rural do municipio. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004046 | 13/12/2023 | 15114.59 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao Cacamba do PAC de placa NQE 4221. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004050 | 13/12/2023 | 23533.60 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Caminhao pipa do PAC de placa OGD 9469. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/12/2023 | 400.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/12/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/12/2023 | 500.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Centro de Atendimento de COVID19. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/12/2023 | 345.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a servicos de locacao de hospedagem em nuvem do servidor do eSUS Caturite. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004056 | 13/12/2023 | 1066.75 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Honda FAN de placa NQI 5074 CG 160 de placa QSA 5D22 CG 160 placa QFW 2G92 CG 160 placa QSA 5D42. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004057 | 13/12/2023 | 20054.21 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento de veiculos de placa OGB 9672 QSF 0979 QSF 0999 QSF 0969 da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004058 | 13/12/2023 | 4157.90 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo L200 TRITON de placa QSE 6188 do Bloco de Vigilancia em Saude. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004060 | 13/12/2023 | 3441.14 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa QSE 5418. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/12/2023 | 350.00 | 00007269553459 | SHEILA VERISSIMO GANGORRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/12/2023 | 500.00 | 00003167818433 | ALBERTO RODRIGUES BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Secretaria de Educacao. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/12/2023 | 350.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Deposito da Merenda Escolar. REF.112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/12/2023 | 500.00 | 00004183057493 | ADALBERTO FERREIRA DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Anexo SALAS DE AULA da Escola Jose Cabral de Sousa Filho. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/12/2023 | 1250.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004047 | 13/12/2023 | 44879.22 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004048 | 13/12/2023 | 5270.24 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo VAN DUCATO QSI 6F43. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004055 | 13/12/2023 | 2168.57 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo FIAT UNO de placa OGC 3904. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004059 | 13/12/2023 | 16493.66 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004080 | 13/12/2023 | 17359.39 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos Oibus de placa NQK 8C77 OFX 1J37 OGC 5199 OGE 5F4H10 MNV 3469 RLU 5D30 OFX 2C18 KHM 1747 RLZ 3A04 SKU 0177 SKV 9B59. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/12/2023 | 1400.00 | 00003723537464 | SANDRA LÚCIA DE ARAÚJO CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas de repasse de manutencao dos servicos dos correios relativo ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/12/2023 | 200.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do Posto dos Correios. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004053 | 13/12/2023 | 4179.16 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com abastecimento do veiculo de placa QFP 4443 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/12/2023 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Delegacia Publica. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/12/2023 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da Garagem Municipal. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/12/2023 | 305.00 | 07074869000120 | JURÍDICA DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 00042023 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/12/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames diversos RISCOS CIRURGICOS em pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/12/2023 | 440.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/12/2023 | 1275.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico RELE FOTO ELETRICO BASE FIXA BICROMATIZADA destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/12/2023 | 1581.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura no veiculo CHEVROLET SPIN. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PAR DE PLACAS MERCOSUL primeiro emplacamento do veiculo CHEVROLET SPIN da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/12/2023 | 7038.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/12/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E - SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de licitacao publica referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/12/2023 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO EM DUAS RODAS de um veiculo Onibus escolar da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/12/2023 | 1580.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de equipe de seguranca para a final do campeonato municipal de futebol de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/12/2023 | 60.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manipulacao de medicamentos destinados a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/12/2023 | 6336.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/12/2023 | 18982.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/12/2023 | 10164.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados no LABORATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/12/2023 | 16786.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/12/2023 | 1155.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/12/2023 | 4620.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/12/2023 | 11835.40 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/12/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/12/2023 | 33396.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/12/2023 | 5544.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/12/2023 | 12756.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/12/2023 | 4158.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/12/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/12/2023 | 835.00 | 47097948000170 | JOSE MARCELINO MACIEL 11317919408 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de revestimento em veiculos gol da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/12/2023 | 4984.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude e seus dapartamentos e unidades basicas de saude do municipio. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/12/2023 | 165.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de SONDA NUT. GASTRO destinado a pacientes do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/12/2023 | 1636.69 | 00958548001544 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de leite INFATRINI destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/12/2023 | 900.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em arcondicionados de departamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/12/2023 | 593.80 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/12/2023 | 574.00 | 61585865125876 | RAIADROGASIL S/A | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material SENSOR FREESTYLE LIVRE destinado a um paciente no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/12/2023 | 2105.00 | 00019131356400 | RONILDO MELO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo Polo de placa QSF 0969. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/12/2023 | 14916.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/12/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/12/2023 | 5978.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/12/2023 | 648.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao dos servicos de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/12/2023 | 18408.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de iluminacao publica. REF. 112023 REPASSE DA CIP | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/12/2023 | 3036.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/12/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/12/2023 | 650.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reforco na tampa da cacamba da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/12/2023 | 7500.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos macanicos em veiculos pesados da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/12/2023 | 6600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/12/2023 | 11555.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/12/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados no CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/12/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/12/2023 | 4000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/12/2023 | 10000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de projeto e orcamento da ampliacao do Estadio Municipal de Futebol da cidade de Caturite localizado no sede do municipio conforme contrato de repasse n 108379512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/12/2023 | 200.00 | 00014537318490 | RAMILLY VITORIA CASEMIRO PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com pagamento de premiacao de 3 colocada no concurso de Musa do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/12/2023 | 500.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesas com pagamento de premiacao de CAMPEA no concurso de Musa do Campeonato Municipal de Caturite edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/12/2023 | 5000.00 | 00004093907471 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com premiacao de campeao R 4.00000 na categoria titular e 3 colocado R 1.00000 na categoria aspirante do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturite ediccao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/12/2023 | 371536.15 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/12/2023 | 9877.51 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/12/2023 | 98486.74 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/12/2023 | 2018.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EIP. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/12/2023 | 1233.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/12/2023 | 1813.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao e seus dapartamentos e escolas da rede municipal de ensino. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/12/2023 | 980.00 | 30093428000197 | JEOVÁ JOSÉ CRUZ 05902085438 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com manutencao em arcondicionados de departamentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/12/2023 | 12546.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de 13 salario de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/12/2023 | 5550.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/12/2023 | 1850.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/12/2023 | 6553.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de fatura mensal de energia eletrica de predios publicos municipais. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/12/2023 | 892.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de banners diversos destinado a eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/12/2023 | 7000.00 | 35517035000187 | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de buffet no coffee break realizado no dia 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/12/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de 13 pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/12/2023 | 7090.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/12/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/12/2023 | 10583.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de parcelamento de debito na recuperacao da diferenca de consumo entre o valor mensal faturado e o real consumido de energia eletrica para iluminacao publica no periodo de Outubro2018 e Setembro2021. Sendo 24 Vinte e quatro parcelas fixas no valor de R 10.58311 Dez mil quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos. Parcela 1524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/12/2023 | 12806.47 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do PASEP. REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004190 | 19/12/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/12/2023 | 1349.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2023 | 202.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2023 | 4232.61 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte software Sistema de contabilidade portal da transparência arrecadacao e gestao de tributos e portal do contribuinte. COMPETÊNCIA 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de folha de pagamento. REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2023 | 1600.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades da Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004211 | 20/12/2023 | 12013.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners das Unidades escolares da rede municipal de ensino e Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2023 | 4500.00 | 00006761163455 | EUDES VICENTE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com premiacao de VICE CAMPEAO R 3.00000 na categoria titular e VICE CAMPEAO R 1.50000 na categoria aspirante do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturite ediccao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2023 | 6850.00 | 00007101905498 | ANNA CARLA MIRANDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao de tendas tablado e sonorizacao para evento da final do campeonato municipal de futebol amador edicao 2023 realizado no dia 17 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004210 | 20/12/2023 | 4999.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners das impressoras da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004212 | 20/12/2023 | 12850.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/12/2023 | 1320.00 | 51768441000179 | MARIA CLARA ALVES CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de oficina de design de sobrancelhas para mulheres do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. REF. 122023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2023 | 353.51 | 48723557000187 | NOVO MUNDO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com aquisicao de autopecas destinadas aos veiculos pesados TRATOR da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Construcao, Ampliacao e Reforma de Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004207 | 20/12/2023 | 73411.83 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas ao 1 Boletim de medicao com servicos de contratacao de empresa para construcao de 02 DUAS Unidades Basicas de Saude. Unidade Basica na comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2023 | 3820.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aluguel mensal de um 01 concentrador de oxigênio 5LPM um 01 CPAP Auto com Umidificador um 01 ventilador trilogy EVO um 01 mascara nasal respireo soft baby. Secretaria Municipal de Saude. REF 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004229 | 20/12/2023 | 125800.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | mportancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de veiculo NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 MODELO MCA M 02 0 KM FAB 2023 MOD 2024 COR BRANCA destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2023 | 5350.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao do veiculo de placa QSI 6F53. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004208 | 20/12/2023 | 78314.66 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas ao 1 Boletim de medicao com servicos de contratacao de empresa para construcao de 02 DUAS Unidades Basicas de Saude. Unidade Basica na comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004209 | 20/12/2023 | 4999.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material e equipamentos de informatica destinado as impressoras das Unidades de Saude Secretaria Municipal de Saude e seus departamentos e SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2023 | 784.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empeha para fazer face as despesas com servicos de coleta tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede municipal de saude. REF. 122023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2023 | 835.00 | 47097948000170 | JOSE MARCELINO MACIEL 11317919408 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de revestimento em veiculos gol da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2023 | 1636.69 | 00958548001544 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de leite INFATRINI destinado a um paciente do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Construcao , Ampliacao e Reforma de Unidades de Atendimento em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004220 | 20/12/2023 | 152421.77 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas ao 1 Boletim de medicao com servicos de contratacao de empresa para construcao de 02 DUAS Unidades Basicas de Saude. Unidade Basica na comunidade de Campo de Emas zona rural do municipio. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/12/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/12/2023 | 825.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com locacao de software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capacitacao Ponderada Acoes Estrategicas e Pagamentos por desempenho requisitados estabelecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil. REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2023 | 370.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/12/2023 | 2006.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de deposito de residuos solidos em aterro sanitario coletados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/12/2023 | 1850.00 | 00054155959453 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra como servente referente a 3 etapa da manutencao da rede de esgoto do Distrito do Curralinho. Secretatia Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00023631910487 | MARCELO DE SÁ PINHEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos macanicos em veiculos pesados da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2023 | 1470.00 | 00006146461466 | CLEBER CRISTOVÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao na rede de esgoto do Curralinho. ETAPA III | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2023 | 4500.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com premiacao de CAMPEAO R 3.00000 na categoria ASPIRANTE e 3 COLOCADO R 1.50000 na categoria TITULAR do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Caturite ediccao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/12/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de locacao manutencao e hospedagem de websiteportal e modulo LGPD constantes. Correspondente a parcela 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2023 | 3920.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de assessoria administrativa para apoio tecnico junto ao setor de licitacoes e contratos conforme contrato firmado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2023 | 130.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/12/2023 | 1800.00 | 07551949000129 | ART PRODUÇÕES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo deste municipio durante o mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/12/2023 | 297.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS N 0042023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/12/2023 | 855.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material THINNER GALVICOR TINTA destinado pintura de Onibus da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/12/2023 | 475.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/12/2023 | 817.96 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃLTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao natalina na cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/12/2023 | 453.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material MOLAS destinado a Maquina Ensiladeira. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/12/2023 | 1500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de plantoes realizados no mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/12/2023 | 790.00 | 00055512232487 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cobertura e conserto de 03 bancos de um veiculo da Scretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/12/2023 | 6650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na EQUIPE MULTIDISCIPLINAR relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/12/2023 | 1584.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/12/2023 | 7668.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SAuDE BUCAL SB EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/12/2023 | 25790.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/12/2023 | 20462.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no SAMU EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/12/2023 | 7922.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SAuDE BUCAL SB EFETIVO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/12/2023 | 21791.56 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/12/2023 | 10156.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/12/2023 | 38676.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASC EFETIVO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/12/2023 | 4950.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/12/2023 | 23644.86 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/12/2023 | 13237.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no LABORATORIO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/12/2023 | 18067.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EFETIVO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/12/2023 | 1650.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na POLICLINICA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/12/2023 | 6220.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na FARMACIA BASICA EFETIVO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/12/2023 | 13396.36 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EFETIVO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/12/2023 | 6736.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/12/2023 | 1784.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no LABORATORIO EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/12/2023 | 9140.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/12/2023 | 22822.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/12/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na POLICLINICA EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude com qualidade para todos | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/12/2023 | 5218.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na VIGILANCIA EM SAuDE EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/12/2023 | 4488.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/12/2023 | 17261.07 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados no SAMU EFETIVO. REF. 11 12 e 132023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/12/2023 | 29612.13 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados no SAMU EIP. REF. 11 12 e 132023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/12/2023 | 6809.61 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EFETIVO. REF. 11 12 e 132023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/12/2023 | 23795.56 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EIP. ref. 11 12 e 132023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/12/2023 | 20892.33 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores efetivos lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EFETIVO. REF. 11 12 e 132023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/12/2023 | 8324.99 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS EIP. REF. 11 12 e 132023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/12/2023 | 7700.16 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SEMS EIP. REF. 11 12 e 132023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/12/2023 | 8515.39 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de complemento retroativo do piso salarial da enfermagem de servidores contratados lotados no FMS COVID EIP. REF. 11 12 e 132023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/12/2023 | 300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/12/2023 | 399.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pacientes do municipio. Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de taxa PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PAR DE PLACAS MERCOSUL primeiro emplacamento do veiculo de placa SLC 4F97da Secretaria Municipal Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2023 | 4940.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/12/2023 | 7960.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/12/2023 | 3920.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/12/2023 | 33157.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/12/2023 | 5320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/12/2023 | 19813.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Implantacao ou recuperacao de pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004310 | 27/12/2023 | 45068.92 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos executados que trata de pavimentacao e drenagem em ruas no municipio municipio de Caturite PB atraves do CR 1061.277602018. | 00022018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/12/2023 | 296.02 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material AUTOPECAS destinado a manutencao de veiculos pesados. Secretaria Municipal de Obras e Infrsestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/12/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores eletivos lotados no Conselho Tutelar relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/12/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados no CRAS EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/12/2023 | 5544.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Protecao social | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/12/2023 | 12450.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/12/2023 | 9240.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/12/2023 | 10864.05 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/12/2023 | 4247.35 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados no CRAS relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/12/2023 | 9510.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/12/2023 | 65048.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EIP relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/12/2023 | 39014.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/12/2023 | 15820.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/12/2023 | 11330.58 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/12/2023 | 99222.75 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Acoes da Educacao com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/12/2023 | 385456.31 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Desenvolver as Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/12/2023 | 6640.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER SEMCTEL relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura esporte e lazer para todos | Realizacao de Festividades , Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/12/2023 | 16700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio para as festividades em comemoracao ao dia da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao da cidade de Caturite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/12/2023 | 2000.00 | 26718843000111 | GERCÍLIO SOARES DOS SANTOS 36666424468 | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de confeccao de telas de protecao em seda para o ginasio de esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/12/2023 | 737.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de decoracao para a entrega dos trofeus da final do Campeonato Municipal de Futebol Amadorde Caturite edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/12/2023 | 11360.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/12/2023 | 4600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/12/2023 | 13546.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/12/2023 | 1500.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO - MEI | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite por maio de audios gravados em estudio e Blog do Alisson Nascimento. REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/12/2023 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias avisos e entrevistas institucionais no programa Caturite nos Municipios que vai ao ar de segunda a sextafeira das 1630 as 1800 hr pela radio Caturite FM 104.1 durante o mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/12/2023 | 5600.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROCURADORIA JURIDICA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/12/2023 | 7170.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/12/2023 | 24000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/12/2023 | 6000.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/12/2023 | 9320.00 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004311 | 27/12/2023 | 5700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados de contabilidade publica em geral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/12/2023 | 109.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FEP. REFERENTE AO DIA 22122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/12/2023 | 26914.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/12/2023 | 22324.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/12/2023 | 1467.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 66451 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de acessoria Economico no mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos publicos diversos | Pagamento de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2023 | 22324.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2023 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ICMS DESONERACAO DE EXPORTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos publicos diversos | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2023 | 17.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 7075 do FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85731 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2023 | 26.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 85804 do IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2023 | 484.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Servicos de Divulgacao e Publicidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/12/2023 | 1055.00 | 00010877720444 | JOSÉ FAUSTINO NETO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicidade em radio FM Rural. REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/12/2023 | 178.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO N 0012023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2023 | 190.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de publicacao RESULTADO DE HABILITACAO TOMADA DE PRECOS N 0042023 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/12/2023 | 632.00 | 00010674911474 | JOSE JONAS FRANCISCO DA SILVA | Importancia que se emepnha para fazer face as despesas com servicos de manutencao da quadra de esportes da comunidade de Serraria. REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura esporte e lazer para todos | Manutencao das Atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/12/2023 | 2680.00 | 00047357118487 | JUAREZ ALVES DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de de locucao por meio de sonorizacao local transmissao em audio e video por meio de redes sociais Queimadas FM e Queimadas Acontece na final do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Caturite edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades de Educacao Infantil / Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004312 | 28/12/2023 | 10000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-ME | Importancia que se empenha para fazer facr as despesas com aquisicao de cateiras escolares destinadas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2023 | 103.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Manutencao dos servicos da Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/12/2023 | 635.00 | 00070347971458 | ANDRÉIA BARBOSA VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de entrega de leitedo PROGRAMA DO LEITE para as pessoas carentes do municipio. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | Referente a assessoramento tecnico monitoramento e alimentacao de sistemas dos servicos do SUAS CAD e demais sistemas da Protecao Social Basica PSB. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00070141328495 | ALINE PEREIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao da Central de Velorios. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/12/2023 | 420.00 | 00017915318497 | JOICE GOMES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e ligacao do poco para encaminhar a agua para as residências dos moradores da comunidade de Pitombeira zona rural do municipio. REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/12/2023 | 632.00 | 00001731052464 | ROSALIA MORENO DE NEGREIROS | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza das ruas de Pedra D'Agua durante o mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/12/2023 | 600.00 | 00011941694497 | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Pitombeira zona ruraldo municipio. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00013238091719 | MARIA DE JESUS CABRAL PAULINO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica nos pocos do municipio durente o mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004335 | 28/12/2023 | 2800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos no acompanhamento e fiscalizacao de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte lazer e saude publica durante o mês de DEZEMBRO de 2023. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00002162758490 | JOSÉ CARLOS VERÍSSIMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00008207512431 | VANILSON TAVARES SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona urbana e rural do municipio. REF 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2023 | 1700.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de desenhos tecnicos de arquitetura e urbanismo. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2023 | 600.00 | 00080452868491 | JOSE VICENTE DE ANDRADE FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao do poco de Serraria de baixo zona ruraldo municipio. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2023 | 1264.00 | 00007625139425 | GILBERTO SIQUEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com sercicos de coleta de lixo na zona rural do municipio. REF 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gerenciamento da infraestrutura urbana | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00008511839488 | JOSÉ NILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do cemiterio publico. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2023 | 1550.00 | 00005409213432 | JOÃO PEREIRA PACHU FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2023 | 1550.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de mao de obra para operacionar trator para corte de terra dos agricultores na zona ruraldo municipio. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/12/2023 | 1160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica a equipe de gestao na orientacao elaboracao dos instrumentos de gestao PMS RDQA RAGS e operacionalizacao dos sistema de informacoes em saude DIGISUS. REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2023 | 8.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15601. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004356 | 28/12/2023 | 19156.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos do laboratotio municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2023 | 218.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/12/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 17954X FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Atividades de Saude Publica - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15601. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude com qualidade para todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/12/2023 | 24800.00 | 52013136000130 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA BARBOSA BRASILEIRO | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com plantoes medicos na Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto durante o mes de Novembro e Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento da agricultura e meio ambiente | Manutencao das atividades relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/12/2023 | 3920.80 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente relativo ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao social | Desenvolver Acoes de Outros Programas e Servicos do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 6084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao social | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004363 | 29/12/2023 | 4499.50 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners das impressoras da Secretaria Municipal de Assistencia Social e CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 16721. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de acesso a educacao com qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/12/2023 | 103.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102261 do MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/12/2023 | 48.54 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 71.1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/12/2023 | 7090.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento 13 SALARIO de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/12/2023 | 19.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/12/2023 | 90.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102016 do FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/12/2023 | 9320.30 | 01612640000115 | Prefeitura Municipal de Caturite | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/12/2023 | 975.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 476 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao e governanca com qualidade | Manutencao das Atividades da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/12/2023 | 73.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importancia que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios debitado na conta 102229 ARRECADACAO DE TAXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024